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1、医院廉政风险点防控表格1医院廉政风险点防控表格2医学装备部医保管理部院内感染和疾病控制部审计室纪检监察室量出入库不清楚，没有盘存记 录，公物私用。3、物资采购无计划，采购过程7昆舌L；4、参数审核不严格或带有偏向 性。1、对招标文件编制、审核不严。 技术要求带有倾向性、评标办 法不合理等。2、不及时进行科室巡检，不对 医疗设备进行日常维护和保 养。3、不认真履行合同有关规定， 收取企业好处或请吃，管理不 善，监督力度不够。4、资产账实不服，形成账外资 产，失去监管作用。1、医保政策理解不透，宣传不 到位，引发医患矛盾；2、在业务活动中，利用职务便 利，徇私舞弊，为他人或自己 牟取好处。3、审核
2、把关不严，利用职务便 利，索取或收受礼金、贿赂。4、不能根据省市有关药品价格 政策的规定及时调整；1、院感防控重视不够，督查不 到位，造成重大事故。2、在检查工作中，未监督检查 或检查不到位，发生重大疾病、 传染病等，造成不良影响。3、在调查过程中，对瞒报、漏 报、误报等情况查处不到位， 造成不良影响。1、审计内容不具体，针对性不 强，可行性不高，与实际相脱 -+-下O2、因索取或接受被审计对象提 供的利益，为审计对象提供好 处。1、接受吃请，碍于情面，处理 程序不规范，处理结果不客观、 不公正；对发现的问题隐瞒不 报。高级高级高级高级关，做好台账记录，定期盘存，加强监督, 严禁公物私用。3、
3、加强政治理论学习，提高业务素质，严 于律己；4、建立健全采购相关规章制度，严格按照 流程办理。1、加强业务学习，提高技术水平。做到廉 洁自律。严格职业操守。2、完善相关制度，加强学习，提高认识。 加强科室监控管理。3、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第 一道思想道德防线；4、严格按相关规定程序办事，遵守各项规 章制度，加强自律。5、加强学习，严格遵照制度办事。强化内 部监督，健全岗位责任制，完善工作程序。1、认真贯彻落实医疗保险的新政策规定, 并熟练掌握，以做好各部门间的组织管理 工作。2、严守法律法规和政策底线，审核严格把 关，相互监督，提高自身素质。3、严守法律法规和政策底线，自觉抵制人
4、情风险，提高自身素质，杜绝请吃等不良 现象。4、严格审核医疗服务项目价格，并根据政 策的变动，及时调整医院价格标准；1、严格贯彻落实相关法律法规，落实规范, 有效预防和控制医院感染，确保医院感染 管理质量安全；2、严格依照法律法规、工作规范，落实各 项检查措施，忠于职守，依法办事、加大3、赢相关规定禧法做好应急处置，不徇 私情，依法办事。1、严禁审计工作走过场，搞形式；2、加强学习，提高业务素质和工作能力。3、严格按照内部审计程序进行审计，加强 思想道德教育，防止不廉洁现象出现。1、加强业务学习，增强责任意识；2、严格案件检查工作程序，客观公正进行调查。3、坚持按制度办事，公平公正，确保责任工
5、会2、参与党风廉政建设工作责任 制落实情况考核不认真，未及 时发现履行“一岗双责”不到 位问题；对考核中发现的违纪 违法问题隐瞒不报，致使违纪 问题得不到及时处理。3、行风督查不严，对存在的问 题隐瞒不报，讲人情，收好处。 4、对群众反映的问题重视不 够，反映不及时，处理效率低。 1、在购置表彰奖励用品过程中 吃拿回扣。2、在困难职工救助、大病救助 等资金使用过程中，克扣资金 或把关不严等行为发生。1、在评先评优过程中，不按规 定程序进行，滥用职权，照顾 熟人。2、滥用职务权利谋取不正当利 益。中级中级制工作落到实处；对考核中发现的违纪违 法问题，及时向领导汇报。4、健全行风建设工作规章制度，
6、不定期进 行考核，并加大整改力度，做到行风工作 制度化、规范化。5、加强思想道德建设，自觉抵制人情风险, 提高自身素质，杜绝请吃等不良现象。6、健全相关制度，形成快速处理工作机制, 提高信访处理效果，认真落实责任追究制 度。1、加强党性和廉政意识修养、严格执行财 经纪律；2、在费用开支方面，严格按照程序在核拨 范围内审批使用；3、加强学习，提高管理水平，接受群众监 督，使资金支出透明化。1、严格按照组织发展程序进行，不搞照顾, 不讲人情，杜绝在评先评优过程中为个人 谋私利。2、加强廉政教育，自觉抵制人情风险，提 高自身素质，杜绝请吃等不良现象。医院廉政风险点防控表格1风险 类别序号风险点风险
7、等级防控措施责任 科室风险 评估（一） 业务 流程 风险1推荐患者院外检查、治疗、 购买医药产品耗材等收取提 成或向院外介绍、转诊病人 获取利益等A1 .建立健全各类管理制度并抓好落实；2 .加强医德医风教育。定期开展专题教育活动；定期进行考 评，考评结果与职称晋升、岗位聘用、评先树优挂钩。签订医 患双方不收和不送“红包”协议；畅通监督投诉渠道，加大监 管力度；3 .以临床路径管理为抓手，规范诊疗行为，防止过度医疗；4 .全面加强合理用药监控，严格落实加强门急诊处方管理 的暂行规定，开展处方点评，落实院内公示及奖惩措施；5 .规范收费。通过电子屏、公开栏等多种形式，公示药品、 医疗服务等价格信
8、息，供患者监督，并加强日常督查管理；6 .借助“制度+科技”，严禁任何人利用任何途径和方式进 行商业目的统方或为医药营销人员统方提供便利；7 .同医院全体工作人员签订廉政承诺书；8 .对待病人一视同仁，不对亲属、朋友搞特殊化；9 .严格执行患者隐私保护制度，恪守职业道德。各临床医 技科室1.日常评 估（1）廉 政查房过 程中实时 监督评估；（2）在部 分患者中 征求意见。2 .每半年 专项评估。2收受“红包” “回扣”和礼 品等A3以医谋私，开具虚假医学证 明或虚假医学文书A4泄露患者隐私（病人、病例 信息等）A5商业目的的统方A6违反医疗常规，过度医疗、 不合理用药、超限定条件支 付用药、开
9、具大处方、大检 查或开单提成等B7不规范收费、超标准收费、 重复收费、诱导消费B8私自外出行医及会诊，私自 接收“会诊费”和宴请B9人情检查和人情治疗C。 制度10院内“三重一大”事项A1.按照民主集中制原则集体讨论研究决定，严格按规定程序 办事，自觉接受监督；院班子、 人事科、1.日常评 估（实时监机制 风险2 .坚持政务公开、公不制度；严格执行招投标制度；3 .凡涉及人事变动，需经院班子会、党委会议研究决定；4 .重要支出，特别是大额资金使用，须经领导班子集体研究 决定；5 .大宗物品购置和重要基建项目，需经领导班子集体审批后 方可实施。财务科、 党群办督）2.每半年 开展专项 评估检查。
10、11财务管理（资金拨付、报销、 票据管理、现金支票管理等）A1 .严格落实财经纪律；2 .健全出纳、审计、主管会计工作机制，重点强化项目资金 使用管理，严格执行内控逐级审批程序，实行不相容岗位分离 设置制度，强化日常监督；3 .执行“一把手”不直接分管财务制度。财务科、 住院处、 收款室12人力资源管理（人员招聘、 干部选拔、职称评聘、轮岗、 定岗、进修、实习、规培等）A1 .严格按干部选拔使用工作条例考察任用干部，做到公 开、公正、公平、民主，杜绝违规行为；2 .严格执行职称评聘的各项规章制度；3 .严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为；4 .健全公开、透明的人事工作流程；增强人事
11、保密意识；5 .按要求公开重要人事工作事项，自觉接受监督；6 .严格按医院规章要求管理好进修、实习、规培人员；7 .执行“一把手”不直接分管人事制度。人事科、 医务科、 护理部、 科教科13安全生产A1 .健全安全生产管理措施，定期组织人员对医院安全生产工 作进行日常检查，力口强水、电、设备、消防等的日常使用管理， 及时消除安全隐患；2 .加强信访维稳和医疗纠纷处理。总务科、 设备科、 保卫科、 医务科14公章使用管理A1 .严格按规定办理各类用印手续；2 .认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性，严格按 照文件程序办理各类公文，对文件印发和公章使用做好登记。办公室、 党群办、 相关职能科
12、室15涉密文件、医院发展规划、 重大决策、重点业务数据等A3 .加强保密人员思想教育，增强责任意识和安全防范意识；4 .建立保密文件登记台账，不定期检查保密制度落实情况；重要信息保密管理5.建立保密人员过错责任追究制度，对违规人员严肃处理。16公务接待、公务用车、办公 用房C1 .严格执行公务接待制度，严格控制接待人员范围和标准；2 .规范公务接待费报销程序；3 .实行车辆统一调配制度，严格执行内控审批流程；4 .严格执行政府规定的定点车辆维修、定点加油、定点保险 制度；5 .办公用房严格按照上级有关规定执行。办公室（三） 外部 环境 风险17医疗设备及耗材、信息系统 软硬件、物资采购等程序审
13、 批、采购及维修A1 .规范设备、物资采购程序；2 .大额资金（30万以上）采购执行政府采购程序和公开招投 标，30万以下项目由医院组织联合招标办、纪委、财务、审计 等共同询价议价或委托代理公司议价；3 .加强廉政风险教育，提高防控能力，杜绝人情关系，严格 财务审批，防止虚开发票现象和收受回扣现象。科备息务 床设信总科 的邕札利1.日常评 估（实时监 督）2.每半 年开展专 项评估;3. 召开供应 方座谈会。18工程施工、材料采购、服务 型项目的招投标管理；工程 质量监督及验收、工程维修 管理A1 .健全制度、规范审批手续，多方审核，互相监督，有效防 控风险；2 .大额资金（30万以上）采购执
14、行政府采购程序和公开招投 标，30万以下项目由医院组织联合招标办、纪委、财务、审计 等共同询价议价或委托代理公司议价；3 .加强廉政风险教育，提高防控能力；4 .院内纪检、审计等主动介入项目设计、施工、采购、验收 等环节，实行全过程监督，并积极引入职工民主监督、社会监 督等，形成监督合力。基建科、 总务科19药品采购A1 .严格执行上级及医院药品采购管理相关制度，把好制度 关；2 .认真学习各类法规，加强思想教育，增强责任意识和安全 防范意识；3 .与各供应商签订廉政合同；4.申购新药等必须由药事委员 会集体讨论；各临床科 室、药剂 科、医务 科20个人事项报告B1 .定期开展集中学习，严格婚
15、丧嫁娶事项报告；2 .拓宽监督举报渠道，加强干部廉政档案管理与写实跟踪。中层及以 上管理人 员、全体 党员21干部作风C1.加强对干部职工特别是党员干部八小时之外的监督，加强 廉洁自律.、2.加强.家属、亲属的管理，对家属、亲属涉及单位事项的 事情一概按程序办理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干 涉日常工作。全院职工注：1.风险等级划分：按照风险发生几率和危害损失程度从高到低划分三个等级（A-B-C）2.责任追究：（1）对发生低风险等级（C）的责任人视情节轻重给予院内通报批评、取消当年评先树优资格并责令做出检查等;（2）对发生中风险等级（B）的责任人视情节轻重给予诫勉谈话、组织处理等；（3）
16、对发生高风险等级（A）的责任人视情节轻重给予组织处理、纪律处分等，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。医院廉政风险点防控表格2职务岗位潜在风险点风险 等级防控措施医院党 委书记1、不带头执行“一岗双责”， 利用职务便利谋取私利；在管 理与经营活动中不作为或者滥 用职权。2、在日常管理中，违反廉洁自 律相关规定，接受吃请、“回扣” 等，不能自觉抵制各种不正之 风。高级1、加强廉政教育，加强自身学习，增强廉 政意识。2、认真履行党委书记职责，学习党的方针、 政策、法律法规，完善各项制度，注意自 身建设。3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决 策制度的落实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收
17、 授任何回扣、“红包”。医院党 委副书 记、院长1、不带头执行“一岗双责”； 利用职务便利在财物划拨、人 事变动等活动中谋取私利；2、在管理与经营活动中失职渎 职，不作为或者滥用职权。iWj级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行院长职责，学习党的方针、政 策、法律法规，完善各项制度，注意自身 建设。3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决 策制度的洛实。4、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收 授任何回扣、“红包”医院党 委副书 记1、对分管的职工教育管理不 严，监管不力，不自觉抵制各 种不正之风。2、在设备、药品采购中参与招 标，有收受礼品、礼金、红包、 回扣的风险。高级1、加
18、强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行院长职责，学习党的方针、政 策、法律法规，完善各项制度，注意自身 建设。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收 授任何回扣、“红包”副院长1、对分管工作管理监督不力， 不能自朝氐制各种不正之风； 2、参与医院管理、人事权、分 配权、晋升晋级的评审权等有 收受礼品、礼金、红包、回扣 的风险。高级1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平； 2、认真履行副院长职责，按有关规定程序 办事，严格遵守各项规章制度。3、自觉接受群众监督，不以权谋私，不收 授任何回扣、“红包”。纪委书 记1、对信访糊艮等工作不严格履 行把关职责，造成严重后果； 2、在日常监督工作
19、中，讲人情， 收好处；3、对职工教育管理不严、监督 不力。iWj级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平；2、秉公执法，不符合规定坚决不办，随时 检查工作中存在的问题并及时纠正；3、认真履行职责，严格执行违纪违规责任 追究办法。院办公室1、医院印章、介绍信的管理；2、专家宾馆的管理；3、车辆使用管理；4、对外关系和接待工作；5、是否按政策办事。高级1、提高办公室人员素质，办公室对制发文 件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、 用印、登记、分发等过程和环节，要严 格把关，确保公文的规范性和权威性； 2、严格管理，杜绝无审批用章行为；3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能党办1、不按标准收取党费，违
20、规使 用党费；2、发展党员，不按规定程序， 不坚持标准；3、党性意识不强，党建材料弄 虚作假；4、利用职务便利谋取不正当利高级人力资源部1、在人事招聘上走后门，接受 宴请，收受贿赂。2、推荐先进、职称晋升时，出 现不公平的风险。3、考核工作弄虚作假，以权谋私；4、因疏忽大意计算错误，损害 当事人利益；5、未能及时对薪酬应发变动的 人员进行薪酬调整高级财务管理部1、弄虚作假，擅自更改各类原 始凭证，违反财务审批程序， 为他人或资金牟取不正当利鱼O2、不按预算和资金管理规定， 擅自改变资金用途，挪用专项 经费，导致资金支出控制不合 理，资金管理出现纸漏。3、预算体系不健全，编制不准 确；4、预算执
21、行过程未进行有效监 控，预算执行力不够；5、管理不善，造成丢失和损坏, 违规处置，造成资产流失。6、出入院对现金督查不力，造 成公款私用。高级运营管理部1、工作无计划，无成效，责任 不明确。2、分配制度不完善，分配不合 理，核算不准确；3、获取信息有限，数据分析方高级力；4、规范公务接待程序,严格执行接待标准, 厉行节俭。1、严格执行党费收支管理使用规定，公开 接受监督；2、在考核中坚持客观公正，按照规定权限、 条件、标准和程序进行；3、加强学习，提高党员干部素质，完善党 风廉政建设各项规章制度。4、与相关科室配合协作，互相监督制约。5、严格自律，坚持原则，加强反腐倡廉等 党纪国法的学习，做到
22、警钟长鸣。1、加强学习，提高认识和和防腐能力，自 觉抵制不廉洁现象发生；2、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝 暗箱操作。3、严格执行人事工作的相关政策和规定, 秉公办事，把好用人关，防止出现违反人 事组织原则。4、严格按照有关规定制定工作方案，明确 程序，严格审核把关，并按规定时间公示。5、严格审核，认真计算，保证准确发放薪 酬和缴纳养老保险；6、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及 时未发生变动的人员变更工资。1、加强自身学习，认真贯彻执行会计法 和相关财务制度。2、加强廉洁自律，杜绝不良风气的发生, 提高法律意识。3、加强监督管理，增强责任意识，职业道 德意识，不利用职务之便谋取利益；4、
23、严格按照会计法和有关财务法规执 行，加强内部监督控制。5、建立全面预算管理相关制度；6、建立预算分析制度，对预算执行情况进 行跟踪监控，确保预算目标的实现。7、完善固定资产管理相关制度，不定期清 查，对清查中发现的问题及时分析原因， 妥善处理，必要时追究相关部门和人员的 责任。8、不定期督查收款员现金账实相符情况。 1、根据医院整体战略发展规划，制定相关 的计划，方案。2、持续优化医院绩效体系，建立公平、公 正、高效的激励机制，确保经济数据信息 的安全与完整；法不够全面，层面不够深入。科研教学部1、对医院的科研和教学工作督 促、检查、考核不力，存在讲 人情现象；2、在培训、学术交流中，经费 使
24、用审批不严格，虚报经费。高级医务部1、对科室人员调配、外出学习 等安排存在不公平现象的风 险。2、在各项业务活动中，利用职 务之便，谋取好处。3、在业务活动中，利用职务之 便，接受吃请，谋取好处。4、不及时受理纠纷事件，不按 程序办理；5、重大医疗纠纷或医疗过失行 为不及时汇报或隐瞒不报，致 使损害结果扩大。6、病历质量管理不严，不能严 格执行病案管理工作的各项规 章制度，泄露病案资料。高级护理部1、护理工作安排不合理，无开 拓创新意识，制约护理学科发 展；2、在护理人员招聘、考核、培 训、调配等业务活动中，利用 职务之便，谋取好处。3、护理管理不到位，监督不及 时，加大安全隐患；4、重视不够
25、，服务不能跟进， 满足不了优质护理服务的发 展，增加了不良事件发生的风险。1、医疗质量监管不到位，控制 意识不强，造成医患纠纷。2、在业务活动中，利用职务之质量管 便，接受吃请，谋取好处。理部 3、患者满意度提升重视不够，观念落后信息管理部1、医院信息化建设工作无计 划、无成效；2、在工作流程、招投标等工作高级高级高级3、不定期对医院运行情况进行分析,客观、 真实的反映医院经营的成果与问题，为领 导决策提供数据和决策建议。1、加强监督管理，增强责任意识，职业道 德意识，不利用职务之便谋取利益；1、坚持客观公正，注重实绩的原则，按照 规定权限、条件、标准程序调配人员，防 止弄虚作假，以权谋私；2
26、、在各项管理工作中坚持原则，依法行政, 秉公办事。健全学习制度，对职工和风险 岗位工作人员进行正面教育，规范工作程 序。3、加强廉政教育，自觉抵制人情风险，提高 自身素质，杜绝请吃等不良现象。4、严格按照法律法规规定的处理程序和要 求，妥善依法处理医疗纠纷；5、重大医疗纠纷及时向上级领导汇报；6、提高责任意识，规范行为。7、认真执行病案管理的法律法规，严守病 案资料保密制度，严把病历质量关。1、优化护理工作流程，制定护理部工作计 划，并组织实施，检查护理工作质量，定 期总结汇报。2、严格遵守用人考核标准,防止弄虚作假, 以权谋取。3、督促护理人员严格遵守护理规章制度, 技术操作规程，加强护理风
27、险管理，严防 差错事故。4、改善护理服务内容，提高护理水平和质 量，提高患者满意度，为其提供更优质的 护理服务，控制不良事件的发生风险。1、更新管理理念，强化质量意识；2、以制度为基础，流程和操作规定的进一 步发展，保证医疗质量进一步提升。3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、 职业道德防线。4、更新观念，积极变革，勇于探索，不断 改善服务质量，加强正面宣传，提高医院 知名度。1、根据医院建设和发展的需求，具体制定 医院信息化建设的中长期规划和年度工作 计划，并具体实施。门诊管理部后勤管理部临床药学部保卫和消防管理部物流管理部中，未严格按采购流程操作；3、不遵守执业道德，利用职务 之便谋取不正
28、当私利。4、违反制度规定泄露信息数 据。1、组织协调能力差，没有风险意识。2、不严格按照医院规章制度管 理，讲人情；3、缺乏及时应对投诉、纠纷的 处理能力，包庇本院工作人员。1、对安全工作各项制度可能贯 彻不到位，不能形成有效规范 化管理措施。2、安全巡查工作不到位，安全 隐患不能及时消除，导致安全 事故发生；3、物资采购中，不把好质量关, 以次充好，收受回扣。4、不认真履行合同有关规定， 收取企业好处或请吃，监督管 理未严格执行到位。1、不认真执行有关法规制度；2、在业务活动中牟取私利。3、处方点评及药品超常预警制 度不完善造成药物滥用；4、违反药品采购管理规定，收 受“回扣”谋取私利、私自
29、为 医药代表“统方二1、对安全工作各项制度可能贯 彻不到位，不能形成有效规范 化管理措施。2、安全巡查工作不到位，安全 隐患不能及时消除，导致安全 事故发生；3、不认真履行合同有关规定， 收取企业好处或请吃，管理不 善，监督力度不够。1、不严格按照规章制度办事， 在医疗器械等采购过程中接受 供货商吃请、礼品。导致腐败 问题产生。2、对器械医用材料等质量、数2、严格执行制度和审批程序，采购、验收 操作要规范，公开、公平、公正；3、加强思想和执业规范教育，筑牢思想、 职业道德防线。4、加强学习，提高保密意识，严守保密纪 律，严格遵照制度执行。1、增强风险意识，建立风险防范措施和突 发事件应急预案。
30、2、严格按照医院各项规章制度官管人、管 中级事。3、对于处理投诉和纠纷，应迅速做出反应, 实事求是开展调查，及时联系相关科室协 调处理。1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝 监管不到位现象。2、克服畏难情绪，努力履行好自己的工作 职责。3、加强廉政风险教育，提高个人的防控能 高级 力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格依据合同对外包项目进行监督管 理，严禁收取企业好处；5、例行检查与突击检查相结合，加强对外 包项目的测评和监管。中级高级1、制定健全的规章制度，认真监督；2、加强学习教育，提高自律意识。3、严格落实院内处方点评及预警各项工作 制度、指标和文件，加强监督检查。4、严格工作程序，加强督办管理，经常性 开展廉洁自律及警示教育,提高自律意识o1、认真落实各项安全管理规章制度，杜绝 监管不到位现象。2、客服畏难情绪，努力履行好自己的工作 职责。3、严格依据合同对保安进行监督管理，严 禁收取企业好处；例行检查与突击检查相结合，加强对保安 的监管。1、加强廉政风险教育，提高个人的防控能 力，自觉杜绝各种诱惑。坚持原则，树立 严格按制度行事的观念，采购工作规范合 规。2、对材料等物品的出入库验收需严格把