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1、食品生产销售企业食品安全自查管理制度范本1、目的定期对本公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时 发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我本 公司食品安全。2 .范围：食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和 质量记录。3 .职责3.1 质检科负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、 更新。3.2 食品安全员组织人员每年对食品生产安全进行现场检 查，将自查情况上报自查系统。3.3 生产科、质检科分别指派1名以上管理人员组成食品安 全自查小组，每年对本公司的食品安全总体状况检查评价一次， 根据评价结果提交自查报告，不符合情况要进行整改并形成记 录。4 .食品生产安全检查规
2、程现场检查规程一、原料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）米 购进货查验落实情况。检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票； 制度及记录。（一）原辅料存放1 .原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防 护。2 .仓库是否符合卫生要求。检查规程：查看现场卫生情况。3 .原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录 是否符合要求。4 .生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。5 .生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。6 .原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品0（二）专库管理.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。1 .内包装材料是否有专
3、库或专门区域存放。（三）标签标识1 .原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含 量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。2 .进口原辅料是否有中文标签。3 .原辅料标签与索证索票一致，应当查验供货者的许可证和 产品合格证明文件。（四）索证索票1 .企业直接米购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相 关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关 法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合 格证或批检报告。2 .企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关 产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。3 .企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具 有流通
4、经营单位信息的每笔购物的凭证。4 .对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企 业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验 记录。（五）制度具备情况：制度是否齐全。（六）现场记录1 .企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅 料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。2 .进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产 批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证 证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证 件、票据及文件。3 .企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进 货查验记录内容一致。检查规程：抽查近期1批次成品，查
5、阅相对应的相关记录。4 .食品添加剂使用是否有记录。检查规程：询问专管人员， 查阅领料记录。重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所 清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生 产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过 程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况； 原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场 人员卫生防护情况；回收食品处置情况。（一）厂区环境清洁卫生状况1 .厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有各种杂 物堆放。2 .厂区内是否设置防蝇、防鼠设施
6、.企业的生活区和生产区是否分离3 .企业是否记录清洁卫生情况。检查规程：查看是否有清洁 记录，按卫生制度执行。（二）更衣室1 .更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣 架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。2 .更衣室内空气是否进行杀菌消毒3 .更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配 备了洗手液和消毒液。（三）生产加工场所清洁卫生状况.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。1 .物料是否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料是否有 直接靠墙堆放在地面上。2 .生产车间内垃圾是否密闭存放。3 .各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁 卫生情况。（四）生
7、产加工设施、设备清洁卫生状况.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。1 .企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录。1 .企业是否有清洗消毒记录。（六）产品投料记录.企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。1 .投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、 用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录是否按要求提供生产工序及关键控制点记录（A）生产中人流、物流交叉污染情况（九）原料、半成品、成品交叉污染情况1 .原料是否经脱包或采用其他清洁外包处
8、理后进入生产车.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰2 .原料、半成品及成品是否存放于专门区域3 .贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁, 并符合产品特性要求（十）设备、设施运行情况.温湿度控制设备是否正常开启（有此要求的控制此项）。1 .清洗消毒设施是否正常开启；其他生产必备设施是否发生 变化（十一）现场人员卫生防护情况1 .是否按要求清洗消毒.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩；是否佩戴首饰。2 .现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求（十二）回收食品处置情况1 .是否发现使用回收食品从事生产加工.回收食品是否设置专门存放区域，是否专人专管2 .企业是否能提供回收食品的处置记
9、录三、出厂检验现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应 能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；本公司出厂项 目全部自检；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。（一）检验室设施、设备、化学试剂情况.检验室场地等基本设施是否保持洁净1 .各化验室布局是否合理。（有微生物项目的是否独立操作间）2 .天平等计量器具的放置是否符合要求3 .检验室中的出厂检验必备设备按出厂项目配备；是否正常 使用（二）应具备相应能力的检验员1 .是否具有专（兼）职检验人员，经过内部或外部培训并考 核合格。（三）出厂销售成品是否具有出厂检验2 .出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保
10、 持一致.出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录3 .出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日 期、生产批号、检验合格证号，出厂检验记录是否保存2年。（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对1 .出厂检验应到有资质的检验机构进行检验能力比对，并保 留相应记录。（五）委托出厂检验情况2 .本公司出厂项目为自行检验，星号项目与有资质的检验机 构签订了委托检验合同。3 .出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。（六）产品留样情况.产品留样样品是否有记录；是否具有留样样品存放区域。（七）成品库成品存放是否符合要求.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。1 .仓库是否符合卫生要求，
11、仓库地面应平整，便于通风换气。2 .有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配 备温湿度计等设施。3 .成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符 合要求。四、标识标注情况1.食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、 经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、 食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国 家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准 规定必须标明的其他事项。五、食品销售台账情况食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批 号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日 期、地点。六、不安全食品召回情况1 .不安全食品召回的，是否保存在专门区域，是否有不安全 食品召回记录.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录检查 规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制 度执行销毁措施。七、过期产品的收回和处置1 .已销售且超出保质期的产品，我本公司按要求要进行收回 并退款。2 .收回过期产品按废品进行处理，并填写不合格品处理记 录表。