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1、施工不合格控制程序1.目的 使不合格施工处于受控状态，防止因使用和安装出现不合格而造成重大事故，通过及时更换或返修达到合格要求，保证产品质量。2.适用范围 适用于施工材料、半成品、成品及施工过程中不合格的控制。3.职责 3.1 项目经理负责对材料和施工过程不合格的控制。 3.2 工程部负责对材料不合格的记录、标识和汇报，以及负责对施工过程不合格的处理。4.工作程序 4.1 对装饰材料及水、电专用材料、订制产品、半成品等不合格的控制。 4.1.1装修材料不合格的控制 4.1.1.1按材料供应商控制程序，严格执行进货验证手续，进场原材料经检验为不合格时，材料员不得接收，并将情况及时汇报项目经理和贸
2、易部。 4.1.1.2如出现质量问题，由项目经理通知贸易部，由贸易部做好退货工作。 4.1.2订制半成品、成品及水、电专业材料不合格品的控制 4.1.2.1贸易部或甲方自行向供货商采购的成品、半成品，水、电、原材料、配套设备等，由材料质检员进行验收，必要时须供货商到场同验，对不合格品进行记录、标识、隔离存放，并上报项目经理进行处理。 4.1.3搬运、贮存、保管过程中不合格品的控制 对成品、半成品在搬运、贮存及保管过程中发生损坏、变质、过期等不合格情况，由相应原验收负责人及材料员按4.1.1和4.1.2进行处理，并作好纪录。 4.2 过程不合格的控制 4.2.1工程部在过程检验中发现不合格时，应
3、做好标识和记录，应及时通知分供方处理，并填写纠正预防措施表。并跟踪其纠正结果。 4.2.2总工程师（或其委派的质检员）在现场抽检时，发现不合格应及时标识和记录，并对不合格进行处理。若不合格则填写纠正预防措施表提交项目经理进行处理。 4.2.3工程部经理和总工程师（或其委派的质检员）如发现重大质量事故应及时汇报公司总经理，并和相关部门制定处置方案，同时，通知业主、监理、设计、施工队等有关单位，并由总经理批准执行处理的方案。 4.2.4对于需要进行检验的分部分项工程、专业安装工程等，在安装后试验结果出现不合格，工程部应立即通知分承包方，并作好标识和记录，若为一般问题，由项目质检员制定处置方案；如属
4、于严重不合格，应上报项目经理汇同甲方共同制定处理措施。 4.2.5水电安装工程在进行电器的接地电阻及进行局部接电试验等过程中，若出现不合格，由项目质检员记录并制订整改措施，督促分承包方处理，严重时应报告总经理。 4.2.6 工程部经理和总工程师（或其委派的质检员）在抽查中和分项工程验收中出现的不合格，由其做好标识和记录，项目经理根据纠正预防措施表的要求，组织整改返修，并规定日期验收，在下一次检查时要对整改情况进行复验。 4.2.6 施工中甲方对不合格投诉的处理 4.2.6.1在施工过程中，当甲方对工程质量提出投诉时，由项目经理制订整改措施，做好标识和记录，组织有关人员对投诉内容进行调查、分析、评价，填写纠正预防措施表，整改后通知甲方复验。 4.2.6.2工程交付使用后，在保修期内，甲方的投诉处理可参照服务及信息反馈程序执行。 4.2.6.3不合格控制的有关质量记录，按质量记录控制程序进行。5.相关文件和质量记录序号表格、文件名称保 存备 案1.服务及信息反馈程序经营部2.质量记录控制程序经理部3.纠正预防措施表经营部