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1、不合格服务输出控制程序（LRZH/CX-22）一、目的 对不合格监理服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。二、范围 适用于监理服务不合格的控制。三、职责3.1 监理部项目总监负责对不合格服务的识别和一般不合格的处理。3.2 质安部负责重大不合格监理服务的处理。3.3 公司领导层负责对重大不合格监理服务的处理四、工作程序4.1 不合格服务性质分类：4.1.1重大不合格a）违反监理人员职业守则；b）违反国家有关工程建设法令、法规、标准、规范；c）由于监理人员过失造成业主经济损失；d）由于监理人员过失在业主方造成恶劣影响，业主方不能谅解的；e）连续多次发生不合格服务；f）工程质量不合格的；g
2、）工期或造价超过合同约定和公司规定偏差范围的；4.1.2一般不合格：a）个别的，偶然发生的不合格服务，影响轻微的； b）经向业主解释和沟通，取得业主谅解的并可以通过纠正和预防措施弥补过失的。4.2 不合格监理服务的界定。 4.2.1项目监理部形象标准检验。 a）监理人员应旁站而未旁站；b）监理人员使用的依据不正确，不符合监理规范，技术规范；c）未作验证就签认监理凭证；d）对施工方提出不合格建设法规、合同规定的要求；e）利用监理权力的非法行为；f）超越职权并未得到业主追认的；g）不符合公司质量管理体系文件要求的；h）因失职或渎职造成工期延误或经济损失的；4.2.2质量特性不合格a）监理的工程质量
3、不合格； b）工期超过合同约定和公司规定的偏差范围； c）造价超过合同约定和公司规定的偏差范围；4.3 上述4.2.1条款中的a、e、h项和4.2.2条款的a项为重大不合格服务，其余为一般不合格服务。4.4 不合格服务的评审与处置4.4.1应到位的而未到位的应批评教育，旁站后未作傍站记录的应予补上；4.4.2对发出的不合格监理文件应及时收回，改正后重发；4.4.3未作验证就签发监理凭证补充验证，总监理工程师应作相关验证；4.4.4因监理失职或渎职而造成工期或经济损失的，公司应与业主方、施工方协商补救措施，承担相应的补偿责任，保证业主正当权益；4.4.5业主对不合格监理人员提出异议时，总监理工程
4、师或质量管理部应予以核查、鉴别和纠正，必要时予以调离、解职，满足业主正当要求；4.4.6在监理过程中和竣工验收中出现质量问题时，项目部总监或质量管理部应和业主及相关单位鉴别有关各方责任；4.4.7必要时，将不合格服务在全公司通报；4.4.8针对不合格服务的性质对不合格监理人员进行处理：a）对一般过失人员进行思想教育，必要时进行再培训。 b）对严重过失人员应根据情况分别给予经济处罚和行政处罚，直至追究法律责任。4.5 处置程序4.5.1一般不合格服务的处置，项目监理部总监理工程师负责不合格监理服务的识别、评审。负责一般不合格的处置，填写不合格监理服务评审处置表，属重大不合格的报送质量管理部；4.5.2 重大不合格服务处置，质安部或质量管理部收到项目监理部报送的不合格监理服务评审处置表后，应予以核查，鉴别属实后报分管副总经理，由公司领导层根据情况进行处置。4.6 针对出现的不合格服务，制定改进措施，见不符合、纠正预防措施控制程序。五、相关文件：5.1不符合、纠正预防措施控制程序六、质量记录：6.1不合格监理服务评审处置表