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1、一、概况1.1 旅游概况凉州是“丝绸之路”重镇，素有“五凉古都”之称，现以中国旅游标志铜奔马而著名海内外。凉州地处河西走廊东端，黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大地理景观的交汇过渡地带，东接古浪石峡，西临肃南草原，南靠祁连山脉，北抵腾格里沙漠，地域宽广，地形简洁。由于其独特的干旱气候，保存了丰富的历史文物资源和自然资源，有旅游景点 160 多处，馆藏文物 4 万多件，如：汉简、铜奔马、凉造泉、西夏碑、古钟楼、海藏寺、白塔寺遗址、天梯山石窟等名胜已成为丝绸之路旅游的重要景点。凉州地形地貌独特，山川气候宜人。海拔界于 10204878 米之间，由于凹凸差距较大，形成沙漠、绿洲、浅山、顶峰四大自然景
2、观区，为进展沙漠滑翔、探险、浅山狩猎、休闲、高山攀援、雪峰寻奇制造了得天独厚的条件。昌隆湖地处凉州城西 25 公里处的丰乐镇昌隆村南端，湖区总面积约 280 亩。湖区上端为湖泊湿地，中游建有小型水库，库区面积药 180 亩，下游为湖泽鱼池和果园林地。湖谷前临平川绿野，后拥山冈丘陵，湖区内景点丰富，四周有多处文化遗址，具有得天独厚的地域优势。2023 年 4 月丰乐镇党委、政府利用昌隆湖特别的区域优势，规划建“昌隆湖度假村”，建渔塘面积 16675 平方米，栽植垂柳、果槐、白杨、沙枣、榆树等各类风景树 21000 多株， 同时整修了道路，初步形成休闲、消遣、餐饮、垂钓为一体的度假胜地。1.2 工
3、程的必要性1.2.1 昌隆湖开发建设是丰乐经济快速进展的需要。今日丰乐，在改革开放政策的指引下，全镇各项事业都取得了长足的进展。2023 年全镇社会总产值实现 12215.9 万元，农民人均纯收入达 2630 元。草食畜牧、商贸运输、农副产品加工等产业迅猛进展，2023 年完成乡镇企业总产值 11888.9 万元。随着旅游业的兴起，旅游产业被列入丰乐镇的经济增长点受到镇党委、镇政府高度重视。乐观招商引资，大力进展旅游业，已成为丰乐镇经济进展不行缺少的一局部。1.2.2 是充分开发利用旅游资源，加强生态环境保护的需要。昌隆湖四周平川荒滩、山岗丘陵具有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴，多少年来始终被
4、弃 置，资源得不到开发利用，无草、无树、生态失衡，生态环境得不到保护和治理。该工程的建设，使昌隆村的旅游资源得到充分开发利用，既改善了生态环境，又开发了一个的旅游景区。1.2.3 是丰乐镇改革开放和改善投资环境的需要改革开放 20 多年来，丰乐镇的各项事业得到了长足进展，农民的物质生活水平有了很大提高，经济实力不断增加，特别是近几年，镇党委、政府乐观招商引资，大力进展外向型经济， 建成以国道 312 线为依托，以丰乐堡街为中心，南北辐射0.7 公里，东西辐射3 公里的集镇开发区。到丰乐镇投资建设的客商和建设工程逐年增加，开放的丰乐镇急需一处可供人们 观光旅游、休闲度假、洽谈生意的旅游胜地。1.
5、2.4 是丰乐镇农民脱贫致富奔小康的需要。旅游业是一个产业关联度高，综合带动性强，辐射牵引力大的产业。昌隆湖的开发建设将带动昌隆村的交通、餐饮以及相关效劳业的快速进展。近年来，随着农业机械化程度的不断提高，农村消灭了剩余劳动力，昌隆湖的开发、建设是丰乐镇及周边农村剩余劳动力就业致富的需要。1.3 工程的可行性1.3.1 开发建设昌隆湖，得到了丰乐镇党委、镇政府的高度重视。丰乐镇党委、政府格外重视旅游业的进展，屡次组织有关人员对该镇可开发的旅游资源进展调查论证，认为该镇昌隆湖景区文化底蕴深厚，自然条件独特，开发旅游具有得天独厚的地域优势和宽阔的进展前景。拟开发建“丰乐镇昌隆湖度假村”，并进展了短
6、期规划，力争在三年内生态植被得以改善，五年内把荒山、荒滩建成湖光山色、休闲、垂钓、消遣、避暑的渡假胜地。1.3.2. 昌隆湖湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布广，水量大，清亮透亮，且水矿物质含量丰富， 是饮用、洗浴的上乘产品，中游建有小型水库，是乘舟巡游、潜水游泳的抱负之地。下游的 鱼池是休闲垂钓的好去处。1.3.3 兰铁路、312 国道横穿昌隆湖所在的丰乐镇，为到昌隆湖观光旅游、休闲度假的游客供给了快捷、便利的交通效劳。1.3.4 根底条件较好。现有的规模鱼池、昌隆湖、果园、电力设施，为度假村的开发建设奠 定了根底；移动公司、联通公司均在丰乐镇修建的信息传输塔，保障了昌隆湖景区通讯畅通。1.3.5
7、 该工程远离城镇、工厂，无任何污染，空气清爽，气温适宜，是休闲消遣的抱负之地。其次章客源市场分析2.1 昌隆湖客源推想“环城游憩带即 ReBAM”理论是当前争论客源市场的重要方法，它指发生于大城市郊区、主要为城市居民光临的游憩设施、场所和公共空间，特定状况下还包括位于城郊的外来旅游 者常常光临的各级旅游目的地，一起形成的环大都市游憩活动频发地带。国内 ReBAM 争论说明城市居民旅游和休闲出游市场，随距离增加而衰减：80%的出游市场集中在距城市 500 公里以内的范围；在旅游中心城市动身的非本居民的目的地选择范围，主要集中在距城市 250 公里半径圈内。凉州区周边城市众多，主要有民勤、古浪、天
8、祝、白银、兰州、西宁、金昌、张掖等。这些城市总人口近400 万，其中白银、兰州、西宁、金昌、张掖等地307.38 万人，人均 GDP 高约 9000 元/人年，出游观光回归自然的动机猛烈，其它社会条件也较优越，因此它们将是凉州区主要的潜在客源市场，这些城市人口可能到凉州旅游的规模， 总出游率假设按城市总人口 10%计算，可为凉州供给大约 30 万人次的游客规模。凉州区处于欧亚大陆桥的必经之地，陕西、疆、山西、河南、四川、等省区距凉州较远，但交通便捷，也可成为凉州的潜在客源市场。由以上分析可知，凉州处于兰州、白银、西宁、金昌、张掖等地的 ReBAM 范围中，凉州旅游区处于周边城市区域“游憩地环带
9、”的重叠区，可进展成为周边城市区域居民共同的游憩地，这使凉州进展周边城市旅游市场有着得天独厚的条件。2.2 客源市场分析2.2.1 近年来，凉州区旅游行业接待人次和转载自第一范文网 :/ diyifanwen ， 请保存此标记。营业收入稳步递增，旅游客源构造以国内旅客为主，旅游方式为散客与团 队并重，逗留天数为 0.51 天，旅游动机以休闲消遣、朝圣、度假、考察等为主，以 2023 年为例，2023 年接待国内外旅游者 56 万人次，假设其中有 4%的旅游者前来昌隆湖旅游， 每年可接待约 2.24 万人次。2.2.2 从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为周边地区居民供给了一至二日游的时机。
10、以 2023 年“五一”黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析,接待旅游者 5.01 万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍确定。说明随着“五一”、“十一”等中长假“黄金旅游周”的标准化和区域化进展， 凉州的重点客源市场的进展也逐步扩大。假设潜在客源市场的 30 万人次有 7%选择昌隆湖龙泉度假村，每年将有 2.1 万人次前来观光旅游。2.2.3 昌隆湖度假区接待游客主要以凉州、金昌及周边地区为主，旺季 4-10 月接待游客近万人。该工程开发建设以后，将为周边地区人们供给一个全的旅游度假、休闲、消遣、住宿场所，如按 ReBAM 潜在客
11、源理论推想，丰乐周边城市金川、张掖到昌隆湖游玩的按城市总人口 1%计算，可为昌隆湖年供给 2 万人次的游人规模。2.4 以上分析说明，昌隆湖龙泉度假村如此建成后，游客人数将会大幅度增加，年接待游客可达 2 万人次。第三章建设内容与投资规模3.1 景区现状昌隆湖地形呈峡谷状，湖谷前临平川绿野后拥山岗丘陵，湖区面积 280 亩，湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布很广，水量大，清亮透亮、且水矿物质含量丰富。中游建有小型水库，库区面积约 180 亩，库容约 8 万亩。下游为湖泽鱼池和果园林地。现已建成占地面积为 16675平方米的鱼塘 5 个，占地面积为 280 平方米的消遣、餐饮、住宿效劳设施。已栽植各类
12、风景树 2.1 万珠。后面的山岗丘陵急需绿化，前面的平川荒滩急需开发。3.2 建设内容及规模3.2.1 修建占地面积 2500 平方米25100 米的游泳池。3.2.2 修建占地面积 1000 平方米10100工棚式茶座。3.2.3 修建占地面积 300 平方米露天网球场。3.2.4 修建占地面积 340 平方米康体中心。3.2.5 修建占地面积 300 平方米二层砖混构造住宿用别墅。3.2.6 修建占地面积 500 平方米可同时停放 30 辆小车、10 辆中巴车的停车场。3.2.7 修建旱码头 2 个，购置气艇 3 个。3.2.8 修建占地面积 30 平方米的厕所 1 个。3.2.9 绿化山
13、岗丘陵，平川荒滩，栽种自然野生植物及各类风景树。购置山上喷灌处理设施。3.2.10 购置相关设施设备。 第四章 投资估算和资金来源4.1 投资估算该工程估量总投资 192.5 万元，具体预算见附表。4.2 资金来源申请国债资金 80 万元，银行贷款 50 万元，自筹资金 62.5 万元。第五章工程实施步骤该工程建设期为两年，2023 年 6 月至 2023 年 6 月。2023 年 6 月底完成工程建议书的编制、工程立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。2023 年 8 月争取破土开工建设。2023 年 3-4 月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树 20 余万株。2023 年 6 月工程全部完工，
14、交付使用。第六章工程效益评估6.1 经济效益6.1.1 旅游收入工程建成后，估量 2023 年当年总收入 95 万元。其中：游泳池按 6-9 月实际使用天数 120 天计算，每天进入 100 人，游泳费 2 元/人,营业额为 2.4万元;网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按 5-10 月实际使用天数 180 天计算，每天使用时间为8 小时，每小时消费 5 元/人，按每天进入 400 人次小时计算，年营业额为 36 万元；餐厅、消遣室、茶座按4-10 月实际使用天数 210 天计算，每天有50 人就餐和消遣，每人消费 20 元，年营业额为 21 万元；住宿按 4-10 月实际使用天数 210 天计
15、算，每天有 20 人留宿，每人消费 80 元，年营业额为33.6 万元；其它营业性收入每年 2 万元。6.1.2 本钱费用，共计 62.05 万元。A、雇员工资，按每人每年 0.3 万元计，每年 130.3=3.9 万元。B、治理费用，按收入 5%计，每年 4.75 万元。C、水费包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化，每年 10 万元。D、电费，每年 5 万元。E、年折旧及修理费按头重脚轻总额 192.5 万元计，折旧匀限 25 年，每年 7.7 万元。F、修理费，每年 5 万元。G、低值易耗品，每年 10 万元。H、其它费用，如燃料费等每年 10 万元。I、营业税参考饮食行业税率
16、6%计征，每年 5.7 万元。6.1.3 营业利润年均为 32.95 万元。6.1.4 投资利润率为 34.68。6.1.5 投资利税率 40.68。6.1.6 盈亏平衡点盈亏平衡点=固定本钱/(营业额可变本钱税金)100=32.45/(9523.95.7)100=49.62通过盈亏平衡计算，当盈亏平衡点49.62时，该工程产生效益。6.1.7 投资回收期投资回 收期=消灭盈余年份消灭 盈余当年资金偿 还额/ 消灭盈 余当年收益总额 =6 32.95/95=5.65(年)6.2 社会效益6.2.1 工程建成后，既可扩大社会就业时机，又带动了社会其它产业的进展，形成地方经济协同进展，共同进步的良好局面。6.2.2 工程建成后，有利于丰乐镇昌隆村生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。第七章结论建议7.1 本工程具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对工程实施的协调与领导，在资金、政策上赐予大力支持，并鼓舞和发动全社会力气参与工程的开发和建设。力争使本工程早实施、早见效。7.2 该工程涉及的景点设施、场地简洁，且数量多，建议开发商科学规划、科学治理。您可以访问第一范文网 DiYiFanWen 查看更多与本文度假村工程建议书相关的文章。