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1、序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1基础设施1）为保障产品和服务的符合性，询问对基珈设施进行 现些控制方法2）资渺!分配按客户、产品取务类别、部门管控、检脸 等要求分限D有按文件、规程操作,对设备进行维护点检2）抽杳日常设缶使用情况,以及设施/建筑物进行 检查J制造课2过程运行环境7. L4有无形成书本或文件化信息的可借鉴的相关工艺制造 知识，有无姓验、教训的总结记录ifi阅部门的相关工艺流程或技术知识的文件化信 息J制造课3生产和服务提供的控制8. 5. 11）询问生产和服务提供的控制和运行控制的要点2）吉石相关文件有无作出相关规定3）吉石记录文件是否满足控制要求1）使用作业指导
2、书进行规范作业.各工序对人、机、物、法、环、 测进行管控2）程序文件、作业指导书中都由规定3）记录的文件满足控制要求J制造课4标识和可追溯性8. 5.21）询问产品标识和可追棚性的工作2）查看文件有无作出规定3） 15看记录是否满足文件规定要求1）做好类别标识、状态标识和可追测标识2）用标识卡进行标识，有设良品区、不良区3）文件有规定，记录能满足J加造课5防护8. 5.41）询问产品防护的控制要点及如何锹r产品防护工作2）吉石文件了解是否有对产品和服务防护的内容作出 规定3）梵若记录了解仓库日常运作是否符合规定要求1）根据产品和服务的特性进行防护2）文件有对标识、处置包装、储存、传送或运输以及保护加以规定3）查不现场和抽出入库记录.遵的先进先出原则J制造深审核部门:制造课 审核员/日期：周坤2019-07-08