《DB1331_T 046-2023 危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《DB1331_T 046-2023 危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定.docx（65页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、ICS91.120.25CCSP15DB1331雄安新区地方标准DB1331/T0462023危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定2023-07-12发布2023-08-01实施河北雄安新区管理委员会改革发展局河北雄安新区管理委员会应急管理局发布DB1331/T0462023前言本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由河北雄安新区管理委员会应急管理局提出和归口。本文件起草单位：河北省机械科学研究设计院有限公司、河北雄安新区管理委员会应急管理局。本文件主要起草人：高燕、田占超、林德茂、校贝贝、孙爱敏、曾宪辉、杜双芹
2、、王秀丽、朱钊、祁玉玲、习金盼、刘辰、王宏鸣。IDB1331/T0462023危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定1范围本文件规定了危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定具体要求、评定达标系数、达标等级划分。本文件适用于河北省雄安新区危险化学品储存经营企业开展“安全生产标准化+双重预防机制”创建、运行和等级评定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB2894安全标志及其使用导则GB4053固定式钢
3、梯及平台安全要求（所有部分）GB6441企业职工伤亡事故分类GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级GB/T11918.1工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求GB/T13869用电安全导则GB/T13955剩余电流动作保护装置安装和运行GB/T15499事故伤害损失工作日标准GB15603危险化学品仓库储存通则GB15630消防安全标志设置要求GB/T16895低压电气装置(所有部分)GB17914易燃易爆性商品储存养护技术条件GB17915腐蚀性商品储存养护技术条件GB17916毒害性商品储存养护技术条件GB17945消防应急照明和疏散指示系统GB18218危险化学品重大危险源辨识GB19
4、517国家电气设备安全技术规范GB/T29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB30077危险化学品单位应急救援物资配备要求GB30871危险化学品企业特殊作业安全规范1DB1331/T0462023GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB/T33942特种设备事故应急预案编制导则GB/T38315社会单位灭火和应急疏散预案编制及应用导则GB39800.1个体防护装备配备规范第1部分:总则GB39800.2个体防护装备配备规范第2部分:石油、化工、天然气GB50016建筑设计防火规范GB50054低压配电设计规范GB50055通用用电设备配电设计规范GB50057建筑物防雷
5、设计规范GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范GB50084自动喷水灭火系统设计规范GB50140建筑灭火器配置设计规范GB50151泡沫灭火系统技术标准GB50156汽车加油加气加氢站技术标准GB50160石油化工企业设计防火标准GB50219水喷雾灭火系统技术规范GB50222建筑内部装修设计防火规范GB50303建筑电气工程施工质量验收规范GB50351储罐区防火堤设计规范GB/T50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GB50974消防给水及消火栓系统技术规范GB51283精细化工企业工程设计防火标准GB55036消防设施通用规范GB55037建筑防火通用规范AQ301
6、0加油站作业安全规范AQ/T9004企业安全文化建设导则AQ/T9007生产安全事故应急演练基本规范AQ/T9009生产安全事故应急演练评估规范SH/T3097石油化工静电接地设计规范DL/T596电力设备预防性试验规程3术语和定义GB/T33000和工贸和危险化学品企业“安全生产标准化+双重预防机制”创建运行指南界定的2DB1331/T0462023术语和定义适用于本文件。4一般要求4.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定工作应实行单位自主评定和评定机构外部评定相结合的方式，单位自主评定后可申请外部评定。4.2“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定工作根据评定细则，采取资料核对、现场
7、查证等方法，逐项进行评定。5评定指标“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定分为8个要素，分别为：目标管理、制度化管理、教育培训、现场管理、风险分级管控和隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进，各评定要素下设具体评定条款。6评定方法6.1抽样原则6.1.1自主评定自主评定要对全部要素进行全覆盖评定。6.1.2外部评定6.1.2.1外部评定随机抽样。6.1.2.2基础管理要求指标抽样符合下列要求：a)覆盖各种管理文件；b)记录、台账、档案每类实际数量小于等于10个时，全部抽取；每类实际数量大于10个时，抽取数量不小于其总数的10%，且不能小于10个；c)员工安全教育培训档案和安全知识技能掌握
8、情况抽样比例，在册人数小于等于10人时，全部抽取；在册人数大于10人时，抽取数量不小于在册人数的10%，且不能小于10人，并涵盖主要负责人、分管安全的负责人、管理层、员工层等各个层级人员。6.1.2.3现场安全技术要求指标抽样应符合下列要求：a)现场员工“三违”和劳动防护用品佩戴情况抽样比例，现场人数小于等于10人时，全部抽取；现场人数大于10人，抽取数量不小于现场人数的10%，且不能小于10人；b)设备设施抽取覆盖不同类型。同一类设备设施根据其拥有量（H）按下列要求进行抽取：1)H10，全部抽取；2)10H100，抽取10台（套）；3)100H500，抽取10%；3要素名称目标管理制度化管理
9、教育培训现场管理风险分级管控和隐患排查治理应急管理事故管理持续改进合计分值6010010030020010080601000DB1331/T04620234)500H1000，抽取50台（套）；5)H1000，抽取5%。c)关键装置和重点部位，全部抽取。6.2否决条款设定6.2.1评定条款不符合要求时可能导致下列情况发生的，则该条款设为否决条款：a)未按规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；b)未建立健全全员安全生产责任制或主要负责人未履行其法定职责的；c)未编制安全规章制度或未以正式文件发布生效的；d)未编制安全操作规程或未以正式文件发布生效的；e)主要负责人、专职安全管理人员未按要求
10、取得安全资格证书或证书失效；f)供应方、下游经销客户未按规定取得安全生产许可证、危险化学品经营许可证的；g)出租、出借、以其他形式转让经营许可证，冒用或伪造经营许可证的；h)建设项目未按安全设施“三同时”有关规定执行的；i)采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料的；j)重大风险辨识不全或管控措施落实不到位的；k)未按照GB18218及相关规定对重大危险源进行辨识的；l)存在未排查出的重大隐患或重大隐患未整改仍正常生产经营的。6.2.2存在否决条款的企业，直接终止等级评定。6.3评分方法6.3.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定满分设为1000分。6.3.2各要素分值分布见表1：表1各
11、要素分值分布一览表单位为分6.3.3“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定分值计算见公式(1)：考评得分=考核评分实际得分总计1000-空项考评分数之和100LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL(1)最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。7等级评定7.1评定等级划分7.1.1评定等级分为良好、合格、不合格，良好为最高。4DB1331/T04620237.1.2定级分值划分：良好（85分）；合格（70分）且每个一类要素得分率均在60分（含）以上；不合格（70分）。凡评估等级为合格、良好的企业，一律视同安全生产标准化三级达标、“双重预防机制”建设评估验收合格。7.2评定等级管理
12、7.2.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定有效期为3年。7.2.2通过“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定的单位，在评定有效期内发生下列行为的，撤消其“安全生产标准化+双重预防机制”等级：a）发生生产安全死亡事故的；b）连续12个月内发生总计重伤3人及以上或者直接经济损失总计100万元及以上的生产安全事故的；c）发生造成重大社会不良影响事件的；d）瞒报、谎报、迟报、漏报生产安全事故的；e）被列入安全生产失信惩戒名单的；f）提供虚假材料，或者以其他不正当手段取得标准化等级的；g）行政许可证照注销、吊销、撤销的，或者不再从事相关行业生产经营活动的；h）存在重大生产安全事故隐患，未在规定
13、期限内完成整改的；i）未按照“安全生产标准化+双重预防机制”管理体系持续、有效运行，情节严重的。7.2.3被撤消“安全生产标准化+双重预防机制”评定等级的单位，自被撤消资格之日起满一年方可重新评定。8评定内容8.1目标管理8.1.1企业每年要制定安全生产目标，并将目标分解为各部门具体指标，制定考核办法，定期进行考核。8.1.2企业要设置安全生产领导小组（或成立安委会），成员涵盖主要负责人、安全管人员以及各部门负责人等，按规定设置安全管理机构，配备安全管理人员，定期召开安全生产工作会议。8.1.3企业按规定提取安全生产费用，制定年度安全生产费用使用计划，安全投入项目符合要求，为从业人员缴纳工伤保
14、险并投保安全生产责任保险。8.1.4企业使用与综合监管平台端口连接的安全信息化平台系统，上传并定期更新相关资料，实现安全管理工作信息化，接受政府监管部门监督。8.1.5企业按规定开展安全文化建设工作。8.2制度化管理5DB1331/T04620238.2.1建立法律法规规章标准数据库，及时更新，转化为本单位的安全生产规章制度和操作规程。8.2.2建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产职责，定期开展履职情况考核，主要负责人和分管负责人应履行其法定职责。8.2.3建立健全安全生产规章制度，将规章制度以文件形式发放到各职能部门，应确保部门和员工及时获取制度文本。8.2.4
15、在进行企业岗位安全风险辨识的基础上，以危险、有害因素分析为依据，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。8.2.5明确文档管理部门的职责、流程、形式、权限等内容，规范档案的收集、归档程序和方法，确保档案的完整性。8.2.6每年至少组织一次制度文件评估，并依据评估结果对相关制度文件进行修订。8.3安全教育培训8.3.1企业按规定制定年度培训计划，依据培训计划开展各项培训，建立“一人一档”和专项安全培训档案。8.3.2培训对象包括主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员、相关方及其他从业人员。8.4现场管理8.4.1严格审核相关方资质，建立相关方目录和档案，危险化学品的储存、运输和装卸符
16、合有关规定。8.4.2企业对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账，对新改扩建项目工程按照“三同时”要求进行管理，厂（站）区内建（构）筑物、安全疏散设施、防雷设施、消防设施、安全设施、电气设施等符合有关规定要求，定期进行检维修，报废设备及时处理。8.4.3现场实行定置管理，保持作业环境整洁；在有危险因素的生产经营场所、工业管道、设备设施上设置明显的安全标识；在厂区、车间出入口或公告栏设置主要安全风险公告栏、安全风险分布图；危险作业严格履行作业许可审批手续，制定作业方案，安排专人进行现场监护；危险化学品使用和储存符合有关规定；仓库内电气、消防、货物摆放符合相关规定要求；将相关方纳入单位统一
17、管理。8.5风险分级管控和隐患排查治理8.5.1对单位开展风险因素全面辨识，采用科学的风险评价方法对风险进行分级，制定管控措施，对重大危险源进行辨识，存在重大危险源的直接判定重大风险，按规定识别和判定其他重大风险。8.5.2企业每三年至少开展一次风险因素全面辨识，根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。8.5.3依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，开展事故隐患定期检查和专项检查，对排查出的隐患进行分级治理，消除重大事故隐患，将隐患整改验收情况进行登记。6DB1331/T04620238.6应急管理8.6.1企业要建立应急救援队伍，按规定编制应急预案，配备应急物资，定期开展演
18、练。8.6.2发生事故后，立即启动相关应急预案，开展事故救援。8.6.3应急演练或事故救援结束后，开展应急救援能力评估，依据评估结果修订应急预案、调整应急物资和应急救援队伍。8.7事故和隐患管理8.7.1每月至少开展一次事故隐患分析，每月至少进行一次隐患排查治理情况通报公示，运用信息化平台定期上报事故隐患，建立隐患治理信息台账。8.7.2发生生产安全事故后主要负责人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，按照事故上报流程进行事故上报，事故救援结束后妥善处置现场，积极配合调查，建立生产安全事故档案和管理台账。8.8持续改进8.8.1企业每年至少开展一次由主要负责人主持的“安全生产标准化
19、+双重预防机制”运行情况的自评；每年至少开展一次风险管控动态评估，或发生安全事故后应立即开展评估，评估后应形成评估报告；自评结果应形成自评报告并按时通过监管信息系统向主管部门提交自评报告，将自评结果向从业人员进行通报，自评结果纳入年度考核。8.8.2对自评提出的不符合项进行整改，形成整改记录，依据风险动态评估报告中工作建议，完善各类风险管控措施，修改风险管控信息台账。8.8.3根据自评结果，制定完善“安全生产标准化+双重预防机制”的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提升安全绩效。9评定细则9.1“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定否决条款参见附录A。9.2目标
20、管理评定内容细则见附录B9.3制度化管理评定内容细则见附录C9.4安全教育培训评定内容细则见附录D9.5现场管理评定内容细则见附录E9.6风险分级管控和隐患排查治理评定内容细则见附录F9.7应急管理评定内容细则见附录G9.8事故和隐患管理评定内容细则见附录H9.9持续改进评定内容细则见附录I7序号评定标准对应条款对应评定细则1未按规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。6.2.1a)附录B表B.11.22未建立健全全员安全生产责任制或主要负责人未履行其法定职责的。6.2.1b)附录C表C.12.23未编制安全规章制度或未以正式文件发布生效的。6.2.1c)附录C表C.12.34未编制安全操
21、作规程或未以正式文件发布生效的。6.2.1d)附录C表C.12.45主要负责人、专职安全管理人员未按要求取得安全资格证书或证书失效。6.2.1e)附录D表D.13.3.16供应方、下游经销客户未按规定取得安全生产许可证、危险化学品经营许可证的。6.2.1f)附录E表E.14.1.17出租、出借、以其他形式转让经营许可证，冒用或伪造经营许可证的。6.2.1g)附录E表E.14.1.18建设项目未按安全设施“三同时”有关规定执行的。6.2.1h)附录E表E.14.2.19采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料的。6.2.1i)附录E表E.14.2.110重大风险辨识不全或管控措施落实不到位的。6
22、.2.1j)附录F表F.15.1.311未按照GB18218及相关规定对重大危险源进行辨识的。6.2.1k)附录F表F.15.1.612存在未排查出的重大隐患或重大隐患未整改仍正常生产经营的。6.2.1l)附录F表F.15.2.3DB1331/T0462023附录A（资料性附录）“安全生产标准化+双重预防机制”等级评定否决条款8二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项1.1目标（20分）1.1.1制定安全目标危险化学品企业主要负责人组织制定符合实际的、文件化的安全方针和年度安全目标。其中年度安全目标应至少包括以下方面：1.全年事故率、轻伤率、重伤率、死亡事故；
23、2.全员安全生产责任制落实、考核情况；3.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员及其他从业人员安全培训合格率；4.安全隐患整改率；5.安全风险管控率；6.安全设施完好率。101.未制定安全方针或年度安全目标，不得分；2.安全目标每缺一项扣2分；3.从业人员不了解方针或目标，每人次扣1分；4.年度安全工作目标未进行量化的，每项次扣1分。1.1.2安全目标的分解、落实和考核1.将年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、班组），签订安全目标责任书；2.制订切实可行的年度安全工作计划和考核办法；3.定期考核安全目标完成情况。101.未制定年度安全工作计划或考核办法的，扣2分；2
24、.未实施安全工作计划或考核办法的，扣2分；3.考核与安全目标责任书内容不符，每项次扣1分；4.每缺一个部门、班组的安全目标责任书，扣1分。DB1331/T0462023附录B（资料性附录）目标管理评定内容细则表B.1给出了目标管理评定内容细则，总分为60分。表B.1目标管理评定内容细则9二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项1.2机构设置（10分）1.2.1设置机构1.按规定设置安全生产委员会或安全生产领导小组；2.涉及重点监管危险化学品、重大危险源储存设施的危险化学品企业，应设置独立的安全管理机构；其他危险化学品企业需配备专职安全生产管理人员。5未按规定设
25、置安全生产委员会或安全生产领导小组扣3分。未按要求设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。1.2.2人员配置1.专职安全生产管理人员需正式任命，专门从事本单位安全管理工作；2.储存设施构成重大危险源的危险化学品企业，专职安全生产管理人员资质要求：1）具有化工安全相关专业大专及以上学历，或化工相关专业中级及以上专业技术职称，或化工安全相关工种技师及以上技能等级，或化工安全类注册安全工程师资格；2）具有3年以上化工行业从业经历；3）新入职6个月内接受不少于48学时的安全培训，取得相关安全生产知识和管理能力考核合格证书，每年再培训不少于16学时；4）未构成重大危险源的危险化学品企业专职安全生产管理人
26、员满足上述条件3）即可；3.储存设施构成重大危险源的危险化学品企业，专职安全生产管理人员数量要求：1）从业人员不足50人的，至少1名；2）从业人员50人及以上不足100人的，至少2名；3）从业人员超过100人的，不低于从业人员总数2%。4.从业人员在300人以上的，专职安全生产管理人员中化工安全类注册安全工程师的比例不得低于15%，且至少应当配备1名。51.专职安全生产管理人员无正式任命文件的，扣1分；2.未按要求配备注册安全工程师，扣2分。DB1331/T0462023表B.1目标管理评定内容细则（续）10二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项1.3安全投
27、入（10分）1.3.1安全费用危险化学品企业应按照有关规定提取和使用安全费用，并建立使用台账。51.未按照有关规定提取和使用安全费用，不得分；2.无安全费用使用台账，扣2分；3.安全费用使用情况与台帐记录不符，扣1分。1.3.2缴纳保险危险化学品企业应按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用，并应投保安全生产责任保险。51.未依法缴纳工伤保险、投保安全生产责任保险的，不得分；2.未能提供缴纳保险有效凭证的，扣2分；3.工伤保险、安全生产责任保险的保障范围未覆盖全体从业人员的，1人次扣0.5分。1.4信息化建设（10分）1.4.1建立并使用信息化平台企业应根据自身实际情况,充分利用信息化手段加强
28、安全管理工作,开展安全电子台账管理、重大危险源监控、应急管理、安全风险管控和隐患排查上报等信息系统的建设。101.未使用安全信息化平台的，不得分；2.未开展安全电子台账管理的，扣2分；3.未按主管部门要求填报信息或填报信息不全的，一处扣1分。DB1331/T0462023表B.1目标管理评定内容细则（续）11二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项1.5安全文化建设（10分）1.5.1成立安全文化建设工作小组1.企业应成立安全文化建设工作小组，确立安全理念及行为准则；2.安全文化建设工作小组应包含主要负责人及各部门负责人。51.企业未成立安全文化建设工作小组的
29、、安全理念不明确的，均不得分；2.企业安全文化建设工作小组成员未包括主要负责人的不得分；不包括部门负责人的，每人次扣0.5分。1.5.2安全文化实施和推进1.企业应制定年度实施计划，循序渐进，不断创新和提升；2.开展培训工作，不断提高所有员工对企业安全文化的认识；3.企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全水平持续提高；4.企业开展安全文化建设活动,应符合企业安全文化建设导则AQ/T9004的规定。51.未制定年度实施计划的，不得分；未按计划实施
30、的，扣2分；2.未开展培训工作的，扣1分；3.企业各部门、班组未逐级落实企业安全文化行为准则、开展活动的，发现一处扣0.5分；4.企业开展安全文化建设活动,不符合企业安全文化建设导则AQ/T9004规定的，发现一处扣0.5分。DB1331/T0462023表B.1目标管理评定内容细则（续）12二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项2.1法律、法规（20分）2.1.1识别、获取和培训1.明确责任人、获取渠道、方式；2.及时识别和获取；3.形成清单和文本数据库，并定期更新；4.每年应至少进行一次安全生产法律、法规、规章、标准和其他要求的培训，并保留记录。101.
31、安全生产法律、法规、规章、标准的识别和获取管理制度中缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每项扣1分；2.未明确专门人员定期识别和获取的，扣1分；3.未形成安全法律、法规、规章、标准清单、文本或电子版数据库的的，扣4分；4.法律、法规、规章、标准清单发现有作废的或与实际不符的，每条扣1分；5.无培训考核记录的，扣3分；培训和考核记录不全的，每项次扣1分。2.1.2内容转化及时将适用的安全法律、法规、规章、标准的相关要求及时传达给从业人员，确保相关要求落实到位；及时转化为本单位的规章制度、操作规程。101.未将法律、法规、规章的有关规定和标准的有关要求转化为安全生产规章
32、制度或安全操作规程的具体内容，每项扣2分；2.法律、法规、规章、标准等未及时传达给从业人员的，每缺少一人扣1分。DB1331/T0462023附录C（资料性附录）制度化管理评定内容细则表C.1给出了制度化管理评定内容细则，总分为100分。表C.1制度化管理评定内容细则13二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项2.2全员安全生产责任制（20分）2.2.1责任制制定企业应建立健全全员安全生产责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产职责。51.被抽查人员对本岗位责任制掌握不全的，1人次扣0.5分；2.责任制内容与岗位（含职能部门下属岗位）工作实际不相符的，发现一处
33、扣1分。未建立健全全员安全生产责任制或主要负责人未履行其法定职责的。2.2.2责任制考核企业应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。51.未定期进行考核的，不得分；2.考核与实际情况不符、考核记录不全的，1项扣1分。2.2.3主要负责人职责1.明确主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人应严格履行中华人民共和国安全生产法、河北省安全生产条例等法规规定的职责。51.有关人员不清楚谁是第一责任人的，1人次扣0.5分；2.主要负责人法定职责之外的职责未履行到位的，一项扣1分。2.2.4分管负责人和各级管理人员职责1.分管负责人应对各自职责范围内的安
34、全工作负责；2.各级管理人员应按照安全生产制度的相关要求，履行其安全职责；3.各级分管负责人和管理人员对分管范围内的安全风险开展辨识分级，制定有效的管控措施。51.未建立健全分管负责人、管理人员的安全职责，每少1人扣2分；2.分管负责人、管理人员对其安全职责不清楚，1人次扣1分；3.分管负责人及各级管理人员履职不到位的，1人次扣1分。DB1331/T0462023表C.1制度化管理评定内容细则（续）14二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项2.3规章制度（20分）2.3.1建立健全并落实安全规章制度1.应建立健全安全规章制度，征求从业人员意见和建议；2.将规
35、章制度以文件形式发放到各职能部门，应确保部门和员工及时获取制度文本；3.对相关人员进行培训；4、严格落实各项安全规章制度。51.未征求从业人员意见和建议，不得分。2.无管理制度发放记录的，每缺少一个部门扣1分。3.管理制度无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4、未按要求落实安全规章制度的，每项扣1分。未编制安全规章制度或未以正式文件发布生效的。2.3.2规章制度编制企业应按照规定建立、健全安全规章制度，安全规章制度包括但不限于下列内容：安全生产责任制及考核制度；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；安全会议管理；安全投入保障；安全奖惩管理；管理制度评审和修订
36、；安全培训教育；特种作业人员管理；管理部门、基层班组安全活动管理；安全风险分级管控；隐患排查治理；风险动态评估制度；变更管理；事故管理；防火、防爆管理，包括禁烟管理；消防管理；仓库、罐区安全管理；设备设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；安全作业管理，包括动火作业、进入有限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；危险化学品安全管理，包括剧毒、易制毒化学品和易制爆化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；检维修管理；设备设施拆除和报废管理；承包商管理；供应商管理；劳动防护用品（具）；应急救援管理；安全检查管理
37、；文件、档案管理；运行与自评。151.未制定安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、风险动态评估制度的，每少一项扣3分；2.缺少其他管理制度的，一项扣2分；3.制度内容不符合规定、缺乏操作性和针对性的，每项制度扣1分。DB1331/T0462023表C.1制度化管理评定内容细则（续）15二级要素评分内容评估标准标准分值评分标准自评/评估描述实得分值扣分项否决项2.4安全操作规程（20分）2.4.1编制、发放1.应在进行企业岗位安全风险辨识的基础上，以危险、有害因素分析为依据，编制齐全、适用的岗位安全操作规程；2.安全操作规程应至少包含岗位任务、危险有害因素、工艺安全信息、岗位操作及作业安全要求、岗位劳动防护用品佩戴要求、巡检要求、紧急情况处置等内容；3.发放到相关岗位、人员。101.编制或修订过程中无从业人员参与的，不得分；2.岗位操作规程不齐全、不适用的，每个扣1分；3.操作规程内容不全的，每项扣1分；4.安全操作规程未按规定发放到相关岗位、人