公司流程管理制度（16篇）.docx

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1、 公司流程管理制度（16篇） 一、请购极其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属工程 请购的用途 请购的物品名称、规格、数量 请购物品的样品、图纸和技术资料 请购物品的需求时间 请购如有特别请备注 请购单填写人 请购部门主管 请购单审核人 选购副总审核 财务审核人 公司总经理 3、请购单及其提报规定 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门； 请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份； 涉

2、及的请购数量过多时可附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则； 通知

3、仓库治理人员核查该物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； 对于紧急请购工程应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。 重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定 1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通； 2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购； 3、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 4、比价选购的单位均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的力量

4、； 四、比价、议价 1、对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2.对于合格供货商的价格水平进展市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 五、合同的签订及其规定 1、合同正文应包含的要素 （1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； （2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的局部； （3）付款方式 （4）工期 （5）质量保证期 （6）其他商定 2、合同签订及其规定 （1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； （2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低； 3、合同执行 （1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进

5、，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导； （2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约； （3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同； 六：报验与入库 1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门进展验收； 2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运。 公司流程治理制度2 一 总则 为加强 选购 工作的治理，提高 选购工作的效率，制定本制度。全部的 选购 人员及相关人员均应以本制度为依据

6、开展工作。 二 选购部人员职责及治理制度 1. 喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的 选购 工作。 4. 负责供给商的开发、治理及维护工作。 5. 坚决执行各项 选购 工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。 8. 准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作

7、。 三 选购 工作流程 选购部作为一个职能部门，在工程的详细实施中担负了不行推卸的重要责任， 选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、有用、完善的选购 工作流程 是提高 选购效率，较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中， 选购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成 选购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为工程的顺当实施做出各自的奉献。 1. 在工程的初始运作阶段， 选购部依据工程部、投标部的详细要求，协作进展投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中掌握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。 2

8、. 工程正式运作后， 选购 部应当在第一时间开头进展所需材料的选购预备工作。生产规划部门依据工程合同和比照库存后的实际需求，对 选购 部下达材料申购单(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 选购部，一份发往工厂或者生产基地。 3. 选购部接到材料申购单后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供给商中的 3 家 5 家发出材料询价单(附表 2 )。供给商依据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供给商付款的依据之一，需妥当保存。选购部依据几家供给商的比照

9、讨论后确定其中的一家或者几家进展供货。向其发出材料订购单(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。 4. 供给商依据材料订购单安排生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供给商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对比，质量和数量都精确无误后才能进展收货，然后填写材料到货单(附表 4 )，相关责任人签字后回传 选购 部。 6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，准时通知选购 部，由 选购部依据货物状况和送货地址等安排物流公司进展运输。建议物

10、流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输本钱。 7. 工程完成后， 选购 部依据与供给商签订的合同条款安排付款。付款时，选购部填写统一的付款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单，如有需要， 选购部有义务向财务部供应材料订购单以及各家供给商签字盖章的材料询价单。由财务部依据实际状况安排付款额度。 8. 供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。 四 选购 部进展规划 原材料 选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的治理专家就提出了：选购 本钱降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观

11、点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢? 降低 选购本钱不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略，是需要长期的工作阅历的积存和公司整体的选购流程， 选购 制度的标准化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。 我们 选购部的初步规划如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永久不变。 (一)在 3 个月内完成 选购 体系的建立，包括 选购制度， 工作流程 ，供给商治理等制度。进展供给商资格的初步审核，每种材料确定出 5 10 家候选供给商。开头逐步实施 选购 工作流程 。 (二)在

12、6 个月内完善 选购体系，修正详细工作中消失的问题。进一步完善供给商系统的开发和维护。让 选购 工作流程走入正轨，高效，精确的运行。 (三)在 1 年内建立高效的 选购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误，不消失一起由于 选购 工作失误造成的公司损失，建立完善的选购治理体系，能初步感受到 选购 工作流程 高效、精确带来的便利，能看到 选购 本钱降低带来的实际效果。 (四)在 2 年内建立起相对固定的 选购团队和供给商队伍。能切实看到由于 选购 本钱降低而带来的公司利润上涨。 (五)大胆设想： 5 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术

13、为主打，以完善的组织构造，人员搭配为根基，以高效、先进的治理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后效劳为主线，涉及钢构造工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商，为公司的进展供应最大限度地支持。 目前起草的 选购 部治理制度和 工作流程 与供给商治理方法只是依据原来在工程工程公司及生产厂家的 选购 工作中所积存的阅历做的一个现行的临时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的 选购 系统体系。盼望公司领导，各个部门同事在详细实施中，

14、多提珍贵意见，指出我们工作中的缺乏，促进我们 选购 部工作的进步，真正到达降低 选购 本钱，推动公司进展的目标 公司流程治理制度3 一、公司规章制度制订原则及程序 1、程序合法： （1）用人单位在制定、修改或者打算有关劳动酬劳、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额治理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度工者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工争论，提出方案和意见，与工会或者职工代表公平协商确定。假如未经职工代表大会或者全体职工争论，也未与工会或者职工代表公平协商，既便规章制度内容合法，也经公示公告，用人单位遇到劳动仲裁将败诉。 （2）在规章制度和重大事

15、项打算实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。 2、内容合法： 用人单位制度规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，催促劳动者履行劳动义务。规章制度应表达权利与义务的全都、嘉奖与惩处结合，不得违反法律、法规，否则，一旦发生劳动纠纷，假如规章制度不合法用人单位必定败诉。 3、公告公示。 规章制度要告知劳动者，可以在企业的公告栏张贴公示，也可把规章制度作为劳动合同附件发给劳动者，也可以把规章制度印成小册子向每个劳动者发放，但都要留有书面记录。 二、公司规章制度的内容 1、必要内容：考勤及休假规定；培训；薪酬福利；奖惩制度；绩效；劳动关

16、系；消防及安全生产。 2、表达企业特色的内容：礼仪礼节；日常行为标准；企业文化；信息安全治理等。 三、公司规章制度制定流程 1、与公司高层充分沟通； 2、收集公司日常行为的标准； 3、整理、统筹后形成规章制度大纲； 4、撰写规章制度草案； 5、把草案给公司领导审核； 6、召开职工代表大会争论，并与工会充分沟通； 7、把与职工代表大会争论后的修订稿呈给公司高层审批； 8、如审批通过公示公告；如审批不通过，再召集职工代表大会争论。 公司流程治理制度4 一、目的 为了进一步加强公司制度治理，健全企业选购治理制度，监视和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 二、工作程序 （一

17、）选购原则 1、选购是一项重要、严厉的工作，各级治理人员和选购经办人必需高度重视。 2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责选购，需求时填写物品申请单； 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责选购，需求时填写物品申请单或选购订单，入库时由选购的子公司或部门对固定资产进展编码，送综合办资产治理专员处备案。 5、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 6、单次选购在金额在2023元以上的，有两名选购人员一同进展选购，单次选购金额在10000元以上的有财务部派人一同进展选购

18、。 （二）选购申请 1、需选购部门填写物品申请单，填写清晰物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或选购订单交财务部审核。 2、选购之前，选购经办人进展统一汇总选购原则。 3、紧急选购时，由需求部门在物品申请单或选购订单上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 4、若撤销选购，应马上通知综合办公室或选购人员，以免造成不必要的损失。 （三）选购流程 1、选购经办人依据物品申请单或选购订单内需填写所购物品和数量进展估算价格。 2、原材料及设备的选购在选购之前必需把物品申请单或选购定单交到财务部进展审核，审核后报分管负责人或总经理审批

19、后，方能给选购人员进展选购。 3、选购物料定单和选购设备必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）选购经办人职责 1、建立供给商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的常常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。 5、做好平常的选购记录及对帐工作。 （五）选购方式 1、集中规划选购：凡属日常办公用品必需集中规划购置。 2、长期报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价格。 3、与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审。 公司流程治理制度5 1、考勤制度 各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售

20、后勤供应各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。 全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发觉代打卡当即赐予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟处处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。 全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并惩罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并惩罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。 如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开

21、，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。 如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其状况汇报至总公司由总公司根据的相应规定进展处理。 销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必需早九点到岗。对主管一周进展一次考核，如有迟到、早退、旷工状况，一律与上条惩罚一样。 2、新来访客户 为加强销售治理，提高工作效率，

22、本着公正合理的原则就前台电话和客户做如下规定： 销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户说明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表挨次依次接待。假如有特别状况也要挨次接待，事后上报销售经理、销售主管共同协商打算；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。制止销售员在前台相互推让或争抢客户，发觉后严厉处理。 注：违反规定者处以50100元/次罚款，销售主管100200元/次，销售经理担当治理责任200元/次。给公司造成严峻后果者公司将从重惩罚或予以除名。 3、成交原则及撞单处理原则 成交原则 销售部爱护销售员工的辛勤劳动，但同时提出奖勤罚懒，多劳多得

23、原则。客户确认制度，采纳公正竞争原则 、友好协商原则来处理各种撞单状况。 公正竞争原则： 1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按挨次依次接待客户，应赐予最热忱周到的全程销售效劳，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。 2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。 3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。 友好协商原则： 销售员发觉撞单后，应事先进展友好协商，成交后按事先

24、达成全都的意见分单，公司鼓舞销售员的友好合作精神。 友好合作原则： 销售小组、销售员之间应当团结协作，相互帮忙，共同提高专业学问和销售技巧，不断培育自身团队意识和团队精神，制止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。 客户选择原则： 如客户投诉，视情节轻重将赐予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新安排销售员接待，原销售员不得与客户联系。 严禁销售员以赐予优待等方式进展恶性竞争，详细处理原则如下： 制止销售员帮助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。 销售员在销售过程中应准时委婉的拒绝客户提出的任何违反销售治理制度规定、有损公司利益、形象的事。 有关两个销售员共同跟进一个客

25、户，其中一个（假设为乙）为争取客户，示意可以拿到优待，如客户直接投诉，将赐予乙计黄牌一次并惩罚金不低于5000元，假如销售员投诉，将赐予乙警告一次； 甲深度接触客户，乙在不知情的状况下以高折扣或特别优待成交，则业绩与佣金的安排为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的状况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并赐予乙黄牌一次并惩罚金不低于5000元。 销售员撞单处理： 如客户已经托付甲购置（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的状况下推举客户其他房号（或引导客户转变购置意象）成交，则业绩与佣金的安排为甲得60%，乙得40%；如前题同

26、上，乙在知情的状况下推举客户其他房号（或诱导客户转变购置意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并赐予乙黄牌一次并惩罚金不低于5000元。 无论在乙是否知情的状况下，客户已在甲处正式成交 公司流程治理制度6 1、置业参谋排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并惩罚500元；假如有事，必需向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并惩罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周

27、进展一次考核，如有迟到、旷工与上条惩罚一样。置业参谋每天早上到前台签到，不允许代签，一经发觉代签赐予黄牌警告并视为当日迟到。 2、前台安排新来访客户为加强销售治理，提高工作效率，本着公正合理的原则就建外前台安排电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业参谋，只要客户说是购房且没有明确置业参谋则一律视为新客户，由前台按当日值班表安排，安排后无论何种状况不再重新安排，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新安排销售员a全部，销售员b在当日现场不得介入谈判，假如强行介入则赐予黄牌警告并惩罚10005000元，假如有特别状况要上报销售组长、主管共同协商打算；全部市调客户由筹划部

28、负责接待。 3、成交原则及撞单处理原则 成交原则 为了促进竞争，取消客户确认制度，采纳“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”状况。 第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。 友好协商原则：销售员发觉撞单后，应事先进展友好协商，成交后按事先达成全都的意见分单，公司鼓舞销售员的友好合作精神。 客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的效劳人，并可以通过书面形式签字确认至筹划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将赐予销售员黄牌。 严禁销售员以打折等方式进展恶性竞争，详细处

29、理原则如下： 两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，示意“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将赐予乙计黄牌一次并惩罚金不低于5000元，假如销售员投诉，将赐予乙警告一次； 甲深度接触客户，乙在不知情的状况下以高折扣成交，则业绩与佣金的安排为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的状况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并赐予乙黄牌一次并惩罚金不低于5000元。深度接触指屡次与客户面谈并书面对公司确认过户型或房号，有效期为一个月。 如客户已经托付甲购置（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的状况下推举客户其他房号

30、（或引导客户转变购置意象）成交，则业绩与佣金的安排为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的状况下推举客户其他房号（或诱导客户转变购置意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并赐予乙黄牌一次并惩罚金不低于5000元。 无论在乙是否知情的状况下，客户已在甲处正式成交。 公司流程治理制度7 第一条选购部门的划分 1生产原材料选购：由选购部门负责办理。 2日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。 其次条选购作业方式 一般状况，选购部门依材料使用及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购： 1.集中规划选购

31、：凡具有共同性的材料，须以集中规划办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依规划提出请购，选购部门集中办理选购。 2.长期报价选购：凡常常性使用，且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供给商；如有更适合供给商而需要替换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。 4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 5.选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6.毛领、

32、毛条、面料等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。 第三条选购作业处理期限 选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应马上修正。 选购作业处理 第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。 (二)但凡最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)选购经办人员接到“材料选购单”后应依选购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价

33、，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)选购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注：但凡列入固定资产治理的选购工程应当以“财产支出”批准权限进展上报。 第六条订购 (一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 (二)若属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交货”以供识别。 (三)选购经办

34、人员使用暂借款选购时，应在“材料选购单”上署名“暂借款选购”，以供识别。 第七条整理付款 1面辅材料仓库应根据已办妥收料的入库单单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。 2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进展整理付款。 3超交应经主管批准后，才能依照实收数量进展整理付款，否则仅依订货数付款。 价格及质量的复核 第八条价格复核与市场行情资料供应 1选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。 公司流程治理制度8 目的：为加强本钱核算，提高公司的根底治理工作水平，进一步标准材料物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，加速资金

35、周转，特制定本制度。 一、仓管员职责： 1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、效劳周到。 2、负责公司的境内外原材料、帮助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发治理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。 3、娴熟把握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的治理流程做到帐、卡、物全都。 4、月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓

36、库全部物料进展盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进展分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库治理员肯定不得擅自处理。 5、积极协作选购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的效劳，为公司的本钱核算供应真实牢靠的资料。 6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解根本消防学问，懂得使用消防器材。 7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得任凭进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。 二、仓库日常治理： 1、仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类用公司治理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也根据

37、类型及规格型号用公司治理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。 2、必需严格按公司治理系统和仓库治理制度进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入公司治理系统，做到日清日结，确保公司治理系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记卡片，准时查阅公司治理系统中的数据与卡片进展核对，确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。 4、仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，仓库治理员对常用的原材料、帮助材料及易耗品的库存数量准时和选购部沟通，做到有效的利用和掌握常用物料，对存放期

38、限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，仓库保管员依据处理意见准时加以处理。 三、入库治理： 1、物料进仓时，仓库治理员必需凭选购部的选购订单或选购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律

39、退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员（选购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必需准时与选购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进展入库手续。 3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需准时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。 4、收料单的填开必需正确完整，字迹清楚，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。 5、仓管员必需见到品质部相关人员检验合格前方可办理入库手续。因质量等缘由而发生的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料处理单

40、，并通知选购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。 四、出库治理： 1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或规划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。 2、A、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库治理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货

41、，并登记卡片。 B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量， 移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单），仓库治理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 五、报表及其他治理： 1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确

42、性负责。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及公司的详细规定执行。 公司流程治理制度9 1.日检 (1)处理生产班不能处理的问题。 (2)检查紧固各部螺栓。 (3)检查各部油位，温度是否符合规定，油位缺乏时，应予以补足。 (6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。 (7)更换液压系统中被扭折断的管子，接头并

43、处理滴液问题。 (8)处理柱塞杯的窜油问题。 (9)清洗过滤器。 (10)检查压力表动作是否敏捷牢靠。 (11)检查各种阀是否损坏和滴液。 (12)清扫泵站设备外表油污及粉尘，保持环境卫生。 (13)处理生产班损坏和带病运转的部件。 (14)照实仔细填写检修记录和运行记录。 2.周检 (1)处理日检中不能处理的问题。 (2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。 (3)检查卸载阀是否灵敏、牢靠，发觉问题准时进展处理或更换。 (4)检查各部爱护装置动作是否灵敏、牢靠。 (5)检查蓄能器的氮气是否充分。 (6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损状况。 (7)对于已检查出的磨损严峻和已损坏的部件要准时更换。 (8)仔细照实填写检修记录。 3.月检 (1)清洗曲轴箱变质的油脂，更换油脂，一般初次换油不少于1000l以后换油不少于2023l。 (2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损状况，视磨损状况进展处理。 (3)清洗乳化液箱和过滤器。 (4)更换磨损严峻的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。 (5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能，不符合规定的予以调整或更换。 (6)检查蓄能器的压力，如低于规定值，赐予充氮或更换，严禁无氮。