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1、质量管理体系建设流程编号：AYA08部门名称质量管理部流程名称*公司质量管理体系建设流程层 次2概 要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系策划1234567891011审批管理评审 审批提出质量管理的规划要求 质量手册编写开始结 束提出改进项目并落实跟踪归零年度质量体系建设目标编制年度质量工作计划和内审计划审核整改执行计划内审实施程序文件的编写与汇总公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 1 页 第 1 页编制单位签发人签发日期质量管理体系建设流程图节点说明第一阶段：编制质量工作计划节点C1，质量管理规划1 投资发展部提出质量管理的相关要求。节
2、点D2，质量管理部策划1 质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；2 质量方针、质量目标的制定；3 质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量手册编写1 质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2 质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点D4、A4，年度质量体系建设目标确定1 质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。节点D5、E5，A6，程序文件编写1 各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；2 质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批1 行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。 第二阶段：质量计划实施、整改节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划1 编制质量体系工作计划和内审计划。节点D8，执行计划内审实施2 质量体系工作计划并组织设施。节点D9，审核整改1 据计划的实施情况进行审核整改。第三阶段：管理评审节点A9，管理评审1 质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2 评审结果下发质量管理部。节点D10，1 质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。