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1、化验室内部部管理制度度目录文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页目 录化验室校对对制度2检验和试验验的仪器设设备、化学学试剂的管管理制度4标准溶液专专人管理和和复标制度度5样品管理制制度6化学药品库库房管理7质量事故报报告制度8化验室危险险废物的处处置办法10文件管理制制度11质量月报填填写和上报报制度、检检验报告填填写、审批批制度12化验室岗位位交接班制制度13外来样的检检验与结果果报告制度度14化验室业务务培训及考考核制度15化验室安全全管理制度度16化验室印章章管理办法法20检验样品留留样管理规规定21质量信息反反馈制度23原燃料管理理办法25岗位责任制制26产品出厂
2、检检验制度28产品质量统统计分析制制度29不合格品的的管理规定定30质量责任追追究制度37质量工作绩绩效管理制制度38质量工作会会议制度40重大产品质质量事故报报告制度41食品化验室室管理制度度43化学试剂安安全规定44有毒物品管管理规程45剧毒危险化化学品的管管理46安全和技能能培训制度度48化工厂动火火作业管理理规定50新员工管理理制度52化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页化验室校对对制度 化验验室是化工工企业组织织生产的一一个重要的的职能部门门，化验室室的工作质质量与产品品质量及生生产的经济济效果有直直接关系，如如果生产各各道工序没没有检验，
3、就就无法了解解生产过程程质量情况况，生产处处于盲目和和混乱状态态，而要确确保产品质质量，就必必须提高检检验工作质质量，为了了确保化验验室工作质质量，提高高检验的科科学性、准准确性、及及时性，加加强工作责责任心，首首先要制定定一个切实实可行的校校对制度。检验人员必必须是有足足够数量、素素质符合要要求的检验验人员，化化验室心有有完善的测测试条件和和符合要求求的检测仪仪器设备。有明确、可可操作的检检验标准，即即产品标准准和检验方方法标准。严格执行密密码校对制制度，严格格执行操作作规程，对对比结果可可以检验岗岗位工作者者的工作质质量，并为为考核、监监督提供依依据。1、 要经常改变变抽查规律律，不易被被
4、抽查人所所掌握，必必要时可进进行交叉抽抽查。2、 检验人员要要实事求是是，严肃认认真，按时时完成抽查查试样，不不得弄虚作作假或委推推抵制。3、 对比结果有有误差者必必须严肃对对待，认真真查明原因因，提高操操作技能和和分析水平平，使校对对合格率达达到90%以上。4、 抽查对比结结果，严格格执行奖罚罚规定，将将抽查结果果与经济责责任制挂钩钩，奖罚兑兑现，并认认真做好抽抽查对比结结果的分析析，总结，评评比工作。5、 成品组化学学检验校对对密码抽查查每月二次次，明码抽抽查两月一一次，由化化验室领导导负责监督督、组长负负责抽样，例例行组抽查查每人每月月不少于44次，由技技术员或组组长抽查。6、 每月季度
5、度送自治区区质检站一一次校对样样品，如遇遇其他情况况另行决定定。校对合格率率：成品组：995% 例行行组：900% （11）允许误误差的500%扣100元（2）允许许误差的一一倍扣200元，或错错二项扣220元：（3）允许许误差的二二倍扣500元，或错错三项扣550元 （44）允许误误差的四倍倍或三项超超出规定范范围，按质质量事故扣扣50元，同同时发生扣扣60元。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页校对允许误误差范围实验项目允许误差范围实验内别同一实验室不大于不同实验室不大于NaOH.2Na2CO3.0.07Fe2O30.002%0.0001%0.0
6、002Hcl.Fe0.0005%0.0007%灼烧残渣0.005%0.007%CL-.001.002有效氯.NaOH.04.05杂质粒子数5个6个原始（老化）白度绝对值2.0%/表观密度绝对值0.010g/ml/增塑剂吸收量相对偏差2%/挥发物绝对偏差0.1%/热分解和热稳定相对偏差10%/化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页检验和试验验的仪器设设备、化学学试剂的管管理制度1、 化学室的检检验和试验验仪器设备备必须按产产品标准和和本规程配配置齐全，并并符合有关关技术指标标。2、 新购置的仪仪器设备在在使用前由由设备保全全部负责，属属于外送的的需外送校
7、校验，属于于自校的按按自校方法法校验，校校验合格后后方可使用用，并做好好记录，严严禁使用未未经校准或或校验不合合格的仪器器设备。3、 仪器设备应应建立档案案，内容包包括：仪器器设备编号号、型号、存存放地点、检检定校验周周期、说明明书以及发发现问题时时采取的措措施。每台台仪器设备备有使用规规程并有使使用维护记记录。4、 检验和实验验仪器设备备应表明校校准状态的的标识记录录、维护和和使 用记记录，如 发现仪器器设备偏离离校准或损损坏状态，操操作工应立立即报告组组长，组长长或管理仪仪器设备的的副主任与与设备科联联系，由维维修人员进进行维护修修理，修复复后要进行行校验，校校验合格后后方可使用用，损坏不
8、不能使用的的应立即停停止使用并并有标识。5、 仪器设备由由各组谁操操作谁负责责维护，保保持清洁干干净、整齐齐。6、 每台一起设设备应有使使用规程（见见作业指导导书），有有使用维护护记录。7、 使用仪器之之前应经专专人指导培培训或认真真仔细阅读读仪器设备备使用说明明书，并懂懂仪器设备备的原理、结结构、性能能、操作规规程及注意意事项等方方能进行操操作，操作作时要严格格按照操作作规程进行行。未经培培训，严禁禁使用或操操作贵重仪仪器。8、 仪器设备应应防尘、防防腐蚀、防防震、防晒晒、防湿等等，仪器设设备在单独独房间安放放，不能与与化学操作作室混用。9、 检验所用的的化学试剂剂应验证其其刚才企业业名称、
9、产产品等级、执执行标准及及生产许可可证的编号号，严禁使使用不符合合要求的化化学试剂。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页标准溶液专专人管理和和复标制度度1、 标准溶液由由专人配制制标定，并并由另一人人复标，标标定和复标标数据必须须做好记录录。2、 “标定”和和“复标”标准溶液液时，两人人各做四次次平行试验验，每四次次平行测定定结果的极极差与平均均值之比不不得大于00.1%，两两人测定结结果平均值值之差不得得大于0.1%，结结果取平均均值，浓度度取四位有有效数字，并并在标准溶溶液配制本本上做好记记录。3、经复标标和验证合合格后的标标准溶液，由由配制人员
10、员贴上标识识以备再用用。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHHG/HYY-0011页码：第11页 共1页样品管理制制度1、 每一批号的的试样应充充分拌匀后后分成两等等份，一份份做全套检检验，一份份按规定要要求放入密密封的留样样室，以便便需要复检检或仲裁。2、 检验样品应应于检验前前送入试验验室，以保保持于实验验室相同的的温度。3、 留样应有留留样条，证证明品种、标标识、编号号、封存日日期及留样样人，并做做好记录。4、 样品库房设设有专人负负责，样品品摆放整齐齐。5、 样品封样、编编号有专人人负责，封封条完整，标标签清晰。6、 送检、委托托、抽查、对对比、复检检、仲裁检检验等类，送送检样品德
11、德具体要求求：1） 凡是监督检检验样必须须与厂自检检样、封存存样同时抽抽取，均匀匀2） 混合后分为为三等份，一一份自检使使用，一份份封存，另另一份为监监督样。3） 送样时使用用统一的送送样单，详详细填写送送样单位 、样品名名称、品种种标号或等等级、抽样样地点、样样品数量、出出场日期、检检验项目和和送样类别别。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHHG/HYY-0011页码：第11页 共1页化学药品库库房管理1、 库房设双门门双锁；库库管员（统统计）和化化验室主任任各持一把把钥匙，进进入库房时时必须两人人同时在场场开门。2、 库房放置的的各种化学学药品应该该按类摆放放；并贴上上标签，不不得混堆
12、。3、 化学药品库库房必须放放置化学危危险品安全全技术说明明书。4，药品的的领用由各各组组长领领、在库管管员（统计计）处签字字并注明药药品名称和和数量。化验室内部部管理制度度文件编号：QSHGG/HY-001页码：第11页 共2页 质量量事故报告告制度1目的为了便于及及时正确地地分析及处处理质量事事故造成的的原因和结结果，特制制定本制度度。2范围本制度适用用于化验室室各岗位。3职责和和权限3.1 主主任负责重重大未遂报报告事故或或重大质量量事故的报报告。3.2 副副主任、工工艺员、检检验工负责责工序质量量事故的报报告。4引用文文件4.1 不不合格品控控制程序4.2 产产品监视和和测量管理理程序
13、5工作程程序5.1 对对于原燃材材料进厂及及各生产控控制环节，按按程序文件件执行。5.2 对对于存在的的工序质量量事故，一一式二份出出具质量事事故通知单单，严重事事故及时报报领导和公公司领导。5.5 当当班各员工工均可将发发现的质量量事故等问问题及时通通知值班负负责人，由由值班负责责人进行处处理，并做做好相应的的记录。5.6 对对于严重质质量事故，及及时向主任任或技术员员反应事故故情况，及及时准确地地解决问题题。5.7 对对于发生重重大未遂质质量事故，当当班值班负负责人应立立即通知车车间主任，生生产部，情情况紧急时时，当班值值班负责人人应先采取取应急措施施解决，然然后通知相相关责任人人，含事故
14、故发生单位位第一责任任人，保留留现场做好好详细的记记录。5.8 对对发生的严严重质量事事故及重大大未遂质量量事故应按按事故单的的填写详细细填写事故故发生的经经过、原因因以及解决决的办法，然然后签上处处理意见上上报生产部部和公司领领导。5.9 对对发生质量量事故较多多的岗位和和单位应下下发质量事事故警告通通知单，限限期整改，以以使各工序序控制点处处于受控状状态。5.10 生产过程程中，如发发生工序质质量事故影影响下道工工序的质量量，化验室室值班负责责人应立即即通知主任任、事故单单位第一责责任人，进进行整改。若若情况紧急急，通知当当班负责人人然后上报报。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG
15、/HY-001页码：第11页 共1页化验室危险险废物的处处置办法1、 化验室危险险废物有废废酸、废碱碱、环己酮酮、二氯乙乙烷等都分分类；2、 处理办法：（1）、酸酸碱中和 （22）、倒入入相应的废废罐中 （33）、收集集回收3、 化验室有处处理记录；4、 注明有处理理时间、处处理地点、处处理人。化验室内部部管理制度度文件编号：QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页文件管理制制度1目的为质量体系系有关的文文件及公司司下发的文文件进行有有效的控制制和学习。2适用范范围适用于与质质量体系有有关文件的的控制。3职责和和权限3.1 办办公室负责责质量手册册及程序文文件管理。3.2 负负责对外来来
16、文件，以以及与质量量活动有关关的法规文文件的管理理。4引用文文件文件控制制程序5工作程程序5.1 对对质量体系系有关文件件及公司下下发文件，办办公室人员员进行组织织学习宣贯贯，并妥善善保管。5.2 借借阅文件时时，借阅者者填写文件件借阅登记记表，经主主任审批后后方可借阅阅。5.3 上上级发布的的有关质量量方面的通通报和文件件，必须认认真学习，并并及时归档档。6记录文件借阅阅登记表。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页质量月报填填写和上报报制度、检检验报告填填写、审批批制度1目的为使车间各各类技术资资料及报表表有可追溯溯性，且为为便于查阅阅。2适用范范
17、围适用于化验验室各类技技术资料及及报表的管管理。3职责和和权限3.1 相相关资料管管理人员负负责记录的的标识、收收集贮存、借借阅处理工工作。4引用文文件5工作程程序5.1 根根据公司质质量管理体体系文件的的要求，各各检验岗位位要求做好好相应的原原始检验记记录，其填填写要求真真实、清晰晰、完整。控控制和检验验内容及试试验项目均均详见公司司质量控控制点明细细表。5.2 各各班组长做做好各班生生产控制值值班记录，对对生产中以以及检验中中所存在的的问题，必必须如实填填写，并要要求填写明明确，不模模棱两可，要要求保存完完整，交接接清楚。5.3 各各班长及组组长负责对对本班组原原始记录的的检查，确确认无误
18、后后，交车间间统计员、统统计员归档档保存。5.4 原原燃材料化化学分析、各各车间生产产控制台帐帐、原始记记录由统计计员负责填填写，整理理，汇总，归归档并长期期保存。5.5外来来样及外部部对公司抽抽检样、对对比样试验验记录台帐帐，由统计计员填写，汇汇总，归档档长期保存存。另外，对对成品包装装抽检袋重重合格率进进行统计。5.6 车车间统计员员负责生产产控制点合合格率的统统计、例行行检验记录录以及其它它相关质量量数据的汇汇总，并按按规定时间间报出结果果月报附表表，质量月月报。5.7 各各类技术资资料的管理理与报送执执行文件件控制程序序。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：
19、第11页 共1页化验室岗位位交接班制制度1目的为使工作科科学化，便便于指导生生产，特制制定本制度度。2适用范范围化验室全体体员工。3职责与与权限4引用文文件5工作程程序5.1 交交清本班的的工作完成成情况，为为下一个班班提出建意意性的意见见。5.2 交交清车间安安排的其他他工作。5.3 交交清仪器、设设备、工具具、原始记记录、药品品等。5.4 交交清工序中中存在的问问题。5.5 交交清岗位卫卫生情况。5.6 对对交不清的的仪器、设设备、工具具、原始记记录、药品品等有问题题的可拒绝绝接班。5.7 工工序中存在在严重事故故，未处理理的可拒绝绝接班。5.8 交交接人不在在现场可拒拒绝接班。5.9 属
20、属于上一个个班应完成成的工作而而因主观原原因未完成成的可拒绝绝接班。5.10 交接班的的内容必须须详细记录录，对交接接不清者，严严格按制度度考核。化验室内部部管理制度度文件编号：QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页外来样的检检验与结果果报告制度度1目的为对外来样样负责进行行正规管理理。2适用范范围各种外来样样的检验与与结果的报报告3职责与与权限3.1 检检验工负责责对外来样样的检验。3.2 副副主任负责责对外来样样品的校准准报告。3.3 主主任负责对对外来样的的批准报告告。4引用文文件5工作程程序5.1 所所有外来样样必须经化化验室主任任同意认可可后方可进进行检验，并并及时填写写外来
21、样样登记表。5.2 检检验结果由由检验员（或或班长）填填写检验结结果报告单单，经主任任批准后方方可外报。5.3 外外来样的检检验结果，除除化验室技技术员以上上人员查阅阅外，其他他任何人不不可随意查查看。6记录6.1 外外来样登记记表6.2 化化学分析报报告单化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页化验室业务务培训及考考核制度1目的为不断提高高化验室工工作人员的的业务水平平。2范围适用于化验验室全体人人员。3职责与与权限4引用文文件5工作程程序5.1 根根据工作需需要，室主主任、副主主任不定期期组织化验验室全体人人员进行业业务学习，学学习有关理理论知识，国
22、国家现行标标准，质量量管理知识识和上级有有关质量文文件。5.2 根根据工作需需要，主任任、副主任任不定期组组织对技术术员、组长长及车间技技术骨干学学习有关IISO90001系列列标准等质质量管理知知识。以提提高管理和和业务水平平。5.3 各各班组每月月学习一次次，各班组组长或其组组员均可主主持学习，学学习内容要要求面广，内内容精深，即即涉及到第第一条所属属的每一项项。实际操操作中要求求熟练，要要求各组长长要有学习习记录。5.4 要要求各员工工不断学习习理论知识识和操作技技能，提高高化验室人人员的试验验准确性，使使抽查对比比合格率大大于95%。5.5 由由培训主管管人员组织织对学习内内容每季度度
23、考核一次次，考核结结果与工资资挂钩，一一次不及格格否决当月月效益工资资，连续二二次不及格格者，连续续两次不合合格的扣考考核分，连连续三次以以上扣当月月薪点工资资。5.6 各各班组每月月对学习内内容（主要要是班组学学习内容）考考核一次，考考核结果纳纳入当月考考核中。6 记录 6.11 培训训记录。化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共4页化验室安全全管理制度度1目的为了保证员员工的人身身安全以及及设备安全全，保证生生产的正常常运行，特特制定本办办法。2范围适用于化验验室全体员员工。3职责与与权限3.1 车车间主任负负责车间的的安全管理理。3.2 安安全员负责
24、责各自所辖辖范围内的的安全管理理。4引用文文件5工作程程序5.1 一一般安全操操作5.1.11 防止中中毒部分化学药药品误入口口腔或吸入入呼吸道，易易引起药物物中毒，操操作时应特特别注意。易易引起中毒毒的剧毒药药品有：氯氯气（Cll2）、三氧氧化二砷（AAS2O3）、硝酸酸汞(HggNO3）、重铬铬酸钾（KK2Cr2O7）、硝酸酸银（AggNO3）等。常常见的有毒毒气体有：氯气（CCl2）、盐酸酸蒸气、氨氨、硝酸氮氮的氧化物物、硫化氢氢、一氧化化碳、汞的的蒸气等。有有些易挥发发的液体，如如乙醚、汽汽油、苯等等，其蒸气气若吸入过过多，会使使人头疼昏昏迷，甚至至失去知觉觉。因此，为为避免中毒毒事故
25、的发发生，必须须严格做到到以下几点点：a. 一切切试剂、药药品瓶要有有标签。剧剧毒药品必必须制定严严格的保管管、领用制制度并认真真遵守。此此类药品应应设专柜存存放并加锁锁，由专人人负责保管管。毒性药药品撒落时时，应立即即全部收拾拾起来，并并把撒落过过毒的桌子子或地板洗洗净。b. 严禁禁试剂入口口。使用移移液管时应应用橡皮球球操作，不不得用嘴。如如须以鼻鉴鉴别试剂或或反应时放放出的气味味时，应将将容器离开开面部适当当距离，以以手轻轻煽煽动，稍闻闻其味即可可。c.所用可可能产生有有毒气体的的操作，都都必须在通通风橱内进进行。d.严禁食食具和仪器器代用。凡凡使用有毒毒药品工作作后要仔细细洗手和漱漱口
26、。e.有毒的的废液应尽尽量作无毒毒处理后，排排入地下深深处或倒入入下水道，要要洗干净。f.水银洒洒落在地上上时，应尽尽量清除干干净，然后后在残迹处处撒上硫黄黄粉，以消消除汞滴。g.取有毒毒试样时应应站在上风风处，利用用球胆取气气分析时要要保证球胆胆不漏气，用用完后要放放在室外排排空。h. 发生生中毒事故故后，必须须立即采取取急救措施施，如果是是由于吸入入煤气或其其它毒性气气体，应立立即把中毒毒者移到新新鲜空气处处；如果中中毒是由于于吞入毒物物，最有效效的办法是是借呕吐排排除胃中的的毒物，同同时立即将将中毒事故故通知医务务所，救护护的愈早愈愈快，危险险性也愈小小。5.1.22 防止燃燃烧和爆炸炸
27、a. 挥发发性有机药药品应存放放在通风良良好的处所所，易燃药药品不可放放在煤气灯灯、电炉或或其它火源源的附近。室室温过高时时，启动易易挥发物应应首先冷却却，并不可可将瓶口对对着自己或或他人脸部部。b.实验过过程中，对对于易挥发发及易燃性性有机溶剂剂，如必须须用加热方方式排除时时在水浴锅锅或电热板板上缓慢进进行，严禁禁直接用火火焰或电炉炉加热。c.身上或或手上沾有有易燃物时时，不得靠靠近火源，应应立即清洗洗干净。落落有氧化剂剂溶液滴的的衣物，稍稍微加热即即可着火，应应注意及时时清除。d.高温物物体，灼热热的坩锅、磁磁盘或燃烧烧管等，要要放在不会会引发火灾灾的安全地地方。e.严禁氧氧化剂与可可燃物
28、同一一研磨。不不能在纸上上称量过氧氧化钠。在在工作中不不要使用成成份不明的的物质，防防止反应时时产生危险险的产物。f.装有挥挥发性物质质或受热分分解会放出出气体的药药品（如五五氯化磷）的的瓶子最好好不要用石石蜡封塞，如如瓶口因用用腊封住而而打不开时时，不能把把瓶子放在在火上烘烤烤。g.分析中中，有时需需要对加热热处理的溶溶液在隔绝绝二氧化碳碳的情况下下冷却，冷冷却时不能能把容器塞塞紧，以防防冷却时爆爆炸，可以以在塞子上上装有碱石石灰。h. 化验验室备有灭灭火器。5.1.33 防止化化学药品的的腐蚀、灼灼烧、烫烧烧。a. 取用用腐蚀类、刺刺激性药品品时，最好好戴上橡皮皮手套和防防护眼镜。以以防药
29、品洒洒出或沾在在身上，用用移液管吸吸液时必须须用橡皮球球操作。b. 稀释释硫酸时，必必须在烧杯杯等耐热容容器内进行行，将酸缓缓缓倒入水水中并不断断搅拌以免免骤然发热热使酸溅出出，伤害皮皮肤、眼睛睛或衣物。c. 用浓浓硫酸做加加热浴的操操作（如测测定熔点）眼眼睛要离开开一定距离离，火焰不不得超过石石棉网的石石棉心，搅搅拌时要小小心均匀。d. 取下下正在沸腾腾的水或溶溶液时，须须先用烧杯杯夹摇动后后才能取下下使用，以以防使用时时突然沸腾腾溅出伤人人。e. 使用用酒精灯或或喷灯时如如有酒精洒洒出，应先先将洒出的的酒精擦干干净，然后后再用火柴柴点燃，不不能把灯拿拿到别的火火源上面引引火。f. 开启启氨
30、水、盐盐酸、硝酸酸等药瓶封封口时，应应先盖上湿湿布，用水水浸湿后，再再开动瓶塞塞，以防溅溅出。g. 在压压碎或研磨磨荷性碱和和其它危险险物质时，要要注意防范范小碎片溅溅散，以免免烧伤眼睛睛、皮肤等等。h.在使用用强碱溶样样时，应防防止坩锅沾沾水，以免免发生爆炸炸。5.1.44 防止玻玻璃器皿割割伤a. 使用用玻璃仪器器前应认真真检查不要要使用有裂裂纹的仪器器。b. 装配配和拆卸仪仪器时，要要防备玻璃璃管和其它它部分的损损坏，以避避免受到严严重的割伤伤。c.切割玻玻璃管（棒棒）及塞子子钻孔时，要要用布包住住或戴上手手套，以防防玻璃管破破碎后割伤伤手部。d. .用用酒精灯或或喷灯加热热烧杯和烧烧瓶
31、时，下下部应垫石石棉网，以以免受热不不均匀，发发生炸裂，也也不能使其其过热。e. 细口口瓶或容量量瓶受热易易炸裂，不不能直接在在火焰上加加热，也不不可装入过过热的溶液液。5.2 使使用电器设设备的安全全注意事项项5.2.11 在使用用动力设备备前，应首首先认真检检查开关，马马达和机械械设备各部部分的安置置是否妥当当。5.2.22 开始工工作或停止止工作时，必必须将开关关彻底扣严严或拉开。5.2.33 注意电电线的干燥燥度。遵守守使用电器器仪器的规规程。离开开房间，要要切断电器器加温仪器器的电流。5.2.44 在更换换保险丝时时，要按负负荷量选用用合格保险险丝，不得得任意加大大或以铜丝丝代替。5
32、.2.55 实验室室内不准有有裸露的电电源线头，并并不得用其其接通电灯灯、仪器或或电动机，以以防止火灾灾。5.2.66 电器开开关箱内不不准放任何何物品，以以免导电燃燃烧。5.2.77 严禁用用铁柄毛刷刷清扫或用用湿布擦拭拭电器开关关。5.2.88 凡电器器动力设备备发生过热热现象，应应立即停止止运转。5.2.99 供电突突然中断时时，要关闭闭一切加温温和其它电电器仪器，供供电恢复后后，再按规规定重新工工作。5.2.110 高温温硅碳棒箱箱式炉的硅硅碳棒端均均应设安全全罩，严禁禁将安全罩罩随时撤掉掉，以防发发生触电事事故。5.2.111 禁止止在电器设设备或线路路上洒水，以以免漏电。5.1.1
33、12 凡使使用1100伏以上电电源装置、仪仪器的金属属部分必须须安装地线线。5.2.113 使用用高压电流流的电器设设备工作时时，要穿戴戴绝缘鞋和和橡皮手套套。5.2.114 实验验室所用电电器设备不不得私自拆拆动及随便便修理。6记录化验室内部部管理制度度文件编号： QSHGG/HY-001页码：第11页 共1页化验室印章章管理办法法1目的为便于化验验室的规范范管理。2适用范范围适用于有印印章及管理理印章的人人员。3职责与与权限4引用文文件5工作程程序5.1 化化验室印章章一枚，由由主任保管管。5.2 化化验室各项项检验原始始记录和分分类台帐的的填写必须须清晰，不不得任意涂涂改，当发发生笔误时
34、时，须按规规定在笔误误数据上打打两杠，并并加盖本人人签字，再再将正确的的数据写在在旁边。5.3化验验室各类日日、周报及及对外传送送的检验报报告必须由由相应的负负责人签字字，否则引引起的一切切后果，由由填报负责责人自负。6 记录化验室内部部管理制度度文件编号： QSHHG/HYY-0011页码：第11页 共2页检验样品留留样管理规规定1 目的本文件规定定了检验样样品留样的的控制方法法。2 范围本文件适用用于质检处处检验样品品的留样。3 职责4.1组长长负责监督督检查样品品留样的执执行情况。4.2检验验人员按照照要求进行行操作。4 内容4.1检验验人员对取取来的样品品检验完毕毕后留样贮贮存，原材材
35、料留样器器上注明样样品名称、取取样时间等等；产品样样品留样器器上标明批批次（罐号号或槽车号号）、取样样时间等。留留样样品在在室温下保保存，保存存的样品不不经本部门门领导批准准不得随意意调出。4.2检验验样品留样样量不少于于全分析需需要量的两两倍。4.3合格格样品的保保存时间4.3.11原材料检检验样品保保存时间从取样分析析后，工业业盐、电石石和触媒保保存时间不不少于244小时。合格的小宗宗原材料不不再留样。4.3.22产品检验验样品的保保存时间4.3.22.1烧碱碱罐从取样样分析后，样样品保存时时间不少于于15天。4.3.22.2烧碱碱槽车从取取样分析后后，样品保保存时间不不少于1个个月。4.
36、3.22.3盐酸酸罐从取样样分析后，样样品保存时时间不少于于7天。4.3.22.4盐酸酸槽车从取取样分析后后，样品保保存时间不不少于1个个月。4.3.22.5聚氯氯乙烯从取取样分析后后，样品保保存时间不不少于三个个月。4.3.22.6固（片片）碱从取取样分析后后，样品保保存时间不不少于一个个月。4.3.22.7次氯氯酸钠从取取样分析后后，样品保保存时间不不少于7天天。注：次氯酸酸钠留样瓶瓶必须为棕棕色瓶。4.4不合合格样品的的保存时间间一次检验不不合格的产产品和原材材料，应按按有关标准准规定加倍倍取样分析析。若合格格则按5.3条款规规定保留样样品，若仍仍不合格，则则按以下条条款规定保保留样品。
37、4.4.11原材料检检验样品的的保存时间间工业盐保存存时间不少少于7天；电石保存存时间不少少于7天（其其中599月为3天天）；小宗宗原材料（引引发剂除外外）保存时时间不少于于1个月。4.4.22产品检验验样品的保保存时间 不不能返工或或返料的产产品:聚氯氯乙烯保存存时间不少少于三个月月。4.5出口口检验样品品全部保存存六个月。4.6样品品的处理保存的样品品超过保存存时间后，可可以回收的的由各组进进行回收处处理或者送送回生产厂厂（原料库库房）。化验室内部部管理制度度文件编号：QSHGG/HY-001页码：第11页 共2页质量信息反反馈制度1范围质量信息的的内容、收收集、传递递，处理与与反馈的方方
38、法，信息息管理体系系和职责等等。本标准适用用于质量信信息的管理理。2管理职职能21化化验室负责责质量信息息体系的建建立，信息息的汇总、处处理和组织织协调、工工作。22公司司（厂）品品质科负责责公司（厂厂）内信息息，具体负负责产品在在生产制造造过程中有有关质量信信息；销售售部门，具具体负责产产品出厂后后的运输使使用情况和和用户反馈馈信息的登登记、收集集、反馈、分分析、处理理和汇总上上报等工作作。24各系系统（各有有关部门）设设质量信息息员（质检检员、销售售员兼），负负责质量信信息的收集集、整理、反反馈、统计计和上报等等工作。3管理内内容与要求求31质量量信息的分分类，质量量信息按来来源分为公公司
39、（厂）内内信息和公公司（厂）外外信息。3111公司内信信息是指从从原材料进进厂到产品品出厂的质质量形成过过程的质量量信息，及及直接影响响产品质量量的各项业业务工作的的质量信息息。厂内质质量信息的的主要来源源：a、原、燃燃材料及委委外加工配配件、包装装袋进厂复复查、验收收记录；b、生产产过程中主主要工序检检查检验记记录；c、成品品检查验收收记录；d、质量量普查记录录；e、理化化检验记录录；f、处理理质量问题题的专题会会议和质量量分析会议议记录；3122公司外质质量信息指指产品在运运输使用过过程中发生生的质量信信息。公司司外质量信信息的主要要来源：a、用户户的来函、来来电、来访访记录等；b、对用用
40、户反映质质量问题调调查处理报报告；c、走访访用户及用用户座谈会会记录；32质量量信息反馈馈方法3211质量信息息反馈采用用“质量信息息反馈单”或“纠正和预预防措施整整改通知单单”等形式。“质量信息息反馈单”分正单、付付单及存根根，以备查查索。质量量信息反馈馈单用于公公司（厂）内内部质量信信息的传递递。“纠正和预预防措施整整改通知单单”用于公司司（厂）品品质科向执执行人单位位（责任）下下发，限期期采取措施施加以解决决。3222生产过程程中的质量量信息，由由各部门信信息员（质质检员）负负责收集、整整理、并区区别不同情情况按下列列程序反馈馈。a、凡属本本部门班组组或个人应应解决的问问题，由本本部门信
41、息息员（质检检员）直接接监督并予予以解决。b、凡涉及到公司（厂）其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告公司（厂）品质科，由公司（厂）品质科下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈单”报告公司（厂）领导、品质科领导。品质科应及时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给品质科。d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。品质科室每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导和有关部门、单位。3233委外加工工的产品质质量信息，由由质检人员员或使用单单位反馈给
42、给品质科，品品质科汇总总后将质量量信息反馈馈给有关单单位。 324原、燃材材料信息反反馈方法32441进厂原、燃燃材料由品品质科化质质检员按样样品采集与与制备规规定的方法法进行取样样和制备样样品，并按按有关标准准进行检验验和试验，并并填写检验验和试验报报告单通知知生产部,当检验和和试验结果果合格时，生生产部通知知各生产区区域同意使使用，当发发现检验和和试验结果果不符合国国家标准时时，由质检检员填写“质量信息息反馈单”交生产部部,生产部部按公司（厂厂）质量量管理规程程的规定定进行处理理，并通知知供应商。32442设备备、备品备备件、钢材进厂厂入库前，设设备保全科科按相关标标准进行验验收检验，验验
43、收检验结结果符合相相关标准时时，通知设设备材科库库房办理入入库手续。当当试验结果果不符合相相关标准时时，则填写写“质量信息息反馈单”，连同验验收检验报报告一起交交采供部进进行处理。32443新购计量量器具入库库前，由设设备保全科科填写计量量器具请检检单，连同同计量器具具一直送相相关检定室室检定。相相关检定室室按有关检检定规程进进行检定后后填写“检定合格格证”或“检定结果果通知单”， 设备备保全科根根据检定结结果做出入入库或退货货的结论，送送采供部办办理有关手手续。3255在用计量量器具应根根据检定周周期或计量量检定室下下达的送检检通知单按按期送检。计计量检定室室根据有关关标准和检检定规程进进行
44、检定或或送检，如如经检定合合格，则填填写检定合合格证，准准许继续使使用；不符符合时应降降级使用或或报废。326公司外信信息反馈方方法32661用户来函函、来电、来来访等反映映的质量信信息、走访访用户收集集的质量信信息，由水水泥销售公公司负责整整理、登记记，建立用用户质量信信息台帐。重重要信息应应及时反馈馈到有关单单位，并报报告公司（厂厂）领导，以以便及时加加以解决。3277销售部门门接到用户户质量信息息时，由（销销售员）填填写“用户意见见处理单”送品质科科，由品质质科召集有有关单位处处理产品质质量问题，品品质科下发发“纠正和预预防措施整整改通知单单”，处理完完结后，填填写“用户意见见处理单”中“处理结果果”一栏，并并经负责人人签字后返返回水泥销销售公司存存档备查。销销售部门就就及时将处处理结果反反馈给用户户。4检查与考考核品质科将每每月质量信信息汇总处处理后，在在公司（厂厂）质量例例会