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1、内审检查表编号:受审核部门：人事行政部审核员：日期：审核 要点 序号是否关键审核内容/方法审核记录审核结果7企业应建立培训制度。企业应建立员工培训和考核档案，包 括培训计划、培训记录、考核记录 等。培训的内容应确保人员能够具备与其 职责和所从事活动相适应的知识和技 能。培训效果应得到确认。企业应对参与生产、质量有关活动的 人员进行相应培训和考核。8企业应制定人员健康卫生管理制度。企业从业人员应保持良好个人卫生， 直接从事产品生产的人员不得佩戴饰 物、手表等以及染指甲、留长指甲， 不得化浓妆、喷泗香水，不得将个人 生活用品、食物等带入生产车间，防 止污染。9*企也应建立人员健康档案，直接接触 产
2、品的人员上岗前应接受健康检查， 以后每年进行一次健康检查。凡患有 手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手 部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病 患者、手部外伤，不得直接从事化妆 品生产活动。13*企业应制定完善的质量管理制度，质 量管理制度应至少包括：13.1文件管理制度;13.2物料供应管理制度；13.3检验管理制度；13.4放行管理制度；13. 5设施设备管理制度；13.6生产工艺管理制度13.7卫生管理制度；13.8留样管理制度；13.9内部检查制度；13. 10追溯管理制度；13.11不合格质量管理部理制度；13. 12.投诉与召回管理制度；13.13 .不良反应监测报告制度。14企业应建立必要的、系统的、有效的 文件管理制度并确保执行。确保在使 用处获得适用文件的有效版本，作废 文件得到控制。外来文件如化妆品法律法规应得到识 另U,并控制其分发。15*企业与本要点有关的所有活动均应形 成记录，包括但不限于：批生产记 录、检验记录、不合格品处理记录、 培训记录、检查记录、投诉记录、厂 房设备设施使用维护保养记录等，并 规定记录的保存期限。每批产品均应有相应的批号和生产记 录，并能反映整个生产过程，并保证 样品的可追溯性。备注：在审核结果栏中“符合”代表符合，可以“ 表示“不符合”代表严重缺陷，可以“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以表示