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1、采购管理制度一、采购申请单下达公司工程采购单由工程经理签字确认，交由采购部，仓库库存不够，递交公司总经理审查 批复后下达采购计划，采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关 技术参数、备（推）选厂家等。二、采购计划单变更1、非该工程工程经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型 号更改、增减工程等）。2、采购部接到变更通知，需由工程经理签字确认和工程合同进行校核，致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理。三、采购时效管理采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，所有下达的采 购计划，在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的
2、时间完成任务，力争做到材 料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。四、建立工程采购档案每一年的工程采购合同与工程清单统一管理，将采购相关资料由电子文档和书面文档分项 管理，供应商合同根据具体工程统一管理。五、询价询价可以通过多种方式，供应商自我推销，展会等形式、网络查询、确定长期合作的合作 伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于用户指定而市场面临淘汰的产 品，因推荐新产品，产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、运费、 质保、售后、付款方式等情况，对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通。六、比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产品进行比价）。对于 单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料r在比价时做出 价格分析。七、议价在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购本钱，争取有利的付款方式。八、供应商管理通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定（以质量、 售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应商及时调整。 对于合格的年度复审。