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1、工程项目管理控制规范1.1 工程项目管理流程概况1.1.1 工程项目管理概述工程项目管理是指通过一定的组织形式，用系统工程的观点、理论和方法对工程建设项目生命周期内的所有工作，包括可行性研究、项目决策、设计、招标、施工、签证、验收等系统运动过程进行计划、组织、指挥、协调和控制，以达到保证工程质量、缩短工期、提高投资效益的目的。基本建设程序，是指从建设项目决策、设计、施工到建成使用整个过程中的先后程序，它是基本建设内在规律的客观反映。它主要包括：编制基建计划、编制项目建议书、可行性研究报告、编制计划任务书、编制设计文件、委托设计、组织招投标、落实施工队伍、组织施工、竣工验收等。图7-1 xx公园
2、工程项目管理流程总图1.1.2 管控目标 确保工程项目经过科学深入的可行性论证，保证工程项目具备可行性。 确保工程项目设计符合单位实际需求。 确保工程项目公开招标程序合法、合规，保证选择的第三方供应商符合单位实际需求。 确保询价程序合法、合规，保证选择的第三方符合单位的实际需求。 确保工程质量达标。 确保工程施工过程安全，及时妥善处理施工过程中出现的安全事故。 确保工程项目变更真实、合理。 确保工程进度款支付准确，且有据可依。 确保工程项目竣工验收程序规范，验收标准明确。 确保工程竣工结算及时、准确。 确保对完工的工程项目及时进行资产登记和账务处理。 确保工程项目档案妥善保管，以便日后查阅。1
3、.1.3 主要风险 如果缺乏可行性论证或可行性论证流于形式，可能导致工程项目决策缺乏充分可靠的依据。 如果工程项目设计未经合理授权审批，可能导致项目设计不符合单位实际情况，造成资源的浪费。 如果未按财政规定开展招标工作或公开招标程序不规范，可能导致单位招标行为违规，选择的第三方不能满足单位正常业务需要。 如果未按照财政或单位相关规定开展招标工作进行询价或询价招标程序不规范，可能导致采购行为违法、选择的第三方不能满足单位的实际需求。 如果未在工程项目的各个环节进行严格把控，可能导致项目质量不达标，造成资金的浪费。 如果工程施工过程中出现安全事故或安全事故未得到及时妥善处理，可能导致对单位造成重大
4、影响。 如果工程项目变更未经合理授权审批，可能导致资金超出工程项目预算，不利于工程项目的顺利开展。 如果工程进度款未经审核，可能导致工程进度款支付不准确，或者无据可依。 如果工程项目竣工验收程序不规范或者验收标准不明确，可能导致竣工验收无据可依或盲目提交竣工验收申请，给单位造成损失。 如果工程竣工结算未经审计或未经合理授权审批，可能导致工程款支付不准确。 如果竣工决算完成后未及时办理转固手续，可能导致资产信息的真实性受影响。 如果工程项目档案未经妥善保管，可能导致工程项目档案损坏，不利于日后查阅。1.1.4 主要管控方式1.1.4.1 预算控制工程项目立项审批通过方能开展工程项目施工等工作。1
5、.1.4.2 政府采购对施工单位、监理单位、设计单位以及审计单位等第三方的选择，符合政府采购程序要求的，必须履行相应的政府采购程序。1.1.4.3 合同控制与设计单位、施工单位、监理单位、审计单位等第三方必须按照公园合同管理办法履行相应的合同签批程序，明确规定双方的权利、义务，保证公园的合理权益。1.1.4.4 验收控制工程完工后，工程科组织施工单位、监理单位、设计单位共同验收，并出具工程竣工验收报告，三方签字确认。311.2 工程项目管理流程及管控措施1.2.1 工程项目立项流程1.2.1.1 流程图1.2.1.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01依据公园
6、年度规划和建设项目库等拟定工程项目立项计划工程科经办人工程科经办人依据“公园总体规划”、“公园建设项目库”和工作计划拟定公园年度新建、改建、扩建、设施、维修、装饰装修等项目的立项计划。工程项目立项计划02审核工程科负责人工程科负责人审核工程项目立项计划，并于审核通过后出具相关意见。03审核主管基建园长主管基建园长审核工程项目立项计划，并于审核通过后出具相关意见。04审议园长办公会园长办公会审议工程项目立项计划，并于审议通过后形成园长办公会会议纪要。园长办公会会议纪要05提出工程项目立项申请，组织编写项目建议书或可研报告工程科经办人工程科经办人提出工程项目立项申请，填写工程项目申报文本，组织编写
7、项目建议书或可研报告。对工程较大和要求较高的项目必须编写项目建议书，对200万元（含）以上项目要进行可行性研究。项目建议书或可研报告06审核工程科负责人工程科负责人审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核通过后提出相关意见。07审核主管基建园长主管基建园长审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核通过后提出相关意见。08审核计划财务科负责人计划财务科负责人审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核通过后提出相关意见。09审核主管财务园长主管财务园长审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核通过后提出相关意见。10审议园长办公会园长办公会审议工程项目申报
8、文本及项目建议书或可研报告，并于审议通过后形成园长办公会会议纪要。园长办公会会议纪要11将预算上报上级部门审批计划财务科经办人计划财务科经办人将预算上报上级部门审批。预算编报方案12审批市公园管理中心市公园管理中心审批预算编报方案，并于审批通过后出具相关意见。13审批并下达批复文件市财政局市财政局审批预算编报方案并下达预算批复文件。预算批复文件14收到市财政局批复文件，下达至计划财务科市公园管理中心市公园管理中心收到市财政局批复文件，下达至计划财务科。15收到市公园管理中心批复文件，下达至工程科计划财务科计划财务科收到市公园管理中心批复文件，下达至工程科16组织工程项目设计方案编报与向相关政府
9、部门报建工作工程科经办人工程科经办人组织工程项目设计方案编制与审批工作。在选址、初设等阶段要报中心批准，在取得许可证的各阶段要按市委的有关规定办理手续。凡涉及公安、消防、水电、文物、环保等环节要报市有关部门审批。流程结束。1.2.2 工程项目设计流程1.2.2.1 工程项目设计流程1.2.2.1.1 流程图1.2.2.1.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01组织按照工程招标流程选择确定设计单位工程科经办人工程科经办人按照工程招标流程选择确定设计单位。02编制设计文件设计单位设计单位根据工程项目资料编制设计文件。设计文件03审核工程科负责人工程科负责人审核工程
10、项目设计文件，并于审核通过后提出相关意见。04审核主管基建园长主管基建园长审核工程项目设计文件，并于审核通过后提出相关意见。05审议园长园长审批工程项目设计文件，并于审批通过后提出相关意见。06报市公园管理中心和相关政府部门审批工程科经办人工程科经办人将设计文件报市公园管理中心和相关政府部门审批流程结束。1.2.3 工程项目招标流程1.2.3.1 工程项目招标流程（公开招标）1.2.3.1.1 流程图1.2.3.1.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01从财政网上选择符合资质的招标代理机构工程科经办人工程科经办人从财政网上选择符合资质的招标代理机构。02组织与
11、招标代理机构签订委托协议工程科经办人工程科经办人按照单位合同管理办法组织与招标代理机构签订委托协议。委托协议03撰写招标文件招标代理机构招标代理机构撰写招标文件。招标文件04审核工程科负责人工程科负责人审核招标文件，并于审核通过后提出相关意见。05审核主管基建园长主管基建园长审核招标文件，并于审核通过后提出相关意见。06审批园长园长审批招标文件，并于审批通过后提出相关意见。07发布招标公告招标代理机构招标代理机构在政采平台上发布招标公告。招标公告08提交投标文件投标单位投标单位根据招标公告，在规定时间和地点提交投标文件。投标文件09组建评标小组招标代理机构招标代理机构从财政专家库中随机抽取专家
12、，与采购人代表组成评标小组。10组织开标招标代理机构招标代理机构在规定时间和地点组织投标单位开标。11评标评标小组评标小组按照招标文件的评分标准和方法进行评标，并出具评标报告。评标报告12通知所有投标人结果并发布中标通知书招标代理机构招标代理机构将结果通知给所有投标人并发布中标通知书。中标通知书13组织与中标单位签订合同工程科经办人工程科经办人按照xx公园合同管理办法组织与中标单位签订合同。转出至合同签订流程。1.2.3.2 工程项目招标流程（询价）1.2.3.2.1 流程图1.2.3.2.2 流程描述编号流程步骤责任科室/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01选择三家或三家以上符合资质的供应
13、商进行询价工程科经办人工程科经办人选择三家或三家以上符合资质的供应商进行询价，提出初步意见，填写供应商审批单，注明供应商名称、询价情况等内容。供应商审批单02审核工程科负责人工程科负责人审核供应商审批单，并于审核通过后签字确认。03审核主管基建园长主管基建园长审核供应商审批单，并于审核通过后签字确认。如果单项或批量采购金额5万元（含）以上的自行采购项目，则转至步骤05；否则，转至步骤04。04审批园长园长审批供应商审批单，并于审批通过后签字确认。05审议园长办公会园长办公会审议供应商审批单，并于审议通过后确定成交供应商，形成园长办公会会议纪要。园长办公会会议纪要06组织与成交供应商签订合同工程
14、科经办人工程科经办人按照公园合同管理办法组织与成交供应商签订合同。转出至合同签订流程。1.2.4 工程项目施工管理1.2.4.1 工程项目施工管理流程1.2.4.1.1 施工质量管理工程科对工程质量和材料要严格检查，材料进场要有出厂合格证、检验报告，电器材料要有3C认证，建筑材料要有环保认证，发现问题及时纠正。工程科认真做好施工现场记录，在施工的各个阶段要坚持自检、预检、隐检和竣工验收制度，按时填写自检单、预检单、隐检单的竣工验收单，内容要真实、具体，并按要求分别由有关人员签字，不得事后补签。有关施工质量管理工程科要按照国家及行业规范执行。修建工程所需各种物资的管理，工程科要随时采取抽样检查的
15、办法，对不达标准的立即退货进行索赔，做到账物清楚，手续完备。1.2.4.1.2 施工安全管理工程科及监理单位监督施工企业严格执行建筑工程安全的法律、法规和安全规程、技术规范，防患于未然，减少和杜绝工程事故，安全生产。1.2.4.2 工程项目洽商变更流程1.2.4.2.1 流程图1.2.4.2.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01发现图纸问题（含设计交底）或与现场实际相矛盾施工单位监理单位施工单位或监理单位发现图纸问题（含设计交底）或与现场实际相矛盾。02提出工程项目洽商变更或请设计修改图施工单位监理单位工程科施工单位、监理单位或工程科提出工程项目洽商变更或请
16、设计修改图，填写工程洽商变更单。工程洽商变更单03会签设计单位施工单位监理单位工程科设计单位、施工单位、监理单位、工程科四方对工程项目洽商变更进行商榷并会签。04审核工程科负责人工程科负责人审核工程项目洽商变更，并于审批通过签字确认。如果工程洽商变更是非技术变更且变更金额在1000元（含）以上，则转至步骤05；否则，转至步骤08。05审核主管基建园长主管基建园长审核工程项目洽商变更，并于审核通过签字确认。如果工程洽商变更属于项目重大变更，则转至步骤06；否则，转至步骤07。07报上级部门审批工程科经办人工程科经办人将工程项目重大变更报上级部门审批。08按照洽商变更施工施工单位施工单位按照工程项
17、目洽商变更进行施工。流程结束。1.2.4.3 工程项目进度款支付流程1.2.4.3.1 流程图 1.2.4.3.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01提出工程项目进度款支付申请施工单位施工单位提出工程项目进度款支付申请，后附工程款计算书等相关资料。进度款支付申请及工程款计算书等相关资料02审核监理单位监理单位审核进度款支付申请及工程款计算书等相关资料，并于审批通过后签字确认。03审核工程科工程科审核进度款支付申请及工程款计算书等相关资料，并于审批通过后签字确认。04提出工程项目进度款用款申请工程科经办人工程科经办人提出工程项目进度款用款申请，填写北京市公园管理
18、中心项目支出用款审批通知单（以下简称“项目支出用款审批通知单”），附工程项目进度款支付申请相关资料。市公园管理中心项目支出用款审批通知单05审核工程科负责人工程科负责人审核项目支出用款审批通知单及工程项目进度款支付申请相关资料，并于审核通过后签字确认。06审核主管基建园长主管基建园长审核项目支出用款审批通知单及工程项目进度款支付申请相关资料，并于审核通过后签字确认。07审核计划财务科会计计划财务科会计审核项目支出用款审批通知单及工程项目进度款支付申请相关资料，并于审核通过后签字确认。08审核计划财务科负责人计划财务科负责人审核项目支出用款审批通知单及工程项目进度款支付申请相关资料，并于审核通过
19、后签字确认。09审核主管财务园长主管财务园长审核项目支出用款审批通知单及工程项目进度款支付申请相关资料，并于审核通过后签字确认。10上报市公园管理中心请款计划财务科经办人计划财务科经办人上报市公园管理中心请款。11审批市公园管理中心市公园管理中心审批项目支出用款审批通知单及工程项目进度款支付申请相关资料，并于审批通过后签字确认，拨款至计划财务科。12通知工程科款项拨付情况计划财务科经办人计划财务科经办人通知工程科款项拨付情况。13提出工程进度款支付申请工程科内勤员工程科内勤员提出工程进度款支付申请，提供发票、合同、进度款支付资料等单据，并按照xx公园财务审批权限报相关领导审批。转出至预算执行-
20、资金支付（费用报销）流程。1.2.5 工程项目竣工验收流程1.2.5.1.1 流程图1.2.5.1.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始：01施工内容完成后，准备竣工验收资料并提出竣工验收申请施工单位施工内容完成后，准备竣工验收资料并提出竣工验收申请。工程竣工验收资料02验收施工单位监理单位设计单位工程科施工单位、监理单位（如有）、设计单位（如有）、工程科共同进行竣工验收，并于验收通过后在工程验收报告单签字确认。如果工程项目竣工验收不合格，则转至步骤03；否则，转至步骤05。工程验收报告单03进行整改施工单位施工单位按照整改要求对工程项目进行整改。04对整改情况进
21、行验收施工单位监理单位设计单位工程科施工单位、监理单位（如有）、设计单位（如有）、工程科共同对工程项目整改情况进行验收，并于验收通过后在工程验收报告单签字确认。05编制工程竣工验收报告工程科经办人工程科经办人根据验收情况编制工程项目竣工验收报告。工程项目竣工验收报告06审核工程科负责人工程科负责人审核工程项目竣工验收报告，并于审核通过提出相关意见。07审批主管基建园长主管基建园长审批工程项目竣工验收报告，并于审批通过后提出相关意见。08归档保管竣工验收资料工程科内勤员工程科内勤员归档并妥善保管工程项目竣工验收资料。转出至工程项目竣工结算流程。1.2.6 工程项目竣工结算流程1.2.6.1.1
22、流程图1.2.6.1.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档由工程项目竣工验收流程转入：01整理工程资料送至审计部门进行竣工结算审计工程科经办人工程科经办人整理工程资料送至审计部门进行竣工结算审计。02进行工程竣工结算审计审计部门审计部门进行工程竣工结算审计，出具工程竣工结算审计报告。工程竣工结算审计报告03审核工程科负责人工程科负责人审核工程竣工结算审计报告，并于审核通过后提出相关意见。04审批主管基建园长主管基建园长审批工程竣工结算审计报告，并于审批通过后提出相关意见。05提出工程竣工结算用款申请工程科经办人工程科经办人提出工程竣工结算用款申请，附上工程竣工结算审计报告
23、、竣工验收报告等资料。转入预算执行-项目资金请款流程。06通知工程科款项拨付情况计划财务科经办人转自预算执行-项目资金请款流程。计划财务科经办人通知工程科款项拨付情况。07提出工程竣工结算申请工程科内勤员工程科内勤员提出工程竣工结算申请，附上发票、合同、竣工结算审计报告等资料，按照xx公园财务审批权限报相关领导审批。转入预算执行-资金支付（费用报销）流程08进行固定资产转固账务处理计划财务科会计转自预算执行-资金支付（费用报销）流程计划财务科会计进行固定资产转固账务处理。09办理固定资产入库手续并录入资产信息后勤队固定资产管理员后勤队依据工程竣工相关资料办理固定资产资产入库手续，并在资产信息系
24、统中录入资产信息。固定资产入库单固定资产卡片10办理交付使用手续工程科经办人工程科经办人起草工程移交报告，经有关部门签字后，办理交付使用手续。工程移交报告11归档保管工程各项资料工程科内勤员工程科内勤员要做好工程项目技术、经济资料的收集、整理和归档工作。流程结束。1.2.7 工程项目档案管理流程工程科严格按照单位有关档案管理的规定，及时收集、整理工程项目各环节的文件资料，建立健全工程项目档案。1.3 工程项目管理风险控制矩阵二级流程三级流程控制目标风险描述控制措施责任科室/岗位控制重要性控制频率主要涉及制度控制文档工程项目立项工程项目立项确保工程项目经过科学深入的可行性论证，保证工程项目具备可
25、行性。如果缺乏可行性论证或可行性论证流于形式，可能导致工程项目决策缺乏充分可靠的依据。工程科经办人依据公园年度规划和建设项目库等拟定工程项目立项计划，经工程科负责人审核、主管基建园长审核、园长办公会审议通过后，工程科经办人填写项目申报文本，组织编写项目建议书或可研报告，经工程科负责人审核、主管基建园长审核、计划财务科审核、主管财务园长审核、园长办公会审议通过后，由计划财务科经办人将预算上报上级部门审批，经市公园管理中心、市财政局审批通过后，工程科经办人按照预算批复要求组织设计方案编报与工程项目报建工作。工程科经办人工程科负责人主管基建园长计划财务科主管财务园长园长办公会关键控制随时xx公园预算
26、管理办法xx公园基建工程管理规定工程项目立项计划项目建议书或可研报告园长办公会会议纪要预算编报方案预算批复文件工程项目设计工程项目设计确保工程项目设计符合单位实际需求。如果工程项目设计未经合理授权审批，可能导致项目设计不符合单位实际情况，造成资源的浪费。工程科视工程项目情况按照工程招标流程委托设计单位制定设计文件，经工程科负责人审核、主管基建园长审核、园长审批通过后，工程科经办人报市公园管理中心和相关政府部门审批。工程科经办人工程科负责人主管基建园长园长关键控制随时xx公园基建工程管理规定设计文件工程项目招标工程项目招标（公开招标）确保工程项目公开招标程序合法、合规，保证选择的第三方符合单位实
27、际需求。如果未按财政规定开展招标工作或公开招标程序不规范，可能导致单位招标行为违规，选择的第三方不能满足单位正常业务需要。工程科经办人从财政网上选择招标代理机构，并组织与招标代理机构签订委托协议。招标代理机构撰写招标文件，经工程科负责人、主管基建园长、园长审批通过后，由招标代理机构发布招标公告。招标代理机构从财政库中随机抽取专家，组成评标小组。评标小组按照招标文件的评分标准和方法对投标文件进行评标，并出具评标报告。招标代理机构将评标结果通知给所有投标人，并发布中标通知书，由工程科经办人按照xx公园合同管理规定组织与中标单位签订合同。工程科经办人工程科负责人主管基建园长园长关键控制随时xx公园基
28、建工程管理规定委托协议招标文件招标公告评标公告中标通知书工程项目招标（询价）确保询价程序合法、合规、保证选择的第三方符合单位的实际需求。如果未按照财政或单位相关规定进行询价或询价程序不规范，可能导致采购行为违法、选择的第三方不能满足单位的实际需求。工程科经办人选择三家或三家以上符合资质的供应商进行询价，填写供应商审批单，提出初步意向，经工程科负责人审核、主管基建园长审核后，按照xx公园财务审批权限报园长或园长办公会审议通过后确定成交供应商。由工程科经办人通知所有参加的供应商询价结果并按照xx公园合同管理规定组织与成交供应商签订合同。工程科经办人工程科负责人主管基建园长园长园长办公会关键控制随时
29、xx公园基建工程管理规定供应商审批单园长办公会会议纪要工程项目施工管理工程项目施工管理确保工程质量达标。如果未在工程项目的各个环节进行严格把控，可能导致项目质量不达标，造成资金的浪费。工程科对工程质量和材料要严格检查，材料进场要有出厂合格证、检验报告，电器材料要有3C认证，建筑材料要有环保认证，发现问题及时纠正。工程科认真做好施工现场记录，在施工的各个阶段要坚持自检、预检、隐检和竣工验收制度，按时填写自检单、预检单、隐检单的竣工验收单，内容要真实、具体，并按要求分别由有关人员签字，不得事后补签。有关施工质量管理工程科要按照国家及行业规范执行。修建工程所需各种物资的管理，工程科要随时采取抽样检查
30、的办法，对不达标准的立即退货进行索赔，做到账物清楚，手续完备。工程科关键控制随时xx公园基建工程管理规定xx公园施工单位管理规定xx公园施工现场管理规定N/A确保工程施工过程安全，及时妥善处理施工过程中出现的安全事故。如果工程施工过程中出现安全事故或安全事故未得到及时妥善处理，可能导致对单位造成重大影响。工程科及监理单位监督施工企业严格执行建筑工程安全的法律、法规和安全规程、技术规范，防患于未然，减少和杜绝工程事故，安全生产。工程科关键控制随时xx公园基建工程管理规定xx公园施工单位管理规定xx公园施工现场管理规定N/A工程项目变更申请与审批确保工程项目变更真实、合理。如果工程项目变更未经合理
31、授权审批，可能导致资金超出工程项目预算，不利于工程项目的顺利开展。施工单位或监理单位发现图纸问题（含设计交底）或与现场实际相矛盾，由施工单位、监理单位或工程科提出工程项目洽商变更或请设计修改图，填写工程洽商变更单。设计单位、施工单位、监理单位、工程科四方对工程项目洽商变更进行商榷并会签。对于工程项目变更金额在1000元以下或技术性变更，工程洽商变更由工程科负责人审批；对于工程项目变更金额在1000元（含）以上且非技术性变更，工程洽商变更由主管基建园长审批；涉及工程项目重大变更，还需报园长办公会审议后报市公园管理中心审批工程洽商变更审批通过后，施工单位按照洽商变更进行施工。工程科经办人工程科负责
32、人主管基建园长园长关键控制随时xx公园基建工程管理规定工程洽商变更单工程项目进度款支付确保工程进度款支付准确，且有据可依。如果工程进度款未经审核，可能导致工程进度款支付不准确，或者无据可依。施工单位提出工程项目进度款支付申请，后附工程款计算书等相关资料，经监理单位审核、工程科审核通过后。工程科经办人提出工程项目进度款用款申请，填写北京市公园管理中心项目支出用款审批通知单，附工程项目进度款支付申请相关资料，经工程科负责人审核、主管基建园长审核、计划财务科会计审核、计划财务科负责人审核、主管财务园长审批通过后，由计划财务科经办人上报市公园管理中心请款，市公园管理中心审批通过后，计划财务科经办人通知
33、工程科款项拨付情况，工程科内勤员提出资金支付申请，附上发票、合同、进度款支付资料等单据，按照xx公园财务审批权限报相关领导审批。工程科经办人工程科内勤员工程科负责人主管基建园长计划财务科会计计划财务科负责人主管财务园长园长计划财务科经办人关键控制随时xx公园基建工程管理规定进度款支付申请及工程款计算书等相关资料北京市公园管理中心项目支出用款审批通知单工程项目竣工验收工程项目竣工验收确保工程项目竣工验收程序规范，验收标准明确。如果工程项目竣工验收程序不规范或者验收标准不明确，可能导致竣工验收无据可依或盲目提交竣工验收申请，给单位造成损失。施工内容完成后，准备竣工验收资料并提出竣工验收申请，由施工
34、单位、监理单位（如有）、设计单位（如有）、工程科共同进行竣工验收，并于验收合格后在工程验收报告单上签字确认。如果验收过程中发现存在问题，则要求施工单位立即整改，并由施工单位、监理单位（如有）、设计单位（如有）、工程科再次验收，直至验收合格后方可在工程验收报告单上签字确认。验收合格后，由工程科经办人编制工程项目竣工验收报告，经工程科负责人审核、主管基建园长审批通过后，工程科内勤员归档保管竣工验收资料。工程科经办人工程科内勤员工程科负责人主管基建园长关键控制随时xx公园基建工程管理规定工程竣工验收资料工程验收报告单工程项目竣工验收报告工程项目竣工结算确保工程竣工结算及时、准确。如果工程竣工结算未经
35、审计或未经合理授权审批，可能导致工程款支付不准确。工程科经办人整理工程资料送至审计部门进行竣工结算审计，审计部门出具工程竣工结算审计报告。工程竣工结算审计报告需要经工程科负责人审核、主管基建园长审批。工程科经办人提出工程竣工结算用款申请，填写北京市公园管理中心项目用款审批通知单，附上审计报告、竣工验收报告等资料，经工程科负责人、主管基建园长、计划财务科会计、计划财务科负责人、主管财务园长审核后，报市公园管理中心审批通过。计划财务科通知工程科款项拨付情况。工程科内勤员提出工程竣工结算申请，附上发票、竣工验收报告、审计报告等资料，按照xx公园财务审批权限报相关领导审批通过后，由计划财务科出纳办理支
36、付手续。 工程科经办人工程科负责人财务科主管基建园长园长园长办公会关键控制随时xx公园基建工程管理规定工程竣工结算审计报告北京市公园管理中心项目用款审批通知单确保对完工的工程项目及时进行资产登记和账务处理。如果竣工决算完成后未及时办理转固手续，可能导致资产信息的真实性受影响。工程竣工结算完成后，计划财务科会计依据工程项目相关资料进行转固账务处理，后勤队资产管理员依据工程项目相关资料办理固定资产入库手续并在资产信息系统中录入资产信息。工程科经办人起草工程移交报告，经有关部门签字后，办理交付使用手续。后勤队固定资产管理员计划财务科会计关键控制随时xx公园基建工程管理规定工程移交报告工程项目档案管理工程项目档案管理确保工程项目档案妥善保管，以便日后查阅。如果工程项目档案未经妥善保管，可能导致工程项目档案损坏，不利于日后查阅。工程科严格按照单位有关档案管理的规定，及时收集、整理工程项目各环节的文件资料，建立健全工程项目档案。工程科关键控制随时xx公园基建工程管理规定工程项目档案1.4 工程项目管理流程支持性制度1.xx公园基建工程管理规定2.xx公园施工单位管理规定3.xx公园施工现场管理规定