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1、1.0目的为保证产品（包括外购、外协物料、在制品、半成品和成品）的质量，防止在使用和交 付前损坏或变质，必须对搬运、贮存、包装、防护和交付进行有效的控制。2.0适用范本文件适用于公司从物料到产成品的所有形态的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。30职责3.1 仓库负责仓库物料搬运、贮存、收发、防护及交付。3.2 出货部负责成品交付计划的控制。3.3 生产部各制造单位负责在线物料、在制品、半成品的搬运、贮存、分发和防护及成品包 装、搬运。3.4 包装车间负责成品包装、搬运、贮存、防护及交付4.0工作程序4.1 搬运4.1.1 公司搬运物料的容器有原材料包装箱及周转箱，公司内部物料和成品的运输工具
2、有小 推车，油压手推车和动力叉车，注意：动力叉车在厂区范围内行驶速度不得超过 1 Okm/h o4.1.2 生产部相关搬运人员在搬运或装卸物料（特别是A类物料）应注意放置稳妥，防止在 搬移时翻倒、表面划伤、破损等；搬运或装卸成品时，应按包装箱上的标识，不得倒 置、跌落等。4.1.3 坚持文明装卸和搬运，采取相应的保护措施，严禁野蛮搬运和装卸，以保证在搬运 过程中产品质量不受损坏。4.2 贮存4.2.1 入库控制421.1 物料入库进货物料必须填写送检单进行报检，经检验合格后方可入库，填写材料入 库单，注明相关信息，并堆放在指定的货架或区域，未经验收或检验不合格的 材料按不合格品控制程序处理。4
3、21.2 .2成品入库a.成品入库必须经检验、试验合格，具有手续完备的成品出厂检验报告才能 入成品库，入库须填写成品入库单，质检部应给予确认。b.成品入库单必须有生产批次、品名、货号、规格、入库区域入库日期而且数量 准确。4.2.2 出库控制1.1 .2.1物料出库物料出库时，仓管员应认真核对领料单，保证物料名称、物料编号、规 格、数量及配套关系准确无误，而且必须坚持先入先出的原则，以减少超期贮 存。1.2 成品出库管理部门根据日发货计划表制定成品出库单，通知成品组发货；成 品出库时，同一型号规格产品要做到先进先出，成品仓管员须确认批号、品名、 货号、数量、经手人及发往何处，并协调安排储运装车
4、，并及时处理单据与记下 相关台帐。4.2.3 贮存方法及要求4.2.3.1 贮存场地a.公司的物料，成品须贮存在指定的仓库的相关区域及货架。b.公司成品贮存在公司的成品Q,库，包括厂区内的平台抽湿房。423.2贮存环境贮存区域应按公司的要求满足具有通风、防潮、防霉、防晒等适宜的环境条 件，对温度、湿度和其它条件敏感的物料，应有明显的识别标记，加以单独存 放，并提供必要的环境条件。氧气、石油气、化学品等易燃物品、危险品必须存放在隔离的危险品库，危 险品库必须具有良好的通风环境。4.2.3.3产品堆放要求a.物料库按存放的物料分门别类存放，体积较小的物料存放在货架上，体积大的 物料堆放在托板上，成
5、品一律放在托板上，不准落地。编藤车间的藤料一定 要挂起来，不能直接放在地面。b.按产品的生产日期、批号、货号分类，整齐堆放，不准侧放，倒放。c.堆放层数不能超过包装纸箱上规定的层数，以免压坏底层产品及包装，甚至压 坏产品本身。4.2.3.4贮存产品标识及要求库存物料存放处必须有相应的物料卡，标明名称、型号、规格、数量、 区域、入库日期、厂家及其它必要的内容，记下各类台帐且文字清楚、条理清 晰，不得任意涂改；填写及时，做到帐、单、表、卡、物相符。4.23.5贮存产品质量要求物料存放整齐，标识清楚，仓库物料保管要做到四清（物清、帐清、批次 清、用途清），四保（保质、保量、保安全、保使用），防止库存
6、物品损坏和变 质，仓管员如发现贮存产品有损坏和变质的现象，应立即报告主管部门领导，及 时处置。423.6超贮存期产品的处理a.仓管员做好超期标识后，隔离存放，挂上标识。b.质检部收到呆滞料明细表、滞成品明细表后，组织质检员按该产品的 技术标准和相应产品的检验规范，对该批超期产品进行随机抽样检查，判别 合格与否，重新填写抽验报告，若抽验合格，经品证部部长审批，可以放 行。c.抽验不合格批次，按不合格品控制程序规定进行处理。4.3包装4.3.1包装材料431.1 根据产品特点防护客户要求，进行包装，明确规定包装箱及其它包装防护材料 （如塑料袋，发泡胶、蜂窝纸板等）的质量要求。431.2 .2 QC
7、须按包装材料检验指导书的有关规定，严格对包装材料的检验，合格的才 能入库及使用。1.1.2 包装方法及要求a.在包装过程中，应严格按照工艺文件要求进行包装，确保产品名称、型号、规格及 包装质量符合工艺文件要求。b.包装材料不能损坏，不得有异物装入包装箱。1.1.3 产品的包装要求，须严格执行制定的包装作业指导书。4.4 防护4.4.1 各类仓库须做好防火、防盗、防潮、防晒等措施，并配置相应消防器材，具有消防通 道。442贵重物料须特殊保管，应严禁非仓库工作人员随意进入仓库，保证产品的安全。443必须注意将不同货号，规格产品分开存放，不要混淆。444对有特殊防护要求的产品（包括物料，成品等），技
8、术文件应明确规定特殊的防护措 施，以确保防护有效，产品质量不受损害。445顾客有特殊要求的产品，在成品库内贮存时要有相应标识，注意保管，不要跟其它产品混淆，必要时，应隔离存放。4.5 交付4.5.1 交付的成品必须是按成品标准或合同规定，经最终检验和试验合格入库贮存的成品。4.5.2 产品交付工作由出货部在成品库办理出库手续，交付工作按发货通知的要求进行准 备、发货及装车作业。453成品出库单必须由出货部审核，财务确认，成品由成品仓安排装车并仓管员与物流公司相关责任人确认无误后，装运成品的车辆凭货物放行单才能驶离公司。4.5.4 由出货部对交付成品质量采取防护措施（如：检查确保产品包装良好，确
9、定具体的运 输工具，派人监督搬运过程等），保证交付合格成品给顾客。5.0参考文件无6.0相关记录材料入库单；领料单；退料单；成品入库单；成品出库单；呆滞料成品明细表；物料卡；台山市恒达家居工艺制品有限公司2013年1月1日编制审核批准日期日期日期精品文档精心整理物料管理程序1 .目的根据公司物料的特点，有效地对物料搬运、贮存、防护和交付的活动进行控 制，有效管理本公司物料品质及成本并符合质量管理体系要求。2 .适用范从物料接收、搬运、防护、贮存到发放、使用的全过程。3 .定义与省略语无4 .相关文件不合格品控制程序5 .主要内容5.1 职责5.1.1 生产供应部是本程序归口管理部门，负责物料的
10、搬运、贮存、防护和发放 的控制；5.1.2 生产供应部负责编制原材料、配套件等物料的采购计划和订单信息的传递；5.1.3 产车间负责原材料的领用及半成品的搬运、贮存、防护控制；5.1.4 技质部负责物料的检验及物料搬运、贮存、防护和交付过程中的质量监 控。5.2 工作流程521物资的采购计划和申报5. 2. 1. 1采购计划与申报5. 2.1. 1.1生产供应部以顾客的月生产计划和公司年度计划，结合各种成品库存 为依据，以最小的储备量制定原材料采购计划，同时选择固定供应商，并签定 购销合同；5.2.1. 1.2对拟好后的采购计划，经分管领导审核批准后，由生产供应部负责实 施。5. 2.1. 2
11、配品备件物资采购计划与申报：5. 2. 1.2. 1备品、配件、电器、工具、工装、工位器具、劳保用品及其零星物品 的采购，由车间和需求部门填报材料申报单，经生产供应部审定，总经理批准 后，交付采购，否则擅自采购一律不准办理入库手续；5. 2. 1.2.2检验与实验设备的采购，由车间填定申请手续，经技质部、生产供应 部审定，分管领导批准后，交生产供应部，否则，擅自采购一律也不准办理入库手 续；5. 2. 1.2. 3办公用品由公司办根据需要，编制办公用品采购计划，由分管领导批 准后，方可采购；5. 2. 2物资检验、入库及报销程序5. 2. 2. 1材料入库精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心
12、整理5. 2. 2. 1. 1原材料送达后，其质量检验由技质部负责检验，验收合格后，方可办 理入库；5. 2. 2.1.2仓库保管员和生产供应部相关人员，根据数量据实在供应厂家的回执 上签字，每人保留一份，作为记帐的依据。5. 2. 2. 2配品备件的入库5. 2. 2. 2. 1生产用各类配品备件物资，仓库凭批准的物资采购申报单，清点 数量后办理入库手续；5. 2. 2. 2. 2固定资产投入，技改项目、车床和大型工装由生产供应部安装、调试 和验收，必要时可以聘请有关技术专家参加验收；5. 2. 2.2.3未经检验合格的各类物资，不准办理入库。对已办理入库而在使用中 发现质量达不到标准要求的
13、，一律由经办人员负责退货，缺斤短两的也由经办人承 担。5. 2. 3物资领用和出库管理5. 2. 3. 1生产用各类配品备件物资，各车间主任或指定专人负责物资领料及开具 领料单，在仓库领料。配品备件仓库保管员凭车间领料单，按照先进先出的原则发 货，数量当面清点；5. 2. 3.2公司各部门领用的物品，领料单一律由申请人开据，分管领导批准后领 取，其他人员批准的领料单，仓库拒绝发货；5. 2. 3. 3公司的成品出库，由生产供应部开发货单。5. 2. 4物资保管方法5. 2. 4. 1对各类物资要建卡、记帐，并分类、分项、分品种摆放整齐，做到库房 整洁、清畅、物流有序、标识鲜明；5. 2. 4.
14、 2在做好实物保管的同时，要健全建立台帐管理，强化物资收、发、存管 理，要求日清月结，月底造表反映全月发生的物资收、发、存数量，报有关部门考 核、建帐；5. 2. 4. 3要经常检查物资数量和质量，防止变质、腐蚀、锈烂、发霉等事件发 生，对积压或无使用价值的物资，生产供应部应以书面形式提出处理意见，便于研 究处理方案；5. 2. 4. 4对有保质期要求的物资，应在保质期到达的前二个月，需注意处理或使 用。5. 2. 5物资清点盘存5. 2. 5. 1物资年终盘存时，由财务部牵头，生产供应部负责，保管员、技质部配 合，应做到帐物相符。发现存在帐物不符，帐帐不符等情况，应立即查清原因，并 追究有关
15、人员的责任。5. 2. 6物资统计、报表报送5. 2. 6. 1车间和保管员要做好产成品及物资收、发、存的统计汇总工作，每月月 末为当月截止日，次月五日按指定内容报送月份收、发、存报表三份（总经理 一份，财务部一份）。5. 2. 6. 2财务部要加强成本核算及财务成本分析，以书面形式提交公司经理办公会精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理研究。6.记录序号记录名称责任部门保存期限备注1物资采购申报单生产供应部3年见附表2入库单技质部3年外购表单3领料单生产供应部3年外购表单4月份收、发、存报表生产供应部3年外购表单更改记录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7记录格式物资采购申报单Q/JL7.5-01序号申报物资名称规格型号单位数量用途备注精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理申报部门：申报人：日期:精品文档 可编辑的精品文档