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1、修订记录受文单位发行管制章项次修订日期版本页次修订内容备注部 门总经办制造中心研发部销售部财务部份数_备注:核准：审核：制订：L目的：产品在内部处理和交付到预定的地点期间，对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护进行控制，防止产品损坏、功能 失效等情况，保证产品符合规定的要求。2 .范围：适用于外购原材料、外协件、在制品、半成品和成品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、搬运、包装、贮存、 保护的控制。3 .职责：3.1 仓库：3.1.1 仓库负责物品的收发、存储、防护的质量控制。3. 1.2仓管员应熟悉各原材料的性能，妥善保管好物品不受损坏。严格按大料单用量发料，不多发，不少发，严禁手 续不全的
2、情况发生。3.1.3 仓库收货人员在签收供应商送货后，应立即记录好单据，再将送货单数据输入电脑，并要对数据输入的准确性 负责。3.1.4 仓管员负责收货、存储和交付过程中的一切搬运工作。3. 2各部门负责本部门内的各种材料、在制品、半成品和成品的搬运和贮存控制；4. 3品质部负责对产品交付到预定的地点之前的所有产品的防护控制进行监督检查。5. 工作程序：5.1 保管物品存储质量、数量控制要求：5.1.1 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质.4.1. 2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产
3、品标识， 防止错用、错发。具体要求如下：4.1.1.1 库存产品标识包括产品名称、物料编码，由仓管员用贴标签的方法做出。4.1.1.2 库存品原则上以货架摆放，无法以货架摆放的，应按照存储要求需规划存储区域，储存应尽量按照“四清”、 “四保”的要求管理。库存品应堆放整齐、标识清楚、环境整洁，保证质量完好。四清：物清、帐清、资料清、标识清。四保：保质、保量、保安全、保生产。4.1.1.3 库存品摆放不得超过限制高度。堆叠高度标准以物品包装上标示为准，若无标示则以不超过250公分的高度 为宜。4.1.1.4 原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不
4、宜过 高，以防损坏产品；4.1.1.5 置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4.1.1.6 冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。4.1.1.7 料区按其相似性、流动量、体积大小、轻重等要求集中储存，以达到进仓容易，储存容易，搬运、发放方 便为目的。4.1.1.8 殊辅料（如化学品），应储存在独立的专业仓库内，专人管理且定期检查。4.1.1.9 材料特性，确定储存期限，由仓管员根据仓库管理规定通过每月盘点清查是否有超期物料及产品， 并登记于超期物料/产品登记表中，过期物料需提交IQC进行再检验确认，以确保储存物品的质量。4.1.1.
5、10 员及时掌握原材料数量，做到日清、月结，保持实物与帐本数、电脑数相符。5.2 原材料及外协加工品的接收：仓管员依据仓库管理规定接收原材料及外协加工品。5.3 物料交付：仓管员依据仓库管理规定办理物料、成品出库手续。5.4 4仓储环境要求：室温为18-25、湿度为40%-60%,仓管员应每天将温湿度记录于仓库温湿度检查记录表上； 物料应注意防潮，防尘、防晒等。5.5 仓库周转管理方法：4. 5.1仓库物料采购时由计划部根据销售订单，向采购部发出请购单。4. 5.2仓库依据仓库管理规定，加快周期确保货物周转并减少库存量至最低，物料库存量采用计算机系统通知各 相关部门。如有大批量之订单需按客户交
6、货排期、时间、分批纳入库存材料。4.6盘点与呆滞料清查：仓管员依据仓库管理规定，协助财务部每月进行一次盘点，年度进行一次大盘点。每月进行一次呆滞料清查，具 体流程参见呆滞料预防及处理管理办法。4.7搬运管理：4. 7.1搬运原则：4. 7. 1.1应注意安全第一，对特殊的搬运工作应指定搬运方法，笨重的物品搬运时应使用适当的工具及正确的方法。4. 7. 1. 2使用适当的容器使搬运便捷安全，不可以损坏产品品质及浪费空间。4. 7.1. 3应有适当的储存空间堆放与安全措施。4. 7.2搬运设备的使用规定：搬运物品时必须放置妥当，物品不可滑落，以防止物品跌落，同时高度不可以阻档推车人的视线。顾客有搬
7、 运高度要求或包装上有搬运高度说明时应按要求执行。47,2.2重的物品应放在下方，使重心尽量在底部。4应在安全速度下推车，不可跑步。4大件物品运送时，应有人扶持其两侧，以保安全。4. 7. 2. 5搬运设备应存放于指定地点，以减少搜寻时间。4. 7.3产品搬运原则：4 . 7. 3.1材料应依照先进先出的原则搬运使用，超出储存期限限期再检验合格者应优先使用。473.2半成品、成品取用/搬运时应先检查物品与表单上的记录是否有误，同时是品质检验合格品，才可以搬运至生 产线使用或出货。4搬运时应根据物品的特性，用小拖车拉到指定地点，在搬运过程中，要求轻拿轻放，严禁碰撞。5 .相关文件：5.1 仓库管理规定5.2 呆滞料预防及处理管理办法6 .相关表单：6.1 仓库温湿度检查记录表6.2 超期物料/产品登记表