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1、序号审核目条款审核内容审核记录判断被审核部门1人员询问龙祥确保的人力资谅满足公司要求从经验、技能、教育，培训方面明倚各级人员能力，用招机转岗来满足J管理课2知识7. 1.6管理层是否提供了与公司发展创新、产品要求、工艺 要求等所需的相关知识蛋公司知识登记表,察看相关行业标准,知识产权， 工艺装备，工艺技术，国内外相关产品标准要求等 知识贮存.分发记录.询向领导层田织知识学习所 安排的活动.n程.培训记录.询同出高层在保障 施/管理体系实施及改进上现有公司资源是否存 在不足之处,不足之处体现在何处,采用了哪些外 部力量来保障侦最管理体系的保持改进J管理课3能力7.2D询何人员能力如何烷定2）当看
2、文件有无对能力进行明确规定3）克看记录如何涉足规定妥求口制订岗位任职要求2）行相关规定3）肯看人员入职表、培训记求表等.能满足规定饕求J管理课47.31）询问如何进行能力意识和培训的相关工作2）查看意识激输的实循证据1）进行培训需求调杳.拟制年度培nil计划由人事能 留织进行2）标语、通告、早会或日常会议进行湫物J管理课5沟通交流7.41）询何进行侑息交流的方式和范国2）查看佶息交流的相关规定3）查看内部信息交流的证据1）信息交流方式有：会仪.文件.口头等公司所有职能部门均涵盖2）再制订信息交流控制杼序3）会议记柔、内部佰宓联络单.网络聊天等:件J管理课6文件总则7.5.1公司的文件的多少以及
3、详略的程度根据公司的赛模， 运昔类型以及运西过程的处杂程度，还有人员的能力校者公司运普亚朵程度不高，人员均有技术5长， 文件适应J管理课7创建和更新7. 5.21）询何文件标识、说明、格式、媒介2）直看文件的评审和批准1）统一公司标识、名称、版本,对电子档、纸版文 件提供存储条件2）哲理课的文件发放未按照要求进行记录7管理课三审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门8形成文件化信息的控 制7. 5.31）询问文件投M的要点和依据2）或看文件有无对文档控制要求作出明确规定3）我看文件和记录有无满足规定要求1）第；!、发放、问收、修订、使用、作废等2）文件控制程序有明确规定3）满足q管理课审核部门：管理课审核员/日期：曾领峰2019-07-08