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1、食品消费平安自查治理制度 ? 定期对公司的食品消费平安情况进展自我检查评价，及时觉察危害食品平安的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品平安。? 食品消费平安自查范围包括现场检查、治理制度和质量记录。? 3.1品控部负责食品平安自查治理制度文件的编制、修正、更新。? 3.2品控部组织人员每月两次进展食品消费平安现场检查。? 3.2消费部、品控部分别指派一名以上治理人员组成食品平安自查小组，每半年度对公司的食品平安总体情况检查评价一次，并向公司总经理提交自查报告。? 一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。? 检查工程：原辅料存放、专库治理、标签标识、索证
2、索票、制度具备情况、现场记录。? （一）原辅料存放? 1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完好，并做好防护。? 检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求? 重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。? 2. 仓库是否符合卫生要求? 检查规程：查看现场卫生情况。? 原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。? 检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。? 4.消费过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。? 检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。? 重点注释：需符合危险化学品的平安治理要求；? 5.消费
3、用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。? 检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。? 重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。? 6.原辅料仓库内是否有非消费用原辅料和非消费用其他物品。? 检查规程：查看仓库内是否有非消费用原辅料和非消费用其他物品。? 重点注释：原辅料仓库内不应堆放非消费用物品，专库专用，防止穿插污染。? （二）专库治理? 1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人治理。? 检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询征询治理人员。? 重点注释：查看是否有专人专管。? 2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。? 检查规程：查看是否有内包装材料仓库或专门区域。? 重点
4、注释：原料、包装材料等应按照性质的不同分设储存场所、或分区域码放，并有明确标识。? （三）标签标识? 1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、消费日期、保质期和贮藏条件等内容。? 检查规程：抽查至少3种原辅料，缺乏3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直截了当向消费者提供的预包装食品 标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、消费者和（或）经销者的名称、地址和联络方式、消费日期和保质期、储存条件、食品消费许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。? 2.进口原辅料是否有中文标签。? 检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。? 重点注释：要符
5、合国内法律法规要求，有进口商相关信息。? 3.原辅料标签与索证索票一致。? 检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。? 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。? （四）索证索票? 1.企业直截了当采购国内消费的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料消费商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当获得许可的）和与购进批次产品相习惯的合格证或批检报告。? 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。? 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当按照食品平安标准进展检验。? 2.企业直
6、截了当采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否可以提供有效的检验检疫证明。? 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。? 3.企业直截了当从流通运营单位采购原辅料的， 是否留存保存具有流通运营单位信息的每笔购物的凭证。? 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。? 重点注释：同1? 4.对无法提供合格证明文件的食品 原辅材料及包装材料，企业是否按照食品平安标准进展自行检验或委托检验，并保存检验记录。? 检查规程：查看原料辅料的检验 lt;记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。? 重点注释：同1? （五）制度具备情况? 企业是否有原辅料进货查验制度、原
7、辅料进出库治理制度、卫生治理制度等治理制度。? 检查规程：查阅制度是否在执行。? 重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库治理制度。? （六）现场记录? 1.企业是否有仓库温湿度记录（关于有储存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。? 检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。? 2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、消费批号、保质期、供货者名称及联络方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保存相关证件、票据及文件。? 检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。? 3.企业消费加工食品所使用的食品原辅料的
8、品种是否与进货查验记录内容一致。? 检查规程：抽查近期一批次成品，查阅相对应的相关记录。? 重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。? 检查规程：询征询专管人员，查阅领料记录。? 重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。? 二、消费过程操纵? 检查工程：厂区环境清洁卫生情况；更衣室；消费加工场所清洁卫生情况；消费加工设备、设备清洁卫生情况；企业必备消费设备、设备维护保养和清洗消毒；产品投料记录；消费加工过程中关键操纵点的操纵记录；消费中人流、物流穿插污染情况；原料、半成品、成品穿插污染情况；设备、设备运转情况；现场人员卫生防护情况；回收产品处置情况。? （一）厂区环境清洁卫生情况? 1.厂
9、区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。? 检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生标准。? 重点注释：不得有对食品有明显污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。? 2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设备? 检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设备。? 重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。? 检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与消费区有隔离。? 重点注释：生活区、厕所等不得对消费区域产生阻碍；宿舍、食堂、职工娱? 乐设备等生活区应与消费区保持适当间隔或分隔。? 检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。? 重点注释：有卫生治理制度。? （二）更衣
10、室? 1.更衣室内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。? 检查规程：查看更衣室设备，是否按规定摆放。? 重点注释：要有与消费量相匹配的更衣设备，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。? 检查规程：查看灭菌消毒设备、设备是否能正常运转，查阅灭菌消毒记录。? 重点注释：可采纳紫外线灯、臭氧发生器等进展消毒。? 3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设备、干手器，并装备了洗手液和消毒液。? 检查规程：查看洗手设备配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。? 重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。? （三）消费加工场所清洁卫生情况? 1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设备。? 检查规程：查看防蝇、防鼠设备是否安装到位。? 重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。? 检查规程：查看车间里物料是否有直截了当靠墙堆放在地面上。? 重点注释：同仓库存贮要求。? 3.消费车间内垃圾是否密闭存放。? 检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。