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1、Q/XDO XXXXX2023编制成都天兴仪表股份程序文件标审审审核查产品的包装、搬运、储存、保护和交付程序批版次准共 5 页 第 1 页产品的包装、搬运、储存、保护和交付程序1 目的为了保证各种产品在搬运、入库、储存、使用及交付过程中得到有效把握。2 范围本程序适用于选购产品、过程产品、最终产品及顾客财产流转的全过程。3 术语和定义本章无条文。4 职责和权限4.1 选购部门负责将选购产品交给生产治理部门，并定期清退不合格品。4.2 生产治理部门负责入库产品的收发、储存、搬运及治理。4.3 生产单位负责各自生产的产品的包装、储存、保护与搬运。4.4 装配分厂4.4.1 负责选购产品的领用及搬运
2、，接收自制件；4.4.1 负责成品包装、保护与搬运，并交付到成品库房。4.5 技术部门负责下发产品包装标准、制定产品的储存期限，并对报废产品提出处置意见。4.6 营销部门含外经部负责将出厂产品从公司交付到顾客的运输过程的把握。5 流程权责输入流程图客户关心事项输出选购部门、生产单缴库单、产品质量、包装质 产品验收结位、装配分厂、材料转移单、交货量、产品标识、包论单、产品合营销部门含外经产品缴库单装及搬运方式等。格证、材料质部量证明书相关单位、生产管包装标准产品包装是否符合要理部门、技术部门图纸资料、技术产品的包装求。通知等选购部门、生产管搬运的作业标准产品包装质量、产 产品验收结理部门、相关单
3、位产品的搬运品标识论单、产品合营销部门、外经部格证生产治理部门、相 库 房 管 理 标摆放整齐、易于先账本关单位、技术部门准产品的储存与保护 进先出FIFO、区域标识清楚。相关单位、生产管合格产品产品运输方式、包送货单、检理部门、营销售部门含外经部交付装、数量、质量等符合要求。查成绩表等Q/XDO XXXXX2023共 5 页第 2 页产品的包装、搬运、保护、储存和交付把握程序6 内容与要求6.1 产品交货要求6.1.1 选购产品的交货要求6.1.1.1 入库程序a) 对入库的选购产品或原材料由选购部门选购人员填写缴库单，将选购产品或原材料交生产治理部门待验库或材料库。b) 生产治理部门待验人
4、员当面清点产品数量，核对规格、型号后接收存放在待验库或材料库的待验品区，同时依据缴库单填写产品验收结论单或材料请验单，将产品验收结论单或材料请验单交品质治理部门按进料检验程序的相关要求进展入厂验收。c) 生产治理部门待验人员接到返回的产品验收结论单或材料质量证明书后，对产品建立入库手续，假设产品验收结论单或材料质量证明书上注明“ OK”、“可以使用”或 “处理使用”的合格品，则将原材料或产品交入合格品库。d) 保管工在接收合格原材料或零件时，与待验人员当面核对产品规格、名称、数量，相符后，摆放到特地区域，作好其标识，妥当保管，并填写好实物收制造细账或材料收支明细帐。e) 不合格品进入待验库的不
5、合格品区域，每月 25 日结帐后，由生产治理部门填写废品退货清单通知选购部门，由选购部门准时进展清退。6.1.1.2 出库程序a) 生产治理部门保管工按生产单位填写的材料领料单依据批号发放产品，以先进先出(FIFO)的原则发放。b) 一批产品作屡次发放时，必需出具分产品合格证，产品验收结论单随第一分产品合格证一起发放到领用单位。6.1.2 自制件交货要求6.1.2.1 生产单位按生产打算领用原材料生产自制件,生产自制件的数量严格按打算执行，生产单位自检合格后填写产品零件转移单，由生产单位搬运人员将产品零件转移单、产品验收结论单或分产品合格证与生产的合格品一起交下道生产单位。6.1.2.2 如因
6、打算临时变动，造成生产的自制件无法转入下道生产单位时，由上道生产单位将产品零件转移单和产品验收结论单与合格产品一起转入生产治理部门自制件库房。6.1.2.3 生产治理部门自制件库房凭生产单位填写的自制半成品领用单按批号发放产品， 以先进先出FIFO的原则发放。6.1.3 成品交货要求6.1.3.1 装配分厂生产的合格成品,填写产品缴库单后，转入生产治理部门成品库，并由保管工在产品、成品零件收支明细账中作出相应的收入记录。6.1.3.2 成品发放，保管工凭营销部门或外经部人员填写的送货单发放，并在产品、成品零件收支明细账中作出相应的支出记录；营销部门或外经部负责要求运输单位将成 品完好无损的交到
7、顾客手中。6.2 产品的包装6.2.1 选购产品的包装应完好无损，包装箱外产品标识清楚。6.2.2 选购产品入合格品库，必需保证包装完好无损，包装箱外产品标识清楚，并在包装箱的明显位置贴上产品批次。6.2.3 生产单位转出的自制件也须保证包装完好，满足其用户的要求。6.2.4 成品包装从入库到发放到顾客手中，整个过程必需保证包装完好无缺，符合顾客要求。6.2.5 对于顾客有特别要求的包装，技术部门按要求下发技术标准，选购部门按标准选购，品质治理部门按标准验收，相关单位按标准要求装箱。6.2.6 产品入库时，库管工应认真检查产品外包装、标识、捆扎及相关文件，不符合要求时应予以拒收。6.3 产品的
8、搬运要求6.3.1 首先要承受便利搬运原则,物料的停放要便利搬运、省时、省事；削减等待和空载，均衡搬运；提高作业效率；搬运路线要合理，削减穿插、混杂、不必要的搬运。6.3.2 搬运产品时，必需使用适宜的搬运工具，搬运过程中留意防压、防尘、防晒，下雨时搬运应用塑料布遮盖产品，防止产品被雨淋湿，转运箱内的零、部件不应超过转运箱的高度。6.3.3 搬运过程中留意轻拿轻放，避开凹、凸不平路面，防止磕碰、划伤、翻倒，留意维护搬运工具。6.3.4 搬运工要留意保护产品标识，防止丧失，堆码时要将产品标识向外，便于查找。发料转运过程中，要遵从库管工和发运人员的指挥，轻拿轻放，合理装卸。6.3.5 产品出厂装车
9、时，必需在库管工和发运人员的监视下进展，不允许野蛮操作，按规定装车，保证装车平坦，堆码高度不得超过 2 米，并加盖好防雨蓬布。6.3.6 由于搬运过程中造成产品转运箱或产品箱发生跌落、碰撞等有可能影响产品质量的问题时，对这些产品应重返检，如需返工/返修的应按返工/返修作业治理程序的相关要求对这些产品进展处置，经处置合格后的产品方可按正常程序搬运入库。6.4 产品储存要求6.4.1 库房的治理要求6.4.1.1 库房划分为待验库、合格品库、自制件库、原材料库和成品库等。6.4.1.2 库房应依据定置治理标准的相关要求划分区域，对材料、产品分类存放。6.4.1.3 库房环境按工作环境治理程序的相关
10、要求执行。6.4.1.4 库房内特别物品应承受特别的保护措施，如防潮、防腐、防锈措施。6.4.1.5 库房内的全部物资的名称、数量、编号、规格都必需在相应帐本上标识清楚，做到帐物相符。6.4.1.6 库房物品堆码时，产品箱堆码高度不得超过 2 米。6.4.1.7 库房内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理，符合消防安全要求。6.4.1.8 “顾客财产”对于顾客供给的原材料、零部件放于库房的特地区域，建立特地的账目，账本“备注”栏内应注明“顾客财产”。6.4.2 库存产品储存期限要求6.4.2.1 技术部门制定各种产品的安全库存期(应包括产品名称、保存期限、超期处理建议等)， 生产治理部门
11、库房治理员每月对库存产品超过规定期限的产品进展汇总 ,并报告部门主管技术人员，主管技术人员按技术部门意见以内外部质量信息反响卡的形式传给向相关单位。a) 对于选购产品重提交品质治理部门检验，对于自制件或成品由原生产单位重返检。b) 重检验不合格的，按不合格品治理程序的相关要求执行。c) 对于需返工/返修的按返工/返修作业治理程序的相关要求执行。6.4.2.2 库存产品因某种缘由使品质下降时由保管人员提出，库房治理员汇总并向部门主管技术人员报告，由其以内外部质量信息反响卡的形式传递给相关单位，按6.4.2.1 的 a)、b)、c)内容执行。6.4.2.3 对于标准变更的零部件，生产治理部门的主管
12、技术人员依据技术部门下发的通知技术通知、技术图纸文件更改通知单等转发在制品处理意见，并以内外部质量信息反响卡的形式传递给相关单位，各相关单位按返工/返修作业治理程序的相关要求对在制品进展处置。6.4.3 库存量要求6.4.3.1 每月初对上个月的各个库房库存周转率进展计算，计算公式为： 周转率=月发出金额/月平均库存金额月平均库存金额=月初金额+月末金额/26.4.3.2 当周转率小于 0.5 时，由生产治理部门填写订正和预防措施推动打算表下发到相关部门要求其分析其缘由，并实行改进措施确保周转率最终到达 1。6.4.4 库房物资盘点要求6.4.4.1 月盘点：保管人员、生产单位相关人员对各自范
13、围内的库存产品全面盘点，作出当月报表，报表截止日期为每月 25 日，并于每月 30 日前将报表交生产治理部门。6.4.4.2 年终盘点：生产治理部门对公司全部材料、半成品、成品进展清点，作出年报表，报表截止日期为当年 12 月 25 日。6.4.4.3 报表必需做到数据准确，帐物相符。6.4.4.4 各种盘点假设消灭帐物不符的，要写明缘由，并报主管领导审查。6.4.5 废品流转程序6.4.5.1 产品使用后报废的，按废品流转作业标准的相关要求执行。6.4.5.2 对于选购产品由生产治理部门保管工凭红字材料转移单接收废品，并填写选购产品处理流转单将废品退回待验库。6.4.5.3 待验人员接收废品
14、后将其放置于待验库废品区域，并通知选购部门。6.4.5.4 选购部门定期清退废品，废品在待验库房存放时间不得超过 1 个月；“顾客财产”不超过 1 年。7 相关支持文件7.1 相关文件Q/XDOXXXXX-2023产品标识和追溯性程序Q/XDOXXXXX-2023返工/返修作业程序Q/XDOXXXXX-2023进料检验程序Q/XDOXXXXX-2023最终/出货检验程序Q/XDOXXXXX-2023废品流转作业标准7.2 相关记录生表XXX缴库单生表XXX产品缴库单销表XXX送货单质表XXX 质表XXX 质表XXX 质表XXX 质表XXX 质表XXX 质表XXX 生表XXX 生表XXX 生表XXX检查成绩表产品验收结论单材料请验单材料质量证明书产品合格证内外部质量信息反响卡订正和预防措施推动打算表废品退货清单材料转移单选购产品处理流转单