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1、XXXXXX有限公司内控审计部年度计划（201*）1、公司价格审计中心自20*年*月份成立以来,在对采购、发外等的价格监控方向发挥了积极有效的作用；随之内审工作也有序进行，20*年*月赴XX交流学习，得到XX同事对XX内审工作的经验分享，为了更好的发挥内审的作用，使先进的内审技术和方法更好的服务于丰彩的发展，拟定20*年度内审工作计划，希望得到公司领导的支持和批准。2、内控审计制度建设计划和工作计划时间工作内容完成结果责任人第一季度内部审计工作流程起草、修订及上报审批内审部内部审计办法起草、修订及上报审批内审部开展对企业内部控制制度的评审通过收集资料、审阅初评、测试、提出评审结果和协助建立合理
2、、有效的内控制度等步骤来进行；内审部对企业经营风险进行全面评估通过对公司内、外部信息包括历史信息和预测信息进行全面、细致调研的基础上，充分辨识、分析、评价公司可能面临的各种风险，主要包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等内审部第二季度采购流程审计主要识别和评估采购流程存在的风险，目标是符合内部控制制度的各项目标。内审部增加项目根据风险评估结果，报领导，确定审计立项。内审部第三季度发外流程审计主要识别和评估发外流程存在的风险，目标是符合内部控制制度的各项目标。内审部增加项目根据风险评估结果，报领导，确定审计项目。内审部第四季度仓储审计内审部增加项目根据风险评估结果，报领导，确定审计项目。内审部全年临时项目管理层授权的其他的临时重要项目内审部