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1、公司采购管理制度:公司采购流程管理制度采购管理制度一、总 则 第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合预算管理制度的相关规定，经公司研究特制定本制度。 第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、各种大宗材料、标准件、外委加工材料等采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第三条 公司所有的采购活动统一由公司所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为： 1、外协采购由经营部负责执行； 2、除上述未包括的采购全部由采购部负责执行； 第四条 单项采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、经营部、财务部和总经
2、办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。 第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方面。 二、采购询价管理 第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为一年。 第七条 询价部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查
3、记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。 第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理决定。 三、采购合同管理 第九条 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同。 第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。 第十一条 参加合同会签的职能部门：总经理、财务部、经营部。合同会
4、签的经办人为相关采购责任部门。 第十二条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。 第十三条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，询价部对合同条款的执行进行定期和不定期的询价。 第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。 四、采购入库和付款 第十五条 属于固定资产的（单位价值在20_0元以上，使用期限在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。 第
5、十六条 属于公司商品、原材料的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。 第十七条 付款注意事项：购买物品发票、合同复印件、入库单、市场询价记录表，经批准的请购单，否则财务部不得付款。 五、采购人员奖惩 第十八条 采购人员若工作失误，造成损失，由经办人员全额赔偿。 第十九条 采购人员采购的货品在同质情况下，比询价部提供的价格低10%，奖励采购人员10%的30%，按月计算，按季度发奖励额的50%，年末全额兑现。 未按公司询价部提供的价格采购，采购人员又拿不出正当理由，对采购人员 第二十条 询价人员和仓库保管员的奖惩：询价人员如作弊，工作不认真，给企业造成损失的
6、，按公司相关规定处理， 六、供应商评审 第二十一条 每年年初，由询价部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。 第二十二条 评审委员会的组成：经营部负责人、分厂负责人、财务负责人、总经理等人组成。 第二十三条 评分标准： 序号 评分项目 评分标准及标准分 1 产品报价 （50分） 1、合理最低价（几家相比后确定） 50分 2、比合理最低价相差01.9% 45分 3、比合理最低价相差23.9% 35分 4、比合理最低价相差46.9% 30分 5、比合理最低价相差7%以上 0分 2 付款方式 （50分） 能遵循我方提出的付款方式 30分 若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分 第 5 页 共 5 页