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1、内审检查表编号:受审核部门：物管部审核员：日期：审核要点序号是否关键审核内容/方法审核记录审核结 果47仓储区应有与生产规模相适应的面积和 空间，应设置原料、包装材料、成品仓 库（或区）；应设置合适的照明和通风、防鼠、防 虫、防尘、防潮等设施。合格品与不合格品分区存放。48对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险 品应设置专门区域或设施储存。61应建立供应商筛选、评估、检查和管理 制度以及物料业务部制度，确保从符合 要求的供应商处业务部物料。供应商的 确定及变更应按照供应商的管理制度执 行，并保存所有记录。62供应商的选择：包括收集供应商相关资 料；确认供应商的资料符合要求；验证 供应商提供的样品符
2、合产品要求；必要 时企业需对供应商进行实地评估。供应商的管理：建立供应商档案，建立 合格供应商清单，定期对供应商进行评 估和检查。63 建立索证索票制度，认证查验供应商及 相关质量安全的有效证明文件，留存相 关票证文件或复印件备查，加强台账管 理，如实记录购销信息。63对进口原料应有索证索票要求。63企业应制定业务部计划、业务部清单、 业务部协议、业务部合同等业务部文 件，并按业务部文件进行业务部。65应建立物料和产品储存制度，如物料应 离墙离地摆放，应确保存货周转，定期 盘点，任何重大的不符应被调查并采取 纠正行动。66原辅材料、成品（半成品）及包装材料 按批存放，定位定点摆放，并标示如下
3、信息：供应商/代号物料名称（INCI） /代号批号来料日期/生产日期有效期（必要时）67对于人工管理的原料和包装材料应分区 储存，确保物料之间无交叉污染，原料 库内不得存放非化妆品原料。物料和产 品应标识检验状态，将物料和产品按待 检、合格、不合格三种状态区分。易燃、易爆等危险化学品应按国家有关 规定验收、储存和领用。68应明确物料和产品的储存条件，对温 度、相对湿度或其他有特殊储存要求的 物料和产品应按规定条件储存、监测并 记录。70物料应按先进先出的原则和生产指令， 根据领料单据发放，并保存相关记录。 领料人应检查所领用的物料包装完整 性、标签等，核对领料单据和发放物料 是否一致。71生产
4、结存物料退仓时，若确认可以退回 仓库，应重新包装，包装应密封并做好 标识，标识包括名称、批号、数量、日 期等。质量存疑物料退仓时，应由质量 管理人员确认，并按规定处置。仓库管 理人员核对退料单据与退仓物料的名 称、批号、数量是否一致。96*产品销售应有记录，记录应包括产品名 称、规格、批号、数量、发货日期、收 货单位和地址。产品销售记录应保存至 产品保质期后一年。97企业应建立产品销售退货制度。98企业应建立产品质量投诉管理制度，应 指定人员负责处理产品质量投诉并记 泉。备注：在审核结果栏中“符合”代表符合，可以“ 表示“不符合”代表严重缺陷，可以“义”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以表示