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1、程 序NO: ED001标识：B日期：2019-10-15产品防护控制程序发放编号:受控状态:标题:目 录1目的2适用范围3术语/引用标准（文件）4职责5规定（规则）6附件记录标识记录名称保存部门保存期限是否归档B056E环境检测记录表物流科一年是B057E产品存储标识卡物流科一年是F014E领料单物流科三年是B059E物资安全库存表物流科长期是B060E发货通知单物流科三年是B061E原材料耗用汇总表财务部三年是B062E产成品报表采购科产品在用期+1个日历年是收件数11131121部门CEO总经理管代生产制 造部人事行 政部质量保 证部技术工 程部市场营 销部收件数1111部门财务管 理部
2、物流科采购科仓库日期签名页码2019-10-15编制：1/62019-10-15审核：精品文档精心整理货。4.3.5 仓库内顾客提供的财产必须保存完好，如有外发顾客财产时，必须经过顾客的同意方可发 放。4.3.6 仓库负责人定期检查货仓的储存条件，储存空间的利用，作出合格的调整和控制，同时还应 注意仓内的防火、防潮、防盗等工作。4. 3.7塑胶及化工和物料的存放期为半年的，超过半年的塑胶件和化工原料必须经过IQC的评估， 经评估符合要求时方能发出使用。4. 4物料出入库4. 4. 1来货入库作业仓库收货员根据供方的送货单及订购单点收来货。4. 4.1. 2收货员对来料的种类、数量及包装状态确认
3、无误后签收。4. 4. 1. 3仓库通知IQC检验判定。4.4. 1.4收货人员将检验合格的物料入库，并作好入库记录，不良品拉至“不良品区”，同时通知 采购退货。收货员把来料分类，按固定位置摆放整齐，并在物料卡上注明来料品名、品号、数量及日 期等。4. 4. 2成品入库作业4. 4. 2.1收货人员根据品质部贴有QA合格的标签的成品进行点收入库。4. 4. 2. 2收货人员将没出货的部品拉至仓库并按指定位置摆放整齐。4. 4. 3物料出库（发放）作业4. 4. 3. 1物料出库原则：所有物料出货必须遵循“先入先出”原则。4. 4. 3. 2仓库发货员根据生产部门的出库单发放物料。4. 4. 3
4、. 3出库单必须由部门主管签名核实，货仓统计核对，主管复核，确认后方可发料。4. 4. 3. 4若生产部门超损耗或遗失导致物料不够时，必须补开出库单由总经理核实签名才可发 料。4. 4. 4物料的出入帐4.4.4. 1发货员把当天的出、入库物料必须登记于帐本上，并清楚地注明日期、数量及规格型号。4. 4. 4. 2单据、物料、帐本必须做到一致，每月进行盘点。4. 4. 4. 3所有物料出入库单据分类整理好，月底做好月结表上交财务部。4. 5标识依照产品的性质和客户的要求，必要时在产品实现的各个阶段，采取相应的标识方式进行防精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理护提示。如在外箱或搬运器具上标
5、识防潮、勿压、易碎、防火等图案或提示性语言。4. 6交付4. 6.1按市场营销部提供的客户交货日期由仓库安排出货。仓库人员办理成品出货的出库手续，送货人员在装货时注意产品的名称、规格、数量等是否 相符。4. 6. 3送货途中要注意产品的防护，避免发生意外，影响产品品质。送交客户时，要办理交货的相关手续，如有异常及时和市场营销部门联系，进行适当处 理。4. 7产品防护过程中的相关记录依质量记录控制程序办理。精品文档可编辑的精品文档2019-10-15批准：程序NO: ED001标识：B日期：20197 07 5更改管理更改日期标识更改情况应用日期2018-4-10A原版2018-5-82019-
6、10-15B换版2019-10-15 页码版 标识0123456789101234567892012345678930ABCDEFGHIJKL日期签 名页码2019-10-15编制：孙宁2/62019-10-15审核：施宝香2019-10-15*匕准：刘有源产品防护控制程序No： ED0011目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包 装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和 顾客规定的要求。2适用范围本程序适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要防护的产品。3术语/引用标准（文件）
7、3. 1术语：无3.2引用标准（文件）3. 2. 1供应商管理程序4. 2.2检验和试验控制程序5. 2.3产品标识和可追溯性程序6. 2.4不合格品控制程序7. 2.5采购控制程序4职责8. 1技术工程部负责公司原辅材料，在制品、半成品和成品及外协外购件搬运、贮存与防护要求的制定。4.2仓库负责原辅材料（含外协、外购配套件）、在制品、半成品和成品的搬运、贮存与防护的具体实施。4. 3生产制造部负责在制产品流转过程中的产品防护。5规定（规则）5.1 搬运5.1.1 合理选用运输工具。使用移动周转架产品在移动周转架内放置数量须符合周转架本身数量，以免放置时压伤、压坏产品（具体数量由 周转架额定架
8、位确定）。使用纸箱使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层， 轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按外箱标识的层数堆 放，不得超高。一般情况下，周转的纸箱不能超过六层。使用液体容器对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶或铁桶等适当 容器盛装并标识后方可进行搬运。使用塑料、木箱产品在塑料/木箱周转箱内堆置高度须低于周转箱本身高度，以免堆置时上面周转箱的底部压伤、 压坏产品，一般情况下，堆码层数不得超过六层（具体层数由周转箱高度及所盛产品重量等确 定）。5.1.2 搬运前检查物品搬运前应先核对产
9、品编号、品名、数量等是否正确。物品搬运应注意人员安全并遵守包装上之警示 （如方向朝上、易碎、防潮、防湿等）。5.1.3 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。5.1.4 人工搬运 应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；以省力、安全为原则； 在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。5.1.5 手推车、液压车搬运必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。 物品重量不可超过手推车、液压车额定重量。产品堆置国度不可妨碍推车人用视线二宽度不可军于行经路线，以避免碰撞。标识52019-10-15B编制：孙宁3/6
10、2019-10-15B审核：施宝香2019-10-15B批准：刘有源产品防护控制程序程序No： ED001 应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。5.1.6 叉车、堆高机搬运 叉车司机应持有国家承认的驾驶执照，堆高机使用者须经培训上岗。 驾驶叉车、堆高机需注意路面及通道情况，控制车速，以确保安全。5.1.7 厂外搬运当所需搬运的产品、材料需要委外搬运时，由采购科询洽外部合格的交通运输搬运公司，按供应商 管理程序执行。5.1.8 搬运过程中异常状况处理若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的 责任。厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，
11、此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方 可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依不合格品控制程序进行作业和处 理。厂“搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由物流科（必要时会同技术工程部和质量部）要求 外界交通运输公司按合约做出相关处理。5.2贮存1. 2.1贮存区域规划根据物品特性、体积、重量、取存方便性而做规划、区域间须有明显之隔离与标示。如：待检区、 合格品区、不合格品区等。5. 2. 2物品标识所有仓库内的物品皆须标示其产品编号、品名、数量、进料/入库日期等。当物品存放于同一区域内 且不同时，除了标识外还须保持间隔以利区分，并按产品标识和可追溯性程序执行。6. 2
12、. 3 贮存条件. .仓库内须悬挂温、湿度计并进行记录，填写“环境监测记录表”，并要经常注意仓库避光、通风、 防尘、防潮等，必要时采取相应措施或将信息反馈给有关部门。7. 2.4物品堆放货架形的储存：各种状态的物料原则上都遵照相关区域规定，必须存放在货架上，放在货架内的物 品堆高不超过货架高度，并按照仓库平面图要求，定置定位（可实现动态定置定位管理）。非货架形的储存：物料堆积数量与高度不得损害物料，其它物品堆高不超过一米五。8. 2.5先进先出要求 仓库物料的摆放应有利于执行先进先出。 纸箱或塑料周转箱等包装物上所贴附的产品标识卡和挂在标识牌上面的产品储存标识卡应在易于 看到的地方，发料时仓库
13、管理员应根据产品储存标识卡上的批次，按先进先出的原则发料。 物料先进先出 以每个花匕次为期。 对物品有有效期规定的，仓库,窗制作此种物料清单，定期检查，采用统计方法记录、汇总储存产 品中有效期的情况，对已过有效期，以“不合格品”标签对其进行标识并移入不合格品区进行隔 离。并按不合格品控制程序执行。5. 2.6来料入库 仓管人员对每一批收料须依采购科的“采购合同（订单）”、“采购计划”和供货商之“送货单” 核对，按检验和试验管理程序规定通知质量部检验员。检验后根据物品的状况办理入库或通知 米购科处理。物品入库时，仓库保管员核对物品的标识、检验状态标识、批次号、数量凭“采购合同（订单）” 及时登卡
14、入帐，做到帐卡物相符。对有保管期限要求的产品，应在产品上挂标签及产品台帐上注明相应期限。日期标识签名页码2019-10-15B编制：孙宁4/62019-10-15B审核：施宝香2019-10-15B批准：刘有源产品防护控制程序程 序No： ED0015. 2.7出入库管理 仓库与各部门之间的物料转移，都必须将出入库物料的所有信息应记录在仓库的“产品储存标识 卡，和手工帐本、电脑数据库系统上（包括ERP系统）。 计划内生产物料的领出由车间主管签发“领料单”，其他物料由部门主管签发“领料单”。仓管 员根据“领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量，发料人签名。 当贮存物品低于物资安
15、全库存中的最低库存时，应及时通知采购科，进行采购补齐。 因改型或设计、工艺更改等原因需要暂停使用、返工、报废的产品由仓管员及时隔离，按不合 格品控制程序处理。5. 2.8领出料、在制品、自制件管理 出库后进入生产部门领出料、经加工的在制品和自制件由生产部门负责管理，必须对投入料和产 出料进行标识，做好批号记录，详细按产品标识和可追溯性控制程序执行。 生产过程中需确保做到不混料、不混批，不合格品及时按不合格品控制程序处理。5. 2.9成品出入库管理 成品入库时必须经最终检验合格后方可入库，按产品型号、数量、批次及时登记上账。 成品出入库记录由仓库管理人员负责管理，必须做到发一批货，记录一次。成品
16、交付时，按照“发货通知单”上面的数量，核对仓库成品数量和批次，按照先进先出的办 法，按批次出库。1.1.10 呆滞料管理 凡是储存超过半年且未被使用或因规格变更或订单中止停用之物品皆为呆滞料。仓管员确定物品是否为呆料并贴上呆滞料字样，呆滞料应单独放置并建帐管制。呆滞料如需使 用前须通知质量部鉴定合格方可使用。1.1.11 过期及报废品管理经判定为报废的物品（包括从生产单位退回之报废物品），仓管人员在该等物品之外包装上作上 报废的标识后，分类放置在“不合格区”内，不定期处理。5.3 包装5.3.1 当产品技术要求或顾客对产品或零部件有包装需求时，由技术工程部提供产品包装相关工艺技术资 料。采购科
17、按技术工艺要求采购符合要求的包装材料，辅助材料。物流科则对各种包装辅助材料进 行保管和维护，缺失时及时申请购置。5.3.2 外协、外购及所有需入库的物料，需按照技术工程部或采购科提供的包装要求进行包装入库，按标 准包装，同一产品，不同批次，包装方式必须一致。5.3.3 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。5.3.4 操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。5.3.5 产品包装人员必须严格按作业指导书要求，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识 的完整，并按照外包装上注明规定的诸如防雨、防倒立、叠加层数等标识进行操作。5.3.6 产品包装、贮存、
18、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至技 术工程部，由技术工程部对其进行改进。537 技术工程部应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料r对成熟及通用技术编制正 式技术文件存档。5.4 保护5.4.1 产品和零部件不准直接摆放在地面上，必须装在箱中或放在货架上，纸箱包装的产品也不能放在地 上，以免受潮。5.4.2 要有醒目的防火标识和足够的消防器材。保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消除事故隐 患，做到防患于未然。5.5 账务和盘存5.5.1 入帐及账册管理存储物品需按照公司的ERP库存管理系统或有账册管理方法，将物品的品名、料号（规格）、数量、
19、相对应的进出号码等列入账册或登记库存管理系统中以利随时追查及确保存货安全库存量。日期标识签名页码2019-10-15B编制：孙宁5/62019-10-15B审核：施宝香2019-10-15B批准：刘有源产品防护控制程序程序No： ED0015.5.2 帐项调整之申请仓管人员在定期与不定期的盘点作业中，若发现有帐卡物不符现象，且无法查明原因的，可以申 请调整帐目，但必须经本部门主管审核，财务部和总经理批准后方可进行。物流科根据财务部和 总经理的要求提交纠正预防措施。553 定期盘点 仓库于每月最后 个工作日前完成对仓储物品进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及仓库 台帐上，保持帐、卡、物一致
20、。每次盘点后应由物流科对主要库存产品计算出存货周转率，原材料 记录于“库存报表”或ERP软件，若周转率小于目标值，则应分析原因和提出纠正措施。 在每月盘点查核中，并邀请质量部检验人员参加，若发现物品有质量问题时，须做好标识，发出 “不合格品评审处理表”，按不合格品控制程序进行处理。 定期（年中和年终）由财务部主导盘存以掌握数量之正确性。 盘点作业发现有帐实不符时，由仓管人员报告主管审核，呈报财务部和总经理批准后，按4. 5. 2处 理。 仓瞽员调动或离职前，交接双方需对帐卡物进行实地盘存，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限 期查清，对公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对于情节严重的，应
21、追究其法律责任。 盘存完毕后，方可移交，移交双方及上级主管必须签名确认。6附件日期标识签名页码2019-10-15B编制：6/62019-10-15B审核：2019-10-15B批准：精品文档精心整理产品防护控制程序1目的对产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏和 变质，满足客户要求。2范围适用于本厂内所有产品，包括来料、半成品及成品。3职责3. 1仓库负责进出货仓的产品和物料贮存、搬运和交付工作。4. 2仓库负责安排合适的货品储存条件，保证在仓内的产品不得损坏和变质。5. 3生产及加工部门负责监督生产加工过程中产品的搬运和包装等工作。6. 4产品的
22、标识工作由相关责任单位执行。4作业内容4.1搬运4.1.1 对物料、半成品和成品的搬运工作由生产或仓库人员根据产品类型的不同，采用不同的搬运 工具和搬运手段，对于一些易燃易爆危险品的搬运，必须按照所给的操作说明，切勿违章作业。4. 1.2搬运时如果有可能造成伤人事故时，应采取有效防护措施，同时防止产品在搬运时跌落损 坏。产品堆积存放时应用隔离物或标识分开，搬运时堆货高度不得超过2.5米，以免物品压坏及 跌落时产生危险。4. 1.3在搬运时，任何物品都应轻拿轻放，不可乱抛及坐在货物上。4. 1.4搬运时必须使用合适的运输工具，日常对使用的运输工具进行保养。4. 2包装4. 2.1经品管检验判定合
23、格的产品方可包装。所有产品的包装，必须根据客户订单要求进行包装， 品管必须检查包装是否正确，包装材料、标签及数量是否符合客户要求。4. 2.2当产品经检测和试验及包装合格时，品质人员在外箱上贴“合格”贴纸或盖上“合格”章， 办理入库手续。7. 3储存7.3. 1仓库重地未经许可人员，不准随便出入。4. 3. 2在货仓内的产品和物料都必须放于规定的位置，不许到处散落和乱放。4. 3.3根据产品和物料入库的时间记录，出货时规定按先进先出的原则实施产品或物料的进出管 理，以保证在仓产品或物料的合理用。仓库内产品或物料出仓时必须经授权人员批准、签名，货仓人员根据已批准的单据进行出精品文档 可编辑的精品文档