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1、东莞市绿展电子科技有限公司与顾客有关过程控制程序文件编号LZ-QP-06发行日期2019-04-01版本/版次A/0管控状态受控页次第1页共4页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订H期拟定制订发行副本章：审核批准1目的本程序是PMC课、生产课、品质课对合同/订单评审的各项要求，通过评审明确合同/订 单的各项要求以及本公司执行订单的能力，确保有能力满足客户的需求。2使用范围本程序适用于本公司对客户所下的合同/订单评审全过程，本公司原则上不接受口头订单。3定义3.1 常规合同/订单：指公司的技术条件、生产能力等能完全满足客户在合同/订单上注 明的各项要求。3.2 特殊合同/订单：指临时紧急下单，
2、生产能力暂时超标准的或我司的技术条件及生 产能力不能或暂不能满足客户在合同/订单上注明的要求的。4职责和权限1 .1 PMC课：根据客户提供的资料，为客户提供合格样品，确保客户合同/订单的交期， 并及时将货款收回，为客户提供满意的服务。4 . 2生产课：依据实际产能，确定交货H期，切实确保满足交期，生产课如果生产周期 运转困难，须及时联系业务部主管，提出修改订单要求，以便及时与客户交洽。5 .3生产课：按生产计划表组织生产，在保证产品质量的前提下确保交期。6 . 4品质课：从公司角度出发，在符合品质标准的前提下，确保产品的质量，满足顾客 要求。5作业内容5.1 客户调查PMC课需对一些新的客户
3、做基本调查，要求填写客户基本资料表，并汇整建立客 户档案一览表。5. 2报价PMC课根据客户回签的合格样品给予报价，将最终确定的价格交总经理审批，并以书 面的形式（或发E-mail）传真给客户；5.3合同/订单评审5. 3.1 PMC课接到客户的合同/订单后，交由总经理或其授权人评审并签名确认。5. 3.2 PMC课对评审结果作整理，对评审未通过或其它因素影响交期不能如期交付， 由PMC课联络客户作进一步协商。5.4 合同/订单修改当客户要求对已回复的合同/订单做修改时，或因其它因素需要修改时。PMC课跟单 员需要求客户以合同/订单或书面形式反馈，并对传回的更改信息存档管理.，PMC课 应对修
4、改内容进行评审，并重发一份更改后的合同/订单给生管部（注明前张作废及 编号，同时收回作废件）。5.5 生产进度与客户沟通若因本公司的生产进度无法按合同/订单要求准时交货时，PMC课需与客户洽商，经 客户同意后，由PMC课签字确认方可生效；5.6 产品交付与客户沟通1. 6. 1PMC课根据生产课回复的交期，对生产完工入库的产品，按不同型号开具送货 单并安排送货；5. 6. 2客户沟通的方式，可以电话、传真、E-MAIL,发出客户调查表或不定期拜访等 形式进行5.7 客户投诉5 . 7.1当PMC课接到客户投诉或退货资料时，全面了解投诉事件、退货原因并记录于 退货抱怨清单。6 .7.2确定退货原
5、因：5. 7. 2. 1如非本公司的责任和质量因素，则由PMC课作适当处理并与客户及时沟通， 并向客户介绍产品质量原因和事实。6. 7. 2. 2如属本公司责任退货，PMC课应发出退货通知书通知各责任部门，并根据退 货原因及解决退货问题处理，有关问题的处理结果，应及时向总经理汇报。品质课依客户投诉单、退货通知单进行退货品的质量检验，确定产品不合格的 原因，并采取措施，杜绝不合格再发生。5. 7.4各部门改善对策。各部门应根据客户投诉单、退货通知单、异常处理单及客户满意度调查表做出评估及回应，基本依以下原则：制品必须有良好质量，耐用性。O提供良好的销售及售后服务于客户。O以该退货原因为参考资料做出快速反应及质量改良。根据客户意见、信息，改进质量并反馈客户。5.9客户满意度调查5. 9. 1 PMC课按照客户对本公司产品的品质、价格、交期和服务要求，每年两次或不 定期向客户发出客户满意度调查表。客户满意度调查表包括非常满意、 满意、一般、不满意、非常不满意等栏目。5. 9. 2客户提出意见和不满意应与客户了解事情真实情况，要求其责任部门改善。6相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 数据分析和改进控制程序7记录与附表7. 1客户基本资料表7.2 合同/订单一览表7.3 客户档案表7.4 顾客满意度调查表