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1、上海市轨道交通建设效能监察质量安全样板工程命名审查原则第一某些 效能监察一、 检查原则（一）责任制构建（6分）1、责任书订立总承包单位与专业分包等项目管理从属单位订立质量安全责任书，缺一项扣0.51.5分。2、责任制制定必要具备针对性、可操作性责任制未结合工程实际，无针对性或操作性差，扣0.51.5分。施工人员职责不明确，扣0.5分1.5分。无质量安全事故责任追究制度，扣0.5分1.5分。（二）责任制贯彻（4分）因施工人员责任不到位导致工程质量安全管理漏洞，视限度不同，扣12分。二、否决项目1、未订立质量安全责任书或未建立质量安全责任制；2、因责任制贯彻不到位，导致工程质量安全管理严重混乱；三
2、、得分计算应得分满分为10分。第二某些 项目管理一、检查原则（一）经营行为（2分）1、总分包单位资质与所承担任务与否相符；2、与否有违法分包、转包工程项目行为。（二）组织体系（2分）重要项管理人员（项目经理、技术负责人、质量员、安全员等专业技术管理人员）与否具备相应资格及上岗证书，人员与否到位。（三）管理制度（2分）项目质量管理体系、管理制度建立和健全状况，对照有关管理文献，检查项目管理体系与否有效运营，检查有关人员对管理制度和岗位责任制知晓状况和执行状况。（四）施工组织（4分）施工组织设计或施工方案审批及执行状况，重点检查施工组织设计审批流程与否符合规定，以及对审批意见修改和完善状况；检查与
3、否配备工程所需检测、计量设备，计量仪器、计量设备与否由专业计量人员负责管理，并登记成册，形成真实、详细计量台帐；与否建立符合规定标养室。 检查材料管理制度和使用状况，与否建立符合规定材料台账。二、否决项目1、项目重要负责人长期不到位和无证上岗。2、施工单位超越本单位资质级别允许业务范畴或者以其她施工单位名义承揽工程。3、施工单位有转包或者违法分包工程行为。4、项目管理机构无质量管理体系、管理制度、岗位责任制或有制度不运营。5、不按设计、规范和组织设计规定进行施工，并产生质量问题和安全隐患行为。6、隐蔽施工已完毕，但无隐蔽工程验收记录状况。三、得分计算1、该某些应得分满分为10分。2、项目管理中
4、在如下方面有明显特色或工程施工难度特别大可加分，每一项加12分，总计不超过5分。（1）节能办法获得明显效果；（2）项目管理模式创新并有较好效果；（3）、采用新材料、新工艺或对老式工艺、工法、材料进行改良，并获得良好效果。（4）施工难度特别大工程详细如： 越江隧道及两端车站工程； 与已建轨道交通线或车站主体交汇隧道或车站工程； 含特别深基坑（开挖深度超过25米）车站或区间工程（含风井）； 距正常使用管线或建筑物不超过3m车站工程或盾构在顶部覆土不大于8m状况下穿越正常使用管线或建筑物； 审核工作小组一致以为其他施工难度特别大工程，如地质条件特别差等。第三某些 工程质量 盾构法隧道一、检查原则（一
5、）、实测项目容许偏差（mm）检查办法相邻环管片高差4尺量环缝、纵缝张开2插片（二）、目测观感 普通规定：混凝土管片外光内实、弧面平整、光洁，无缺棱、掉角和麻面、露筋；、拼装后，管片无贯穿裂缝，无不不大于0.2mm宽顶裂裂缝及混凝土剥落现象；环向及纵向螺栓所有穿进，螺母应拧紧。管片接缝防水密封垫位置精确，无脱空、破损现象；管片拼装接缝连接螺栓孔之间防水垫圈无漏放；无线流、滴漏和漏泥砂现象。目测观感应依照每100环缺陷限度及数量进行扣分，否决项目也按下列规定执行。1、管片及管片拼装（1）管片受损或作修补，每100环有一处扣0.1分，超过5处扣1分。（2）螺母终拧后螺栓丝扣未外露，每100环有一处扣
6、0.1分，超过5处扣1分。（3）手孔封堵不饱满，强度明显不符，每100环有一处扣0.1分，超过5处扣1分。2、隧道防水（1）每100环隧道渗漏，渗漏点（湿渍面积不不大于0.1 m2）或因堵漏所作嵌缝（非设计指定）有一处扣0.1分，超过5处扣1分。（2）每100环按设计图作嵌缝仍有漏水点，浮现1处扣0.2分，超过3处扣1分。（三）、质控资料1、地基解决 盾构进出洞地基解决强度检查报告； 联系通道地基解决强度检查报告（冻结法查冷冻记录）。2、区间隧道 （1） 隧道构造 管片出厂合格证及进场验收记录； 连结螺栓、螺母出厂合格证及进场检查报告； 防水材料出厂合格证（质保书）及进场检查报告； 钢筋接头实
7、验报告（联系通道、井接头）； 混凝土抗压、抗渗实验报告及评估（联系通道、井接头）； 同步注浆和壁后注浆记录； 分项分部工程质量验收记录。 （2）测量和监测 隧道施工过程中轴线控制资料 隧道轴线贯通测量资料； 隧道沉降测量资料； 地面沉降、建筑物、管线监测资料； 防水渗漏检查记录。二、否决项目（一）、实测管片拼装实测合格率不大于90%。（二）、目测观感1、管片及管片拼装 管片受损或作修补缺陷合计超过15处； 管片浮现纵向受力裂缝； 螺母终拧后螺栓丝扣未外露超过15处； 手孔封堵不饱满超过15处。2、隧道防水 有线流、滴漏、漏泥沙现象； 持续5环渗漏超过4处； 每100环隧道渗漏或因堵漏作嵌缝（非
8、设计指定）超过15处； 每100环按设计图纸作嵌缝后仍有漏水点，且超过5处。（三）、质控资料涉及工程构造安全资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实状况。三、检查数量（一）、实测不少于50环，总测点数不少于50点。（二）、目测观感持续300环。四、得分计算（一）、实测应得分满分为10分；合格率90%得基准分8分，每增长1%加0.2分。（二）、目测观感应得分满分为15分，当目测得分不大于10分时，否决工程入选资格。（三）、质控资料应得分满分为10分。五、检查评分表采用附录:检查表-1、-2、-3 地下构造一、检查原则（一）、实测混凝土构件：1、垂直度：5 mm（2米托线板）；2、平整度：8
9、mm（2米直尺）；3、截面尺寸：+8mm、-5 mm。 （二）、目测观感 普通规定：构筑物混凝土应平整、光洁、密实，无蜂窝麻面、空洞、露筋现象；施工缝设立符合设计规定；构造裂缝应控制在设计容许范畴内；槽壁与内衬构造间混凝土密实，无裂缝、剥落和空鼓现象；无线流、滴漏现象，顶板无湿渍。目测观感应依照缺陷限度及数量进行扣分。否决项目也应按下列规定执行。1、混凝土（1）露筋钢筋外露长度不不大于其直径，每个缺陷计1处，每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（2）蜂窝 混凝土表面无水泥浆，露出石子深度不不大于5mm而未超过保护层厚度缺陷，面积超过200cm2起计1处。每一处扣0.2分，超过3处扣1分。注：蜂窝
10、范畴内浮现孔洞应按孔洞缺陷计扣。（3）孔洞孔穴深度超过保护层厚度，但不超过截面尺寸1/3每个缺陷计1处。每一处扣0.3分。（4）缝隙夹渣层施工缝处有缝隙或夹渣层深度超过保护层厚度、长度超过2cm起计1处。每一处扣0.3分。（5）裂缝每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（6）外形缺陷缺棱掉角，线角不直，每条为1处。每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（7）外表缺陷构件表面麻面、掉皮、起砂面积超过0.5m2起计1处。每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（8）尺寸与偏位构件连接部位、预留孔洞、预埋件尺寸不准、偏位、变形等，每个缺陷计1处。每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（9）修补批嵌面积不不大于200c
11、m2起计1处；剁凿、打磨面积不不大于600cm2起计1处。每一处扣0.1分，超过5处扣1分。注：混凝土爆模未解决，按剁凿、打磨缺陷计。2、防水 构造表面有渗水点。每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（三）、质控资料1、地基解决与围护构造 （1）原材料、半成品出厂合格证及进场检查报告； （2）地基解决、SMW工法桩强度检查报告； （3）混凝土抗压、抗渗实验报告及评估； （4）地下墙（成槽、成墙）施工记录； （5）抗拔桩桩身质量实验报告； （6）分项分部工程质量验收记录。2、主体构造 （1）混凝土 原材料出厂合格证及进场检查报告； 混凝土抗压、抗渗实验报告及评估； 钢筋接头实验报告； 防水材料出厂合
12、格证（质保书）及复试报告； 混凝土构造实体检查资料（同条件养护试块强度、纵向受力钢筋保护层厚度）； 防水渗漏检查记录； 分项分部工程质量验收记录。 （2）检测和监测 基坑变形、地面沉降、建筑物、管线监测资料； 构造沉降测量资料； 构造裂缝分布图及修补资料； 净空限界复试测资料。二、否决项目（一）、实测平均实测合格率不大于90%。（二）、目测观感1、混凝土（1）非主筋外露超过6处或主筋露筋；（2）蜂窝超过6处；（3）孔洞超过3处或任一处孔洞深度超过截面尺寸1/3；（4）缝隙、夹渣层超过3处；（5）裂缝超过6处或设计不容许有裂缝构造构件浮现裂缝；（6）外形缺陷超过10处；（7）外表缺陷超过10处；
13、（8）尺寸与偏位缺陷超过6处；（9）修补合计超过10处或批嵌面一处超过1m2或剁凿、打磨面一处超过2m2。2、防水（1）湿渍超过6处；（2）构造有滴漏、线流水。（三）、质控资料涉及工程构造安全资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实状况。三、检查数量（一）、实测不少于2层楼面，总点数不少于50点。（二）、目测观感端头井不少于1处、构造不少于2层。四、得分计算（一）、实测应得分满分为10分；合格率90%得基准分8分，每增长1%加0.2分。（二）、目测观感应得分满分为15分，当目测得分不大于10分时，否决工程入选资格。（三）、质控资料应得分满分为10分。五、检查评分表采用附录:检查表-1、-2
14、、-3 高架车站及区间一、检查原则（一）、实测1、墩柱垂直度：容许偏差6 mm（2米托线板）；2、墩柱平整度：容许偏差5 mm（2米直尺）；3、墩柱断面尺寸：容许偏差10 mm。（二）、目测观感 普通规定：清水混凝土应外光内实，棱角分明，表面平整，无蜂窝麻面、空洞、露筋及构造裂缝，无严重掉角、剥落等缺陷，无明显修补痕迹，基本无收缩裂纹。钢构造板材表面无明显凹凸和损伤，边沿平直光洁，无毛刺，油污和铁锈；焊缝表面焊波均匀，无裂纹、未溶合、溢流、烧穿及超标气孔、夹渣、咬肉等缺陷。预制构件架设位置精确，相邻梁底高差小，铰缝混凝土饱满密实；支座支承可靠、无松动。目测观感应依照缺陷限度及数量进行扣分。否决
15、项目也应按下列规定执行。1、清水混凝土（1）露筋钢筋未被混凝土包裹而外露，每个缺陷计1处。每一处扣0.3分。（2）蜂窝、孔洞、夹渣蜂窝是指混凝土表面露出石子深度不不大于5mm缺陷，面积超过200cm2起计1处；孔洞是指孔穴深度超过保护层厚度缺陷，每个缺陷计1处；夹渣是指渣层深度超过保护层厚度缺陷、长度超过2cm起计1处。每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（3）裂缝每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（4）外形缺陷缺棱掉角、线角不直，每条计一处。每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（5）外表缺陷构件表面麻面、掉皮、起砂面积超过200cm2起计1处。每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（6）尺寸与偏位构
16、件连接部位、预留孔洞、预埋件尺寸不准、偏位、变形等，每个缺陷计1处。每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（7）修补批嵌面积不不大于200cm2起计1处；剁凿、打磨面积不不大于600cm2起计1处。每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（二）钢构造（1）焊缝有溢流、夹渣、咬肉、气孔等缺陷每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（2）涂装涂刷不均匀、有皱纹、流滴、缺漏、剥落返修等缺陷每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（三）其他（1）相邻梁底高差偏大，梁缝间隙不均匀每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（2）支座铁件锈蚀每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（3）进水格栅位置不正每一处扣0.1分，超过5处扣1分。（4）
17、混凝土铺装层疏松起壳，疏松起壳面积超过200cm2起计1处每一处扣0.2分，超过3处扣1分。（三）、质控资料1、桩基本（1）原材料、成品出厂合格证及现场检查报告；（2）混凝土抗压实验报告及评估；（3）桩基承载及桩身质量实验报告；（4）桩位竣工图；（5）分项分部工程质量验收记录。2、主体构造 （1） 混凝土 原材料、半成品出厂合格证及进场检查报告； 锚夹具、连接器、支座、伸缩缝等成品合格证及进场检查报告； 预制梁出厂合格证； 混凝土抗压实验报告及评估； 预应力筋安装、张拉和灌浆记录。（2）钢构造 原材料、成品出厂合格证及进场检查报告； 焊工资格证书； 焊接工艺评估及钢构造焊缝检查报告； 高强螺栓
18、抗滑移系数检查报告； 高强螺栓终拧矩检查记录； 分项分部工程质量验收记录。二、否决项目（一）、实测平均实测合格率不大于90%。（二）、目测观感1、清水混凝土（1）钢筋外露超过3处；（2）蜂窝、孔洞、夹渣合计超过6处；（3）裂缝超过10处；（4）设计不容许有裂缝构造浮现裂缝或裂缝宽度超过设计规定；（5）外形缺陷超过10处；（6）外表缺陷超过10处；（7）尺寸与偏位缺陷超过10处；（8）修补缺陷超过10处。2、钢构造（1）焊缝缺陷超过6处；（2）重要焊缝有裂纹、烧穿、严重咬肉等缺陷；（3）涂装缺陷超过10处。3、其他（1）相邻梁底高差超过1cm（边梁除外）、梁缝间隙不均匀合计超过10处；（2）支座
19、铁件锈蚀超过6处；（3）支座与梁体脱空；（4）进水格栅位置不正超过10处；（5）混凝土铺装层疏松起壳超过6处。（三）、质控资料涉及工程构造安全资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实状况。三、检查数量（一）、实测不适当少于总跨数1/5，且不少于5跨，总点数不少于50点。（二）、目测观感不少于总孔数1/3，且不少于5孔。四、得分计算（一）、实测应得分满分为10分，合格率90%得基准分8分，每增长1%加0.2分。（二）、目测观感应得分满分为15分，当目测得分不大于10分时，否决工程入选资格。（三）、质控资料应得分满分为10分。五、检查评分表采用附录:检查表-1、-2、-3第二某些 现场安全及文
20、明工地 现场安全一、检查原则（一）施工现场安全防护设施（5分）1、脚手架架体稳定，架体封闭隔离，杆件与脚手架设立规范；2、模板工程立杆间距或纵横向支撑规范，高大模板支撑系统按规范设立水平加强层；3、高处作业防护办法到位，操作平台（移动平台）符合规定，洞口、临边防护符合规定；（二）施工用电（5分）1、外电防护符合规定安全距离，防护办法符合规定，封闭、严密；2、接地与接零采用TN-S系统，工作接地与重复接地符合规定；3、各类电箱应符合三级配电、两级保护规定，构造和配备（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）符合规范规定，分派箱与开关箱距离不超过30米；4、现场照明特殊场合（盾构内、潮湿区域）应采
21、用安全电压，配电室设立正常照明及事故照明，照明灯具设立高度应符合规范规定；5、配电线路使用五芯电缆线，支线架设或埋地应符合规范。（三）施工机械（5分）1、木工机械：平刨应有护手安全装置，传动部位设防护罩；圆盘锯应有锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置，传动部位应设防护。2、钢筋机械传动部位应设防护；3、电焊机应设二次空载降压保护器或触电保护器，一次线长度不超过规定，电焊机应设防护罩；4、起重机械按规定经关于部门检测合格后使用；保险、限位、重量限制器、安全制动器等不得缺少或损坏；行车轨道、挡块设立应符合规定，绳索、吊具、夹具使用应符合规定。（四）安全生产管理资料（10分）1、安全基本管理：现场建
22、立安全保证体系，安全生产允许证、三类人员按全培训及持证上岗状况符合规定，安全生产检查贯彻与整治状况符合规定，施工管理、作业人员教诲培训、交底等符合规定。2、各类验收记录（脚手架排架验收记录、设备进场验收记录、防护设施验收记录、用电设施验收记录、大型设备安装验收记录）符合规定。3、重大危险源控制制定各类专项方案，方案评审及贯彻和备案状况符合规定，实行危险源每日告知制度及贯彻状况应符合规定，实行旁站跟踪管理。4、施工现场应建立工程应急预案，并组织针对性预案演习。二、否决项目1、有一次全面停工记录；2、有两次及以上局部暂缓施工记录；3、被开具三次及以上安全隐患整治单；4、危险作业工程现场未通过安保体
23、系第三方认证审核。三、得分计算应得分满分为25分。 文明工地一、检查原则 （一）场容场貌（3分）1、大门、围墙（挡）设立符合规定；按原则悬挂施工铭牌、文明施工告示牌，按规定设立建筑业农民工维权告示牌；管理人员佩卡上岗。2、施工现场道路平整畅通，有排水设施；材料堆放整洁，做到落手清；工地周边按规定设立遮挡围栏，密目网封闭严密，无破损；防火设施齐全有效。3、工地现场有合格饮用水、茶水桶符合卫生规定；工地配备有急救药箱。（二）环保（4分）1、扬尘控制：施工场地硬化解决，搅拌场合采用封闭、降尘办法，裸露场地和裸土有扬尘控制办法，出入口有车辆清洁办法。2、污染控制：按规定设立排水沟、沉淀池，并及时解决；
24、食堂按规定设立隔油池，并及时解决；强噪音设备位置设立应合理或采用减少噪音办法；工地照明应防止对周边居民产生光污染。3、夜间施工办理允许证，并应书面告知。4、工地内部按规定做好民工管理工作，工地与周边建立和谐共建关系。（三）文明施工管理资料（3分）1、文明施工有筹划、有办法，施工组织设计有针对性文明施工、安全、质量、管线保护、现场卫生等管理办法；现场项目经理和专职管理人员定期对现场文明施工、质量、安全、环境卫生、消防进行检查记录齐全；2、外来务工人员登记名册和工地职工进出工地登记记录齐全、“四证”齐全；（外来务工人员“四证”是指：身份证、务工证、暂住证、上岗证。）3、食堂有卫生允许证、炊事人员有
25、健康证；食堂进货检查记录、留样菜、冰箱清洗记录、灭四害投药记录齐全；施工现场无食堂需有供餐合同文本并提供供餐单位“营业执照”、“卫生允许证”复印件二、否决项目浮现施工扰民投诉，且未妥善解决；三、得分计算应得分满分为10分。第四某些 风险管理一、 检查原则（一）应急预案（6分）1、轨道交通应依照工程重要风险点和重大危险源制定相应应急预案。2、应急预案应包括如下内容：（1）工程风险管理网络及相应责任明确（有领导小组和工作小组）（2）工程危险源辨识和风险评价（3）工程风险防范办法到位，应急办法具备可操作性（4）工程重大危险源控制（5）预警预控系统能与工程自身特点结合、与社会资源联动（6）应急物资准备、调运联系，并附应急物资、器材布置平面图（7）应急处置程序（8）工程现场恢复控制程序3、应急预案应进行交底（二）应急准备（4分）1、人员、管理人员要理解本工程风险因素，掌握工程风险防范办法，对的运用工程风险防范施工工艺以及应急响应程序；、应贯彻相应抢险人员。2、物资应贯彻相应抢险物资。3、设备应贯彻相应工程抢险设备。二、否决项目未依照工程重要风险点和重大危险源制定相应应急预案，或应急预案形同虚设，无针对性，不具操作性。三、得分计算应得分满分为10分。