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1、化验室内部管理制度目录文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页目 录化验室校对制度2检验和试验的仪器设备、化学试剂的管理制度4标准溶液专人管理和复标制度5样品管理制度6化学药品库房管理7质量事故报告制度8化验室危险废物的处置办法10文件管理制度11质量月报填写和上报制度、检验报告填写、审批制度12化验室岗位交接班制度13外来样的检验与结果报告制度14化验室业务培训及考核制度15化验室安全管理制度16化验室印章管理办法20检验样品留样管理规定21质量信息反馈制度23原燃料管理办法25岗位责任制26产品出厂检验制度28产品质量统计分析制度29不合格品的管理规定30质量责任追究制度37
2、质量工作绩效管理制度38质量工作会议制度40重大产品质量事故报告制度41食品化验室管理制度43化学试剂安全规定44有毒物品管理规程45剧毒危险化学品的管理46安全和技能培训制度48化工厂动火作业管理规定50新员工管理制度52化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页化验室校对制度 化验室是化工企业组织生产的一个重要的职能部门，化验室的工作质量与产品质量及生产的经济效果有直接关系，如果生产各道工序没有检验，就无法了解生产过程质量情况，生产处于盲目和混乱状态，而要确保产品质量，就必须提高检验工作质量，为了确保化验室工作质量，提高检验的科学性、准确性、及时性，加强工作责
3、任心，首先要制定一个切实可行的校对制度。检验人员必须是有足够数量、素质符合要求的检验人员，化验室心有完善的测试条件和符合要求的检测仪器设备。有明确、可操作的检验标准，即产品标准和检验方法标准。严格执行密码校对制度，严格执行操作规程，对比结果可以检验岗位工作者的工作质量，并为考核、监督提供依据。1、 要经常改变抽查规律，不易被抽查人所掌握，必要时可进行交叉抽查。2、 检验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽查试样，不得弄虚作假或委推抵制。3、 对比结果有误差者必须严肃对待，认真查明原因，提高操作技能和分析水平，使校对合格率达到90%以上。4、 抽查对比结果，严格执行奖罚规定，将抽查结果与经济责任
4、制挂钩，奖罚兑现，并认真做好抽查对比结果的分析，总结，评比工作。5、 成品组化学检验校对密码抽查每月二次，明码抽查两月一次，由化验室领导负责监督、组长负责抽样，例行组抽查每人每月不少于4次，由技术员或组长抽查。6、 每月季度送自治区质检站一次校对样品，如遇其他情况另行决定。校对合格率：成品组：95% 例行组：90% （1）允许误差的50%扣10元（2）允许误差的一倍扣20元，或错二项扣20元：（3）允许误差的二倍扣50元，或错三项扣50元 （4）允许误差的四倍或三项超出规定范围，按质量事故扣50元，同时发生扣60元。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页校对允
5、许误差范围实验项目允许误差范围实验内别同一实验室不大于不同实验室不大于NaOH.2Na2CO3.0.07Fe2O30.002%0.0001%0.0002Hcl.Fe0.0005%0.0007%灼烧残渣0.005%0.007%CL-.001.002有效氯.NaOH.04.05杂质粒子数5个6个原始（老化）白度绝对值2.0%/表观密度绝对值0.010g/ml/增塑剂吸收量相对偏差2%/挥发物绝对偏差0.1%/热分解和热稳定相对偏差10%/化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页检验和试验的仪器设备、化学试剂的管理制度1、 化学室的检验和试验仪器设备必须按产品标准和本
6、规程配置齐全，并符合有关技术指标。2、 新购置的仪器设备在使用前由设备保全部负责，属于外送的需外送校验，属于自校的按自校方法校验，校验合格后方可使用，并做好记录，严禁使用未经校准或校验不合格的仪器设备。3、 仪器设备应建立档案，内容包括：仪器设备编号、型号、存放地点、检定校验周期、说明书以及发现问题时采取的措施。每台仪器设备有使用规程并有使用维护记录。4、 检验和实验仪器设备应表明校准状态的标识记录、维护和使 用记录，如 发现仪器设备偏离校准或损坏状态，操作工应立即报告组长，组长或管理仪器设备的副主任与设备科联系，由维修人员进行维护修理，修复后要进行校验，校验合格后方可使用，损坏不能使用的应立
7、即停止使用并有标识。5、 仪器设备由各组谁操作谁负责维护，保持清洁干净、整齐。6、 每台一起设备应有使用规程（见作业指导书），有使用维护记录。7、 使用仪器之前应经专人指导培训或认真仔细阅读仪器设备使用说明书，并懂仪器设备的原理、结构、性能、操作规程及注意事项等方能进行操作，操作时要严格按照操作规程进行。未经培训，严禁使用或操作贵重仪器。8、 仪器设备应防尘、防腐蚀、防震、防晒、防湿等，仪器设备在单独房间安放，不能与化学操作室混用。9、 检验所用的化学试剂应验证其刚才企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-00
8、1页码：第1页 共1页标准溶液专人管理和复标制度1、 标准溶液由专人配制标定，并由另一人复标，标定和复标数据必须做好记录。2、 “标定”和“复标”标准溶液时，两人各做四次平行试验，每四次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%，两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值，浓度取四位有效数字，并在标准溶液配制本上做好记录。3、经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标识以备再用。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页样品管理制度1、 每一批号的试样应充分拌匀后分成两等份，一份做全套检验，一份按规定要求放入密封的留样室，以便需要复检或仲裁。2、
9、 检验样品应于检验前送入试验室，以保持于实验室相同的温度。3、 留样应有留样条，证明品种、标识、编号、封存日期及留样人，并做好记录。4、 样品库房设有专人负责，样品摆放整齐。5、 样品封样、编号有专人负责，封条完整，标签清晰。6、 送检、委托、抽查、对比、复检、仲裁检验等类，送检样品德具体要求：1） 凡是监督检验样必须与厂自检样、封存样同时抽取，均匀2） 混合后分为三等份，一份自检使用，一份封存，另一份为监督样。3） 送样时使用统一的送样单，详细填写送样单位 、样品名称、品种标号或等级、抽样地点、样品数量、出场日期、检验项目和送样类别。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：
10、第1页 共1页化学药品库房管理1、 库房设双门双锁；库管员（统计）和化验室主任各持一把钥匙，进入库房时必须两人同时在场开门。2、 库房放置的各种化学药品应该按类摆放；并贴上标签，不得混堆。3、 化学药品库房必须放置化学危险品安全技术说明书。4，药品的领用由各组组长领、在库管员（统计）处签字并注明药品名称和数量。化验室内部管理制度文件编号：QSHG/HY-001页码：第1页 共2页 质量事故报告制度1目的为了便于及时正确地分析及处理质量事故造成的原因和结果，特制定本制度。2范围本制度适用于化验室各岗位。3职责和权限3.1 主任负责重大未遂报告事故或重大质量事故的报告。3.2 副主任、工艺员、检验
11、工负责工序质量事故的报告。4引用文件4.1 不合格品控制程序4.2 产品监视和测量管理程序5工作程序5.1 对于原燃材料进厂及各生产控制环节，按程序文件执行。5.2 对于存在的工序质量事故，一式二份出具质量事故通知单，严重事故及时报领导和公司领导。5.5 当班各员工均可将发现的质量事故等问题及时通知值班负责人，由值班负责人进行处理，并做好相应的记录。5.6 对于严重质量事故，及时向主任或技术员反应事故情况，及时准确地解决问题。5.7 对于发生重大未遂质量事故，当班值班负责人应立即通知车间主任，生产部，情况紧急时，当班值班负责人应先采取应急措施解决，然后通知相关责任人，含事故发生单位第一责任人，
12、保留现场做好详细的记录。5.8 对发生的严重质量事故及重大未遂质量事故应按事故单的填写详细填写事故发生的经过、原因以及解决的办法，然后签上处理意见上报生产部和公司领导。5.9 对发生质量事故较多的岗位和单位应下发质量事故警告通知单，限期整改，以使各工序控制点处于受控状态。5.10 生产过程中，如发生工序质量事故影响下道工序的质量，化验室值班负责人应立即通知主任、事故单位第一责任人，进行整改。若情况紧急，通知当班负责人然后上报。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页化验室危险废物的处置办法1、 化验室危险废物有废酸、废碱、环己酮、二氯乙烷等都分类；2、 处理办法
13、：（1）、酸碱中和 （2）、倒入相应的废罐中 （3）、收集回收3、 化验室有处理记录；4、 注明有处理时间、处理地点、处理人。化验室内部管理制度文件编号：QSHG/HY-001页码：第1页 共1页文件管理制度1目的为质量体系有关的文件及公司下发的文件进行有效的控制和学习。2适用范围适用于与质量体系有关文件的控制。3职责和权限3.1 办公室负责质量手册及程序文件管理。3.2 负责对外来文件，以及与质量活动有关的法规文件的管理。4引用文件文件控制程序5工作程序5.1 对质量体系有关文件及公司下发文件，办公室人员进行组织学习宣贯，并妥善保管。5.2 借阅文件时，借阅者填写文件借阅登记表，经主任审批后
14、方可借阅。5.3 上级发布的有关质量方面的通报和文件，必须认真学习，并及时归档。6记录文件借阅登记表。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页质量月报填写和上报制度、检验报告填写、审批制度1目的为使车间各类技术资料及报表有可追溯性，且为便于查阅。2适用范围适用于化验室各类技术资料及报表的管理。3职责和权限3.1 相关资料管理人员负责记录的标识、收集贮存、借阅处理工作。4引用文件5工作程序5.1 根据公司质量管理体系文件的要求，各检验岗位要求做好相应的原始检验记录，其填写要求真实、清晰、完整。控制和检验内容及试验项目均详见公司质量控制点明细表。5.2 各班组长做好
15、各班生产控制值班记录，对生产中以及检验中所存在的问题，必须如实填写，并要求填写明确，不模棱两可，要求保存完整，交接清楚。5.3 各班长及组长负责对本班组原始记录的检查，确认无误后，交车间统计员、统计员归档保存。5.4 原燃材料化学分析、各车间生产控制台帐、原始记录由统计员负责填写，整理，汇总，归档并长期保存。5.5外来样及外部对公司抽检样、对比样试验记录台帐，由统计员填写，汇总，归档长期保存。另外，对成品包装抽检袋重合格率进行统计。5.6 车间统计员负责生产控制点合格率的统计、例行检验记录以及其它相关质量数据的汇总，并按规定时间报出结果月报附表，质量月报。5.7 各类技术资料的管理与报送执行文
16、件控制程序。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页化验室岗位交接班制度1目的为使工作科学化，便于指导生产，特制定本制度。2适用范围化验室全体员工。3职责与权限4引用文件5工作程序5.1 交清本班的工作完成情况，为下一个班提出建意性的意见。5.2 交清车间安排的其他工作。5.3 交清仪器、设备、工具、原始记录、药品等。5.4 交清工序中存在的问题。5.5 交清岗位卫生情况。5.6 对交不清的仪器、设备、工具、原始记录、药品等有问题的可拒绝接班。5.7 工序中存在严重事故，未处理的可拒绝接班。5.8 交接人不在现场可拒绝接班。5.9 属于上一个班应完成的工作而因主
17、观原因未完成的可拒绝接班。5.10 交接班的内容必须详细记录，对交接不清者，严格按制度考核。化验室内部管理制度文件编号：QSHG/HY-001页码：第1页 共1页外来样的检验与结果报告制度1目的为对外来样负责进行正规管理。2适用范围各种外来样的检验与结果的报告3职责与权限3.1 检验工负责对外来样的检验。3.2 副主任负责对外来样品的校准报告。3.3 主任负责对外来样的批准报告。4引用文件5工作程序5.1 所有外来样必须经化验室主任同意认可后方可进行检验，并及时填写外来样登记表。5.2 检验结果由检验员（或班长）填写检验结果报告单，经主任批准后方可外报。5.3 外来样的检验结果，除化验室技术员
18、以上人员查阅外，其他任何人不可随意查看。6记录6.1 外来样登记表6.2 化学分析报告单化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页化验室业务培训及考核制度1目的为不断提高化验室工作人员的业务水平。2范围适用于化验室全体人员。3职责与权限4引用文件5工作程序5.1 根据工作需要，室主任、副主任不定期组织化验室全体人员进行业务学习，学习有关理论知识，国家现行标准，质量管理知识和上级有关质量文件。5.2 根据工作需要，主任、副主任不定期组织对技术员、组长及车间技术骨干学习有关ISO9001系列标准等质量管理知识。以提高管理和业务水平。5.3 各班组每月学习一次，各班组长
19、或其组员均可主持学习，学习内容要求面广，内容精深，即涉及到第一条所属的每一项。实际操作中要求熟练，要求各组长要有学习记录。5.4 要求各员工不断学习理论知识和操作技能，提高化验室人员的试验准确性，使抽查对比合格率大于95%。5.5 由培训主管人员组织对学习内容每季度考核一次，考核结果与工资挂钩，一次不及格否决当月效益工资，连续二次不及格者，连续两次不合格的扣考核分，连续三次以上扣当月薪点工资。5.6 各班组每月对学习内容（主要是班组学习内容）考核一次，考核结果纳入当月考核中。6 记录 6.1 培训记录。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共4页化验室安全管理制度1
20、目的为了保证员工的人身安全以及设备安全，保证生产的正常运行，特制定本办法。2范围适用于化验室全体员工。3职责与权限3.1 车间主任负责车间的安全管理。3.2 安全员负责各自所辖范围内的安全管理。4引用文件5工作程序5.1 一般安全操作5.1.1 防止中毒部分化学药品误入口腔或吸入呼吸道，易引起药物中毒，操作时应特别注意。易引起中毒的剧毒药品有：氯气（Cl2）、三氧化二砷（AS2O3）、硝酸汞(HgNO3）、重铬酸钾（K2Cr2O7）、硝酸银（AgNO3）等。常见的有毒气体有：氯气（Cl2）、盐酸蒸气、氨、硝酸氮的氧化物、硫化氢、一氧化碳、汞的蒸气等。有些易挥发的液体，如乙醚、汽油、苯等，其蒸气
21、若吸入过多，会使人头疼昏迷，甚至失去知觉。因此，为避免中毒事故的发生，必须严格做到以下几点：a. 一切试剂、药品瓶要有标签。剧毒药品必须制定严格的保管、领用制度并认真遵守。此类药品应设专柜存放并加锁，由专人负责保管。毒性药品撒落时，应立即全部收拾起来，并把撒落过毒的桌子或地板洗净。b. 严禁试剂入口。使用移液管时应用橡皮球操作，不得用嘴。如须以鼻鉴别试剂或反应时放出的气味时，应将容器离开面部适当距离，以手轻轻煽动，稍闻其味即可。c.所用可能产生有毒气体的操作，都必须在通风橱内进行。d.严禁食具和仪器代用。凡使用有毒药品工作后要仔细洗手和漱口。e.有毒的废液应尽量作无毒处理后，排入地下深处或倒入
22、下水道，要洗干净。f.水银洒落在地上时，应尽量清除干净，然后在残迹处撒上硫黄粉，以消除汞滴。g.取有毒试样时应站在上风处，利用球胆取气分析时要保证球胆不漏气，用完后要放在室外排空。h. 发生中毒事故后，必须立即采取急救措施，如果是由于吸入煤气或其它毒性气体，应立即把中毒者移到新鲜空气处；如果中毒是由于吞入毒物，最有效的办法是借呕吐排除胃中的毒物，同时立即将中毒事故通知医务所，救护的愈早愈快，危险性也愈小。5.1.2 防止燃烧和爆炸a. 挥发性有机药品应存放在通风良好的处所，易燃药品不可放在煤气灯、电炉或其它火源的附近。室温过高时，启动易挥发物应首先冷却，并不可将瓶口对着自己或他人脸部。b.实验
23、过程中，对于易挥发及易燃性有机溶剂，如必须用加热方式排除时在水浴锅或电热板上缓慢进行，严禁直接用火焰或电炉加热。c.身上或手上沾有易燃物时，不得靠近火源，应立即清洗干净。落有氧化剂溶液滴的衣物，稍微加热即可着火，应注意及时清除。d.高温物体，灼热的坩锅、磁盘或燃烧管等，要放在不会引发火灾的安全地方。e.严禁氧化剂与可燃物同一研磨。不能在纸上称量过氧化钠。在工作中不要使用成份不明的物质，防止反应时产生危险的产物。f.装有挥发性物质或受热分解会放出气体的药品（如五氯化磷）的瓶子最好不要用石蜡封塞，如瓶口因用腊封住而打不开时，不能把瓶子放在火上烘烤。g.分析中，有时需要对加热处理的溶液在隔绝二氧化碳
24、的情况下冷却，冷却时不能把容器塞紧，以防冷却时爆炸，可以在塞子上装有碱石灰。h. 化验室备有灭火器。5.1.3 防止化学药品的腐蚀、灼烧、烫烧。a. 取用腐蚀类、刺激性药品时，最好戴上橡皮手套和防护眼镜。以防药品洒出或沾在身上，用移液管吸液时必须用橡皮球操作。b. 稀释硫酸时，必须在烧杯等耐热容器内进行，将酸缓缓倒入水中并不断搅拌以免骤然发热使酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣物。c. 用浓硫酸做加热浴的操作（如测定熔点）眼睛要离开一定距离，火焰不得超过石棉网的石棉心，搅拌时要小心均匀。d. 取下正在沸腾的水或溶液时，须先用烧杯夹摇动后才能取下使用，以防使用时突然沸腾溅出伤人。e. 使用酒精灯或喷灯时
25、如有酒精洒出，应先将洒出的酒精擦干净，然后再用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上面引火。f. 开启氨水、盐酸、硝酸等药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。g. 在压碎或研磨荷性碱和其它危险物质时，要注意防范小碎片溅散，以免烧伤眼睛、皮肤等。h.在使用强碱溶样时，应防止坩锅沾水，以免发生爆炸。5.1.4 防止玻璃器皿割伤a. 使用玻璃仪器前应认真检查不要使用有裂纹的仪器。b. 装配和拆卸仪器时，要防备玻璃管和其它部分的损坏，以避免受到严重的割伤。c.切割玻璃管（棒）及塞子钻孔时，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割伤手部。d. .用酒精灯或喷灯加热烧杯和烧瓶时，下部应垫石
26、棉网，以免受热不均匀，发生炸裂，也不能使其过热。e. 细口瓶或容量瓶受热易炸裂，不能直接在火焰上加热，也不可装入过热的溶液。5.2 使用电器设备的安全注意事项5.2.1 在使用动力设备前，应首先认真检查开关，马达和机械设备各部分的安置是否妥当。5.2.2 开始工作或停止工作时，必须将开关彻底扣严或拉开。5.2.3 注意电线的干燥度。遵守使用电器仪器的规程。离开房间，要切断电器加温仪器的电流。5.2.4 在更换保险丝时，要按负荷量选用合格保险丝，不得任意加大或以铜丝代替。5.2.5 实验室内不准有裸露的电源线头，并不得用其接通电灯、仪器或电动机，以防止火灾。5.2.6 电器开关箱内不准放任何物品
27、，以免导电燃烧。5.2.7 严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。5.2.8 凡电器动力设备发生过热现象，应立即停止运转。5.2.9 供电突然中断时，要关闭一切加温和其它电器仪器，供电恢复后，再按规定重新工作。5.2.10 高温硅碳棒箱式炉的硅碳棒端均应设安全罩，严禁将安全罩随时撤掉，以防发生触电事故。5.2.11 禁止在电器设备或线路上洒水，以免漏电。5.1.12 凡使用110伏以上电源装置、仪器的金属部分必须安装地线。5.2.13 使用高压电流的电器设备工作时，要穿戴绝缘鞋和橡皮手套。5.2.14 实验室所用电器设备不得私自拆动及随便修理。6记录化验室内部管理制度文件编号： QSHG/H
28、Y-001页码：第1页 共1页化验室印章管理办法1目的为便于化验室的规范管理。2适用范围适用于有印章及管理印章的人员。3职责与权限4引用文件5工作程序5.1 化验室印章一枚，由主任保管。5.2 化验室各项检验原始记录和分类台帐的填写必须清晰，不得任意涂改，当发生笔误时，须按规定在笔误数据上打两杠，并加盖本人签字，再将正确的数据写在旁边。5.3化验室各类日、周报及对外传送的检验报告必须由相应的负责人签字，否则引起的一切后果，由填报负责人自负。6 记录化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共2页检验样品留样管理规定1 目的本文件规定了检验样品留样的控制方法。2 范围本文
29、件适用于质检处检验样品的留样。3 职责4.1组长负责监督检查样品留样的执行情况。4.2检验人员按照要求进行操作。4 内容4.1检验人员对取来的样品检验完毕后留样贮存，原材料留样器上注明样品名称、取样时间等；产品样品留样器上标明批次（罐号或槽车号）、取样时间等。留样样品在室温下保存，保存的样品不经本部门领导批准不得随意调出。4.2检验样品留样量不少于全分析需要量的两倍。4.3合格样品的保存时间4.3.1原材料检验样品保存时间从取样分析后，工业盐、电石和触媒保存时间不少于24小时。合格的小宗原材料不再留样。4.3.2产品检验样品的保存时间4.3.2.1烧碱罐从取样分析后，样品保存时间不少于15天。
30、4.3.2.2烧碱槽车从取样分析后，样品保存时间不少于1个月。4.3.2.3盐酸罐从取样分析后，样品保存时间不少于7天。4.3.2.4盐酸槽车从取样分析后，样品保存时间不少于1个月。4.3.2.5聚氯乙烯从取样分析后，样品保存时间不少于三个月。4.3.2.6固（片）碱从取样分析后，样品保存时间不少于一个月。4.3.2.7次氯酸钠从取样分析后，样品保存时间不少于7天。注：次氯酸钠留样瓶必须为棕色瓶。4.4不合格样品的保存时间一次检验不合格的产品和原材料，应按有关标准规定加倍取样分析。若合格则按5.3条款规定保留样品，若仍不合格，则按以下条款规定保留样品。4.4.1原材料检验样品的保存时间工业盐保
31、存时间不少于7天；电石保存时间不少于7天（其中59月为3天）；小宗原材料（引发剂除外）保存时间不少于1个月。4.4.2产品检验样品的保存时间 不能返工或返料的产品:聚氯乙烯保存时间不少于三个月。4.5出口检验样品全部保存六个月。4.6样品的处理保存的样品超过保存时间后，可以回收的由各组进行回收处理或者送回生产厂（原料库房）。化验室内部管理制度文件编号：QSHG/HY-001页码：第1页 共2页质量信息反馈制度1范围质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。本标准适用于质量信息的管理。2管理职能21化验室负责质量信息体系的建立，信息的汇总、处理和组织协调、工作。22公司
32、（厂）品质科负责公司（厂）内信息，具体负责产品在生产制造过程中有关质量信息；销售部门，具体负责产品出厂后的运输使用情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。24各系统（各有关部门）设质量信息员（质检员、销售员兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。3管理内容与要求31质量信息的分类，质量信息按来源分为公司（厂）内信息和公司（厂）外信息。311公司内信息是指从原材料进厂到产品出厂的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。厂内质量信息的主要来源：a、原、燃材料及委外加工配件、包装袋进厂复查、验收记录；b、生产过程中主要工序检查检验
33、记录；c、成品检查验收记录；d、质量普查记录；e、理化检验记录；f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录；312公司外质量信息指产品在运输使用过程中发生的质量信息。公司外质量信息的主要来源：a、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处理报告；c、走访用户及用户座谈会记录；32质量信息反馈方法321质量信息反馈采用“质量信息反馈单”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈单”分正单、付单及存根，以备查索。质量信息反馈单用于公司（厂）内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于公司（厂）品质科向执行人单位（责任）下发，限期采取措施加以解决。322生产过程中
34、的质量信息，由各部门信息员（质检员）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（质检员）直接监督并予以解决。b、凡涉及到公司（厂）其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告公司（厂）品质科，由公司（厂）品质科下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈单”报告公司（厂）领导、品质科领导。品质科应及时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给品质科。d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。品质科室每月将
35、质量信息进行整理、汇总后，报主管领导和有关部门、单位。323委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给品质科，品质科汇总后将质量信息反馈给有关单位。 324原、燃材料信息反馈方法3241进厂原、燃材料由品质科化质检员按样品采集与制备规定的方法进行取样和制备样品，并按有关标准进行检验和试验，并填写检验和试验报告单通知生产部,当检验和试验结果合格时，生产部通知各生产区域同意使用，当发现检验和试验结果不符合国家标准时，由质检员填写“质量信息反馈单”交生产部,生产部按公司（厂）质量管理规程的规定进行处理，并通知供应商。3242设备、备品备件、钢材进厂入库前，设备保全科按相关标准进行验收检验，验
36、收检验结果符合相关标准时，通知设备材科库房办理入库手续。当试验结果不符合相关标准时，则填写“质量信息反馈单”，连同验收检验报告一起交采供部进行处理。3243新购计量器具入库前，由设备保全科填写计量器具请检单，连同计量器具一直送相关检定室检定。相关检定室按有关检定规程进行检定后填写“检定合格证”或“检定结果通知单”， 设备保全科根据检定结果做出入库或退货的结论，送采供部办理有关手续。325在用计量器具应根据检定周期或计量检定室下达的送检通知单按期送检。计量检定室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。326公司外信息反馈方法3
37、261用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户收集的质量信息，由水泥销售公司负责整理、登记，建立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关单位，并报告公司（厂）领导，以便及时加以解决。327销售部门接到用户质量信息时，由（销售员）填写“用户意见处理单”送品质科，由品质科召集有关单位处理产品质量问题，品质科下发“纠正和预防措施整改通知单”，处理完结后，填写“用户意见处理单”中“处理结果”一栏，并经负责人签字后返回水泥销售公司存档备查。销售部门就及时将处理结果反馈给用户。4检查与考核品质科将每月质量信息汇总处理后，在公司（厂）质量例会汇报并形成考核意见，纳入当月经济责任制考核化验室内部管理制
38、度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页原燃料管理办法1、目的：加强进厂原、燃料质量控制与管理；合理利用资源，减少资源浪费，节本降耗。2、适用范围：适用于进厂原燃料现场管理及生产工艺控制。3、内容：一、原盐质量控制:1、矿盐质量控制1.1技术要求：NaCl83.0%，Mg2+、Ca2+0.6%，水分6%，SO41，粒度40cm，水不溶物0.4%2、湖盐质量控制2.1技术要求：NaCl94.5%，Mg2+、Ca2+0.4%，水分4.10%，SO40.7，水不溶物0.3%。二、硫酸质量控制 1技术要求：硫酸含量98%三、 碳酸钠质量控制1、 技术要求：碳酸钠含量99%四、 电石适量
39、控制1、技术要求：发气量260L/Kg，磷化氢0.08%，硫化氢0.1%五、堆放、均化及使用： （1）进厂原料按质分批、分区、分矿点堆放，并进行标识；（2）根据标识，原料按质分批、分区、分矿点合理搭配入库使用；（3）进厂原燃料检验过程出现的不合格品，由化验室对不合格品进行标识。同时报告生产副总经理，向供方下达整改通知书。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共2页岗位责任制化验室主任岗位职责1） 在公司的领导下，对化验室生产、行政管理全面负责。确保及时、准确地提供检验数据。实验工作质量应纳入主任任期目标责任制。2）贯彻执行党和国家的方针、政策和法规。对上级主管部门负
40、责，3）主持召开室务会议，组织对实验室的生产、行政、计划、安全、生活等有关问题作出决定。4）领导和组织职工认真执行各项规章制度，制定并督促检查本室各类人员岗位职责的执行，并主持制定化验室的年度计划，主持制定和修改各项规章制度。5）根据公司下达的实验任务，结合化验室的具体情况，制订年度、季度和月份实验工作计划，制订完成计划措施，组织计划实施，确保按时完成任务。6）组织制订仪器、设备申请计划、监督日常仪器维护保养工作、审核材料、试剂药品的购买、领用计划。7）抓好经济管理，搞好经济核算和生产定额管理，组织职工开展增产节约和提合理化建议活动。8）领导和组织职工搞好安全文明生产，做好环境保护工作，努力改
41、善实验工作条件。9）对化验室人员的培训、提拔、晋升、奖惩，向主管领导提出建议。并定期向公司汇报工作。10）对因管理不善，对仪器设备、环境条件未达到规定要求而隐瞒不报，继续出具检测报告造成的检验过程中的质量事故负责；对不安全的隐患隐瞒不报，继续组织生产造成的不利影响负责；对非意外情况（停电、停水等）造成本室没有按照计划完成各项生产任务负责。化验室组长岗位职责1）熟练掌握各项检测指标的操作流程及操作规程。2）严格管理各岗位员工按检测标准操作流程进行操作，杜绝人为因素影响检测结果。3）协助检验人员按操作规程要求取样，制样保证取样的广泛性做到公平、公正取样。4）严格送样制度，各相关部门送样须经部门负责
42、人签字认可，并转主管部开具送样检测通知单，填写检测项目，在完善以上手续后方可质检组组长通知安排检测，手续不全的样品质检组组长或化验室组长有权利和义务拒检。5）做好化验室所有员工的管理工作，坚持禁止化验室各岗位工作人员与客户直接接触，并适当地开展技术培训岗位练兵活动，不断提高作业人员的作业水平。6）组织员工定期学习公司有关的规章制度和相关法律法规，提高化验室全体员工的思想素质按规定做好化验室数据记录及存档处理工作。7）严格遵守公司各项规章制度，以公司利益为最高利益，决不做有损公司利益的任何事情。8）完成领导临时交办的其他工作。化验室分析岗位岗位职责1)认真贯彻国家相关法律法规，做到依法办事，自觉
43、遵守公司的各项规章制度，坚守岗位,保护检验工作的公正与严肃。2)严格按照国家标准进行成品、半成品的检验，做到检验及时、如实报告、不允许有任何作假行为。3)化验员必须掌握好化验基本知识及操作要领，严格按照操作规程要求，按时间对样品进行准确检验，及时出具化验报告，发现异常，及时报告。注意安全操作，尤其是容易产生危险或有易爆炸、易燃的检验过程中必须时时防范、一丝不苟确保个人和检验安全。4)所有常用备用药品和标准溶液，贴有标签，注明名称、浓度、对容易失效的药液还应标明配制日期。5)爱护化验仪器设备，所有仪器设备都有专人管理，建立台账。发现问题，应及时修理。所有仪器都按国家规定定时请专门机构来厂检验、校
44、正，并出具证明存档。6)化验室必须经常打扫，保持清洁，及时清理废液和垃圾做到清洁卫生，做到工作时不吸烟、不随地吐痰、不准吃零食、不经批准不接份外业务。下班前注意管好水、电、气、门窗，做好一切安全防范措施。7)做好文件资料的保存归档工作。化验室内部管理制度文件编号： QSHG/HY-001页码：第1页 共1页产品出厂检验制度为了保证产品质量，对客户负责对消费者负责，更对公司负责，特制定本规定：一、本企业化验室负责对出厂产品进行检查和验证工作。检验员应具备较强的责任心，熟悉产品的技术标准及检验规程，了解工艺流程，掌握检验基础知识，专用检验设备的使用方法。产品检验人员是企业产品质量的最后把关人，必须确