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1、食品生产安全自查管理制度1 .目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及 时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司 食品安全。2 .范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3 .职责3.1 品控部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2 品控部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3.3 生产部、品控部分别指派一名以上管理人员组成食品安全自 查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公 司总经理提交自查报告。4 .食品生产安全检查规程4.1 现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）米购 进
2、货查验落实情况。检查项目：原辅料存放、专库管理、标签标识、索证索票、制度 具备情况、现场记录。（一）原辅料存放1 .原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点解释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上， 并应有防止虫害侵入的装置。2 .仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符 合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。4 .生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点解释：需符合危险化学品的
3、安全管理要求；5 .生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点解释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6 .原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物 品O重点解释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防 止交叉污染。（二）专库管理1 .食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点解释：查看是否有专人专管。2 .内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库或专门区域。重点解释：原料、包装
4、材料等应依据性质的不同分设贮存场所、 或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识L原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、 生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标 签内容。重点解释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包 括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、 地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编 号、产品标准及其他需要标示的内容。3 .进口原辅料是否有中文标签。检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法 律要求。重点解释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。
5、4 .原辅料标签与索证索票一致。检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅 料产品一致。重点解释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。（四）索证索票1 .企业直接米购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产 品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规 规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报 告。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点解释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无 法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。2 .企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品, 是否能
6、够提供有效的检验检疫证明。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。3 .企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有 流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点解释：同14 .对无法提供合格证明文件的食品 原辅材料及包装材料， 企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记 录。检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与 现场抽查的原辅料符合。重点解释：同1（五）制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生 管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。重点解释：必须建立原辅
7、料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场记录1 .企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、 原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。2 .进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、 保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据 号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。3 .企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查 验记录内容一致。检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。重点解释：通过进货查验记录，查
8、看索证索票。4 .食品添加剂使用是否有记录检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点解释：是否有独立的食品添加剂领料记录。二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁 卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、 设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制 点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成 品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回 收产品处置情况。（一）厂区环境清洁卫生状况1 .厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物 堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。重
9、点解释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫, 无杂物混堆。2 .厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点解释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3 .企业的生活区和生产区是否分离检查规程:检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。重点解释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食 堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4 .企业是否记录清洁卫生情况检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。重点解释：有卫生管理制度。（二）更衣室L更衣室内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工 作服、靴是否分开放
10、置。检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。重点解释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人 服装及其他物品分开放置。5 .更衣室内空气是否进行杀菌消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌 消毒记录。重点解释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。6 .更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了 洗手液和消毒液。检查规程:查看洗手设施配置是否齐全,消毒液是否有配置记录。重点解释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。（三）生产加工场所清洁卫生状况L车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点解释：一般设置在仓库或车间出入口。7 .物料是否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点解释：同仓库存贮要求。8 .生产车间内垃圾是否密闭存放。检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。