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1、 中小企业管理规章制度内容3篇 1、全部原辅料加工前必需经过检验，不合格的原辅料不得投入加工。 2、加工工艺流程必需合理，各工序必需严格根据加工工艺规程和卫生要求进展操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。 3、直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。 4、食品加工工具、容器、设备必需常常擦洗，保持清洁，直接接触食品用的工具、容器必需消毒。 5、食品生产经营单位必需有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾宣传品，并做到垃圾日产日清。常常保持环境干净，班前、班后必需清扫，不得堆放杂物、垃圾。 6、室内外环境清洁，无蚊蝇、老鼠孽生。有防蝇、灭蝇、防鼠、灭鼠
2、及灭蟑螂措施。 7、地面清洁下水道通畅，无积水。 8、加工场所干净，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无脱落。 9、食品从业人员必需取得安康证，每年体检一次合格者方可上岗。 10、必需穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。 11、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。 12、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。 14、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。 中小企业质量治理制度 篇二 1、仔细学习贯彻食品卫生法，准时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒
3、目处。 2、生产企业四周环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区实行“四定”方法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境干净。 3、严把食品及原料选购关，选购员选购食品必需按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，制止选购不符合卫生要求的食品。 4、食品入库前要进展验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，准时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。 5、食品加工人员要仔细履行岗位职责，按良好的生产标准进展操作，确保各工序连续进展，严禁来回，防止穿插污染。
4、6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人治理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定准时清理。 7、食品加工人员每年必需进展安康检查，取得安康培训合格证明前方可参与工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。 8、建立完善的质量掌握体系，根据国家规定的卫生标准和检验方法进展检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进展检验，保证每批产品检验合格后出厂。 小企业规章制度治理遵守 篇三 （一）总则： 1为加强公司的财务工作和经营治理以及提高经济效益，特制定本规定
5、。 2公司财务部门的职能是： 1仔细贯彻执行国家有关的财务治理制度，遵守会计法、公司法及集团公司章程； 2建立健全财务治理的各种财务治理制度，编制财务规划，加强经营核算治理，反映、分析财务规划的执行状况，检查监视财务纪律； 3积极为经营治理效劳，促进公司取得较好的经济效益； 4编制信贷规划，积极筹措资金；加强应收款治理，搞好资金回笼；厉行节省，合理使用资金； 5合理安排公司收入，准时完成需要上缴的税收及治理费用； 6准时报送各种报表，主动协作财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7办理公司交给的其他工作。 3公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。 （二）岗位职
6、责制度： 1财务经理兼总会计师负责公司的以下工作： 1编制和执行预算、财务收支规划、信贷规划；拟定资金筹措和使用方案，开拓财源，有效的使用资金； 2进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消费、节省开支、提高经济效益； 3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 4审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、标准公司的经济行为； 5完成总经理交办的其他工作。 2主管会计的工作职责： 1编制和报送各种报表； 2办理信贷手续； 3
7、办理工商、税务、信贷的年检工作； 4负责往来帐款的核对，准时收取应收帐款； 5负责公司的发票治理工作和档案保管工作； 6当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。 3财务处出纳的工作职责： 1仔细执行现金治理制度； 2严格执行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3严格审核收支凭证，加强支票治理，严格支票使用手续； 4积极协作银行做好对帐、报帐工作，准时编制银行余额调整表； 5协作会计做好各种帐务处理； 6完成总经理交办的其他工作。 4财务处记帐员的工作职责： 1仔细审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2审核所附原始凭证的精确性，是否符合有关规定，是否有不
8、合法、不合理的收支凭证，发觉问题准时向财务经理汇报处理； 3准时完成帐簿的登记工作； 4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 5负责有关帐务的查询工作； 6完成财务经理交办的其他事务。 （三）财务治理制度： 1事业部（分公司）承揽工程必需经公司承揽，一切收入款项必需拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。 2各工程负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对工程部的经济活动负责，抵押物及协议由公司依据详细状况制定，以个人不动产抵押的必需经有关部门登记、公证。 3公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一
9、年一度的审计工作由公司统一安排。 财务人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必需在记帐凭证上签字，所购材料物资必需经保管员办理出入库手续。 4财务人员应对本公司实行会计监视，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 5财务人员应会同有关人员定期进展财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发觉问题应准时写出书面报告，并恳求查明，做出处理。 6财务人员调开工作或离职，必需与接收人员办理交接手续，并有专人监交。 7公司必需按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款
10、等按规定列支，不得列支本钱，超支的款待费由本单位自有资金列支。 8公司的工资、奖金按不超过产值25的工资含量（在税务政策不变的前提下）列支本钱，超出局部按税法规定缴纳所得税。 9未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。 10各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。 11公司依据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进展安排，其安排方案由各公司总经理进展拟定，报公司总裁审议打算。 12公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提
11、下进展调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。 （四）支票、汇票、发票治理制度： 1公司支票由出纳员保管，支票使用时必需有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 3支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还缺乏，逐月延扣，直至领用人完成
12、报帐手续。 （五）现金治理制度： l现金使用范围： 1职工工资、津贴、奖金； 2个人劳务酬劳； 3差旅费； ， 4职工生活费； 51000元以下的零星开支。 2支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。 3公司业务人员需支用现金时，必需填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。 4各工程提取现金时，必需由工程负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。 5一切开支的单据，必需在三日内到财务部办理结算，否则一律不赐予报销。特别单据的费用超过三百元，
13、须经当事人两人证明方可报销。 6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。 （六)会计档案治理制度： 1但凡公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。 2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特别需要，经财务负责人批准，可以供应查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。 （七）福利报销制度： 它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的3篇中小企业治理规章制度内容，能够帮忙到您，是差异网最快乐的事情。