《内审检查表（PMC课）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查表（PMC课）.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1顾客沟通8.2.11）诩何有无对联客沟通的文件规定2）询问本公司是逋过何种管道与顾客沟通的,并查看 记录是否符合要求1）有制订“服务控制程序” 程序中行政客沟通的U,“；2）通过电话、传真、邮件,网络工具等联系沟油记 家符合要求JPMCiK2产品有关要求的碣定8. 2.21）询问其如何确定产品和服务的要求2）确定的产品和服务要求如何内部传达1）依据客户订单、图纸等来确定顾客要求2）将订单信息用计划单等来安排相应部门实现JPMC课3产品有关要求的评审8. 2.31）询问有无对产品和服务的要求进行审查,并杳后相 关记录在看相关记录2）询问产品和康芬要
2、求评审中的差界事项的跟进处理 方法，井查看记录1）新客户、新订址、新工艺产品需召集相关各部门 负出人进行评审，同类里、同工艺的订单总羟理签 字即可视为评审按通2）订单评审中如没有客户书面文件，则要转化碣认 为H面记玳.在正式接取前解决双方差拜事项JPMC课4产品要求的更改8. 2.4查吞产品和服务要求更改的管控情况要求更改使用书面信息传递表或网给方式内新传 达JPMC课5外部提供过程、产品和8R务的控制8. 4. 11）询问外他供方的葩由2）左看文件，了解文件有无对外部供方的控制作出相 关规定外茂供方的管拄是否满足按规定的要求3）询问对外部供方的评价考核的方法，记录是否按文 件规定实施1）在看
3、供方箍效的监测，在存在供方开展验证活动的 证据1）外部供方包含：物料供应商、办公用晶供应商、 劳保用品供应商2）有规定，要求对合格供应商发时更新，满足傀求3）通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核， 已按文件要求进行供方评定和考核1）所有供方绩效较好，有“供应商评段表”等JPMC课6控刎类型和程度8. 4. 21）询向对外部供方的评价考核的方法2）查看文件有无具体的规定3）查看记录是否按文件规定实族1）通过品侦、交期、桎合度等方面进行评价考核2）有相关规定3）己按文件要求进行供方评定和考核JPMC课序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门7外部供方的讯息1）询向采购人员有无在采购文件中
4、明确来购的讯息要求,有无在发放采购文2）查看供方缴效的监测3）点石在供方开展验证活动的证据Dffl “订购单”的方式向外部供方传达，信息明 确、齐全.得到总经理的批准后才外发2）所彳j供方绩效较好3）有“供应商评级表”等JPMC课8顾客财产8. 5.3询问如何管理顾客财产，并查看记录顾客知识产权等依7. 5. 3管控JPMCiJR9交村后的活动1）询问如何对交付后的活动进行双定2）杳存文件对交付后活动的规定和行无满足要求1）产品然工序后,交由下一工序须签收,涉及外观 的不良可以退回.并进行分检、返修或报废2）文件有规定.记录满足规定要求JPMC决10顾客满意9. 1.21）国何如何茨得前客方面满意的信息2）住行顾客满意度调直和分析记录1）通过电话回访、面淡以及书获取收客满意的信息2）检套调修结果.得分均达成公司目标XPMC课审核部门：PMC课 审核员/日期：张欣2019-07-08