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1、金湾有限公司一程序文件文件名称：与顾客有关的过程控制程序受控状态:文件编号：JW-QP-06版本状态：C/11目的明确与产品有关的要求的确定与评审，使其达到本公司与客户双方所认定的合同要求。2适用范围适用于本公司与客户间口头或书面交易相关的部门和个人。3职责3.1 市场部业务人员负责与客户的协调沟通，以确保最终合同的所有要求均能达成。3.2 市场部业务人员除负责价格与权利、义务条款外，并将涉及产品技术、产能和交期问题, 特别是质量要求的合同通知相关部门审查。3.3 技术部负责审查客户图样，以决定产品能否依据客户要求予以开发或在期限内完成试制 工作。3.4 质管部负责审查客户合同的质量要求能否达
2、成。3.5 供应部负责审查原料的交期能否按要求完成。3.6 生产部负责审查合同的交期、数量能否按期完成。3.7 合同的签署与取消：市场销售副总；特殊合同由总经理审批。4工作程序4.1 顾客的等级评定4.1.1 基于公司产能及顾客规模、业务量、财务状况等考虑，公司将顾客分为4个等级，分 别为：a. A类客户：规模上为特大型或大型客户，财务管理严谨规范，经营实力和财务实力雄 厚，外贸年销售额2300万，内贸年销售额2200万，A类客户总数为10-12家；b.B类客户：在国内及国际同行业中竞争地位基本稳定，财务状况良好，经宫实力和财 务实力中等偏上，外贸年销售额2100万，内贸年销售额250万，B类
3、客户不超过15家；c.C类客户：财务状况基本稳定，外贸年销售额240万，内贸年销售额220万；d.D类客户：发展前景不佳，经营实力和财务状况恶化，外贸年销售额40万，内贸年销售额20万。4.1.2 欠款超4个月以上降一级，一个月不欠款升一级。4.1.3 综合利润率215%升一级，综合利润率W8%降一级。4.1.4 半年修订，每年度排一次。4.1.5 生产排期应首先保证A类客户，如定单量大于现定的月产能，将从各业务人员的D类 客户延期交货，对于D类客户延期还满足不了A类客户的定单要求，将从C类客户延期交 货，以此类推。4.2 与产品有关要求的确认及审查流程4.2.1 市场部业务人员接获客户提供图
4、纸或产品需求后，首先应组织与协调相关部门做以下 工作：a.生产部：明确客户交期；b.技术部：客户未明确要求却是预期或规定用途所必须的要求的明确；c.质管部：客户产品要求的检验与测试，包括产品在接收时或生产过程中规定的检验与 测试，能否实施及客户需求支持性技术服务项目的明确；d.市场部：明确与产品有关的义务，包括法律和法规要求。4.2.2 客户及其产品的需求明确后，市场部业务主管填写报价单经主管领导核准后向客户报 价。4.2.3 若客户需通过送样方式确认时，按以下步骤作业：a.市场部业务人员将客户图纸或需求以书面方式通知相关部门，技术部制作样品；b.技术部接到上述申请后，于最短时间内回复样品交期
5、，由市场部业务人员转知客户； c.样品制作由质管部检验，合格后出具检验记录交市场部业务人员将样品送至客户。4.2.4 当客户将测试确认结果以书面邮寄、传真、邮件或口头通知公司时，由相关业务人员 进行跟踪。4.2.5 市场部接收合同时，依据下述原则进行审查：a.依产品工程性质分为：需开模的新产品与已生产产品两种；b.依合同性质分为：新合同与再续合同两种；c.对已生产的产品，业务人员依据技术部核定的价格表审查合同，其利润率10%时， 由业务主管核准价格，若利润率W10%时，则需经总经理核定。d.无论上述的哪种合同，均应使用合同评审单提交相关部门进行评审。4.3 合同的签订与执行4.3.1 合同完成
6、审查作业并决定接受该合同时，即由市场部业务人员将合同视客户要求以书面邮寄或电话、传真、邮件方式与客户确认订单，经双方代表签署后方能生效，但需注意 下述项目：a.产品要求已定义明确；b.当客户未提供书面要求声明时，接受前要确认客户要求；c.合同或订单要求与先前内容不同（如在标单或报价单）已解决；d.公司有能力符合所定义的产品要求。432生效后的合同由市场部保存，建立合同台账。433定单由市场部下发订货计划的形式传递到公司相关部门。4.4 合同的变更或修改4.4.1 客户要求修订或变更合同时，市场部业务人员即在合同评审表上进行记录，有关 部门审查，必要时应召开合同修改或变更审查会议，获取各部门共识
7、，若有争议时，呈报 总经理裁决。442若属于单纯性的交期调整，可由市场部门与客户协商定案，并依433条款通知生产部 门。4.4.3 合同的修改或变更与处理事宜，经客户与我公司确认并同意后，即由市场部业务人员 直接在订货计划上修改，并注明“变更”字样，通知生产部进行生产修改或变更事宜。 当合同的修改涉及产品要求的变更时，生产部、技术部、质管部等部门确保相关文件 得到修改。4.5 合同管理4.5.1 为确保合同被各部门依所承诺执行及能依所定交期交货，除了生产定单按期执行，质 管部出具检验报告外，业务部门应按合同评审表跟踪合同执行情况。4.5.2 若生产部门不能依合同所规定的日期交货时，市场部业务人
8、员应提交至监察部追究相 关部门原因，并立即与客户协商修改交货日期。但客户约定的紧急交货不可更改日期，否 则造成的相关损失由相关部门按规定承担。4.5.3 合同审查记录由市场部业务存档备查，依质量记录控制程序保存。4.6 与顾客沟通4.6.1 传递产品信息：公司领导和销售人员要主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传 资料，及时掌握市场动态和顾客需求动向，及时提供相关的（新）产品信息。462顾客信息反馈和投诉依纠正和预防措施控制程序执行。5相关文件JW-QP-02质量记录控制程序JW-QP-17纠正和预防措施控制程序6相关记录QR-SC-01QR-SC-03QR-SC-06QR-SC-07QR-SC-08合同台账合同评审表现有产品型录订货计划顾客台账编制审核批准