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1、公司物资采购管理制度9为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部*负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用 及库存管理，特制定本*。本*适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、 领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管 理*执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领 用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对 照核查、对量大价高的物资价格进行对照*核实、并督促 办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤*负责对各部门办公物资的库存 量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用 登记、月度盘存工作的*检查，并负责申购计划审核、物
2、 资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购 计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核 实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的 登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对 照核实、对量大价高的物资采购进行*核实，并对特殊大 件及应急物资的采购进行审批，以整体*成本费用支出。三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量， 各部门物料物资由行政人事部*集中采购补库，以确保各 部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原则：由各部门*每月25
3、 日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门 经理审核，行政人事*同意后发起临时申购。（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物 资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手 续，执行23人共同采购。2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地 入库。由各部门*按照采购清单代为验收确认入库，视同 从行政人事部集中批量领用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具 公司入库单一式三份，一份交由行政人事*签字；一份交 财务列账，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份 交领用人签字；一份交财务记账；一份存档。为单独核算 成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品
4、应单独开具税 务*。4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3） 时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记 表（附表2）,均需由总经理一并审核后，提交至公司 行政人事部备案。（二）采购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要， 以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以 提倡节俭、合理使用和*成本费用原则，公司各部门应当 各尽其责，加强沟通和配合。（三）库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据 物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地 点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、 袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备*,保 持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。（四）物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登 记表（附表2）。