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1、联联合合滑滑雪雪度度假假村村项项目目建建议议书书(总总 1 10 0 页页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第一章总论11 项目名称宁安市联合滑雪度假村开发建设项目项目性质：新建12 建设地点宁安市宁安镇联合村苇子沟和联合水库。距宁安市区 12 公里，宁海（宁安海林）公路路边。13 主管部门宁安市招商局14 项目建设主要内容建设内容包括雪场部分和水库部分：雪场部分包括：600m 长，60m 宽中级雪道 1 条；300m 长，50m 宽初级雪道 2条；山体海拔高度为 451m，最大落差为 150m，坡度中、初级雪道
2、分别平均 14和10；备有雪板 300 副，雪圈 100 副，雪爬犁 20 台；两部拖牵设备，两台造雪机，两台进口雪地摩托；综合服务区 700（包含雪具室、更衣室、寄存处、小卖部）；宾馆综合楼 1800（集餐饮、娱乐、学习、会议、住宿于一体的四层楼房）；停车场 3000，并保留发展用地。联合水库综合开发包括：2000 游泳池；水上娱乐区和垂钓区（利用联合水库水面，冬季改造成综合冰场）；球类场地 4000。两处区域隔道相望，互为一体，冬夏结合，形成冬季滑雪、冰上娱乐；夏季避暑、娱乐的良好处所。15 项目经济指标151 项目投资本项目总投资 1050 万元，其中固定资产投资 1000 万元，流动资
3、金 50 万元。152 经济效益年平均销售收入 1100 万元，年平均总成本费用 520 万元，年平均税金及附加60 万元，年平均利润总额 520 万元，年平均所得税 177 万元，年平均税后利润 343万元，投资回收年限 2.98 年。第二章项目建设的必要性旅游业是国民经济的一个重要产业，随着社会主义市场经济的发展壮大和人民物质文化生活水平的提高，人们在满足基本生活需要后，对文化娱乐方面会有更高的要求，旅游是人们文化生活的一个重要方面，在科学技术飞速发展的今天，人们向往大自然、回归大自然的要求更加迫切。滑雪旅游具有旅游休闲、健身双重功能，是参与性、娱乐性极强的度假型旅游项目，深受大众喜爱，具
4、有重复消费的特点。黑龙江省具有得天独厚的滑雪旅游资源。黑龙江省大部分地区处于中温带大陆性季风气候，山区冬季雪量大，雪期长（达 120 天左右），雪质好。与世界相比，黑龙江滑雪旅游起步较晚，正处于成长发育期，但发展速度很快，潜力巨大，近几年随着开发力度的加大，滑雪旅游收入已占全省旅游收入的10。所以，在发展冰雪旅游项目上，滑雪旅游已确定为黑龙江冬季旅游的主要方向和支柱性的旅游项目。通过发展滑雪旅游改变黑龙江旅游的产品结构，优化调整黑龙江产业结构，促进山区经济发展，缩小城乡差别，联动发展相关产业，拉动全省社会经济的发展。宁安市是我省旅游资源比较丰富且较集中的地区，每年游客100 多万人，并且每年以
5、 1020的速度增长。但相对集中于夏秋两季，冬季旅游开发严重滞后，该项目建设将填补宁安市冬季旅游的空白，将宁安市丰富的夏季旅游资源进行延伸，必将促进宁安市旅游业的发展。本项目坚持“以市场需求为导向，以资源优势为依托，集约经营、多元投入、整体推进、超前发展、保护环境”的原则，充分利用自然资源优势，并将人文、自然景观的优势变为经济优势，符合国家产业政策，投资少、见效快，利国利民，将对当地经济的振兴和发展起到促进作用，项目的建设是十分必要的。第三章市场预测据世界旅游组织专家预测，中国未来将有其人口的2的人成为滑雪者（目前还不足 0.075）参加人数将会达到 2600 万，在下一个十年内，中国滑雪者将
6、会有一个爆炸性的增长。根据中国滑雪协会统计，2005 年全国共有 1100 万人参加滑雪，预测在今后几年将以 6080的速度递增。现在黑龙江已经建成的滑雪场 70 余家，各类雪道 150 余条，总长度超过 10 万延长米；各类索道 100 余条；滑雪板 3.5 万余副，直接用于接待滑雪的床位 1 万余张。2000 年以来,我省滑雪人数每年都以 20%至 25%的速度递增，20052006 年雪季期间，黑龙江省接待滑雪旅游者达 180 万人次，从省旅游局了解到，预计 20062007 年雪季全省滑雪旅游者的接待量将突破 240 万人次，继续呈现“南有三亚，北有黑龙江”的火爆局面。黑龙江成为全国冬
7、季旅游的热点地区。近几年来，宁安市在不断开发夏季旅游资源的同时，又在大力推出冬季冰雪旅游项目，旨在充分发挥当地旅游资源，延伸旅游链条，充分利用优良的区位条件和人文、自然条件。宁安市本身具有 44 万人口，仅拟建雪场周边就有宁安市城区（12 万人）、海浪镇（4 万人）、江南乡（3 万人）、兰岗镇（2 万人）、石岩镇(3 万人)、卧龙乡（1.6 万人），另外东京城镇（含林业共计 13 万人）、渤海镇（4 万人），两镇仅距离联合雪场 30 公里；距离牡丹江市区和海林市区分别只有22 公里和 14 公里。建成后将是上述地区最近的滑雪场所，而且环境和设施及项目内容都是最好、最多的。客源是充足的。据初步统
8、计宁安市每年冬季外出游雪的人员超过2 万人，而且是逐年在增加，同时青年、儿童渴望白色的童话世界、遨游冰雪的梦想大部分仅停留在楼宇和庭院之间，学校基于各方面原因几乎没有开展冰雪运动。联合滑雪度假村仅距离宁安市区 12 公里，同时紧靠宁安市范家工业园区，各大企业和市属各部门冬夏均拥有大量的接待任务。度假村建成后，仅宁安市游客，保守估计每年冬季不少于3 万人次；夏季游客也会因宁安市区没有游泳池和戏水、滑草、大水面垂钓等的避暑之地，加之离市区如此之近的便利交通，必将是家庭游、情侣游和团体游的最佳选择。保守游客数量2.5 万人次。同时周边海林和牡市的客源数量不会少于宁安。第四章场址和建设条件41 场址宁
9、安市联合滑雪度假村场址选在联合村北1 公里处的苇子沟和联合水库，宁海公路路边，两处隔道相望，互为景致，距离宁安市区12 公里。42 建设条件421 地理条件此山体高度为 150m，有可利用的沟床四条，坡度中、初级分别平均 14和10，坡长分别为 4501000m，且占用林地、耕地较少，可进行梯次开发。气候条件适宜，季节变化明显，冬季寒冷干燥，夏季温雨适中，12 月、1 月、2 月三个月气温可降至28或更低，一月份平均气温为20，7 月份平均气温为 22，全年降水量为 600700mm，多集中在 6、7、8 三个月。每年 10 月下旬河流开始结冻，4 月初化冻。初霜一般在 9 月下旬来临，晚霜在
10、 5 月上旬终止。春、夏、秋三季气温大多凉爽适中，是旅游的黄金季节。冬季冻土厚度1.51.6m，年平均降雪130mm 以上，积雪厚度 0.30.5m，冰层厚度 0.60.9m，适宜开展各类冰雪活动。4.2.2 交通条件宁安市以牡丹江市为依托，地理位置优越，201 国道和牡图铁路贯穿宁安全境，南接吉林省延边地区和敦化等各个城市，北临牡丹江市22 公里，宁海（宁安海林）公路穿过雪场和水库景区，仅距离宁安市区12 公里，距海林市区 14 公里，距牡丹江民航机场 19 公里，交通条件四通八达。景区无需建设场外交通设施。4.2.3 基础设施条件该场址内水资源丰富，给、排水方便易行；电力、通讯和广播电视从
11、联合村可直接并入，仅距离 1 公里，移动和联通信号覆盖全区；场内设立医务室，宁安市完善优越的卫生条件共享。4.2.4 区位比较条件该区域内已建成的雪场有海林市横道滑雪场、牡丹江市牡丹峰滑雪场和八一双丰滑雪场，但横道滑雪场距离海林市50 公里，海林市距牡丹江市 20 公里，牡丹峰滑雪场距牡市 64 公里，双峰滑雪场距海林市 171 公里。而联合滑雪度假村距海林市 14 公里，距牡市 22 公里，宁海之间和宁牡之间每天都有数次往返客车，道路状况高级。该雪场建成的环境及设施也是最好的。第五章建设规模和内容51 建设规模联合滑雪度假村总规划面积约 25 万，工程是本着考虑当前，又兼顾未来发展的原则，有
12、计划、分步骤地实施。本次建设的总用地面积约15 万，其中建筑面积 3500。52 建设内容A、滑雪场的具体建设项目如下：（1）吊椅索道一条，投资 150 万元；托牵设备一条，投资 35 万元水平距离分别为 600m 和 300m 各一条上下站高差 150m索距 3.6m线路速度 1.25m/s两台主机功率均为是 20kw支架数量共计 11 个（2）造雪机、压雪机、雪地摩托，分别投资 65、70、30 万元三者各两台（3）雪道（夏季改造成滑草场），投资：雪道开发60 万元、种草 3.5 万元、滑草板 2 万元面积 600m60m 一处300m50m 两处草籽需求量 300 公斤/公顷滑板数量 3
13、00 副（4）游泳池，投资 15 万元面积 80m25m深度 1.2m1.7m（5）球场，投资 24 万元面积 100m40m各类球场设施及护栏（6）水上娱乐垂钓、冬季综合冰场，设施投资 10 万元水库水面 100000 规划使用（7）停车场，投资 10 万元；3000，并保留发展用地（8）运输车辆 2 台，投资 13 万元（9）服务区，投资 300 万元综合服务区 700（包含雪具室、更衣室、寄存处、小卖部）宾馆综合楼 1800（集餐饮、娱乐、会议、住宿于一体的四层楼房）水库服务区 1000，配有休息、餐饮、娱乐以及游泳附属等设施B、基础设施工程景区为游客提供休闲、滑雪、娱乐、度假等活动的基
14、本工程建设，主要包括道路交通、给排水、供电、供热、广播电视和通讯等基础设施，都要以旅游者为主体进行设计，依据景区客观实际，充分利用自然资源优势，结合现代高科技合理布局，尽善尽美。基基 础础 设设 施施 一一 览览 表表序号123456建设工程道路建设供电工程供水工程排水工程电讯电视环卫设施项 目 内 容干道 1000m、甬道 2000m变电所及电缆、路灯等供水点 2 处污水处理场渗水井 2 处全区广播、通讯、电视4 处厕所和垃圾回收处投资金额301530202010C、除以上设施设备外需购进装备序 号123456789101112装备名称滑雪器材滑雪圈滑雪服滑雪镜单板迷你短板雪橇雪爬犁滑冰鞋渔
15、具冰嘎雪雕工具单位套套套副套套台台双套个套数 量30010010010025102020100505020金额30424141.510.2210.10.7第六章环保、安全卫生和消防61 环境保护景区建设以生态经济理论为指导，以保护生态环境为前提，坚持开发与保护相结合的原则，确保自然生态环境的良性循环。加强“三废”治理，配备充足的清洁队伍，对垃圾、污水、粪便要科学分类、分级处理，严格控制排放指标；合理布局林木，控制水土流失；密切注意环境变化，保护野生动植物资源；加强宣传教育，提高游客的环保意识。62 安全卫生旅游的游览内容及设施必须确保游人的安全，安全防护设施齐全，标志牌、匾做到明显、醒目；设立
16、专业的医务室，及时为游客提供医疗保健和小的外伤处理，配有医务专车，及时输送意外人员到市里医院治疗。63 消防景区坚持贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，加强对景区的森林和设施的防火工作，配备专业人员和灭火器材，加强检查、巡护和预测预报，加强对游客的防火宣传，避免人员密集区及野营、野餐、吸烟等引起火情。第七章组织机构和劳动定员71 组织机构设立管理层，下设经营管理部、开发建设部、计划财务部和旅行社。72 劳动定员度假村定员 30 人，其中管理层 5 人、旅行社 5 人、景区管理 20 人。73 人员来源及培训管理和旅行社人员面向社会公开招聘、择优录用，其他人员可就近和待岗青年中招录。对录用的人员要
17、坚持培训合格后方可上岗的原则。第八章投资估算和资金筹措81 投资估算本项目总投资估算为 1050 万元，其中固定资产投资 1000 万元，流动资金 50万元。固定资产投资包括：建筑工程：450 万元设备购置：340 万元安装工程：110 万元其他费用：100 万元 82 资金筹措方案项目所需资金全部通过招商引资方式解决。第九章经济分析和结论91 经济分析年平均销售收入 1100 万元，年平均总成本费用 520 万元，年平均税金及附加60 万元，年平均利润总额 520 万元，年平均所得税 177 万元，年平均税后利润 343万元，投资回收年限 2.98 年。销售收入估算表销售收入估算表序号12345678内容雪道滑雪培训宾馆客房餐饮雪上娱乐其他季节旅游其他收入收入合计单 位人次人次人次人次人次人次数 量300001000020000600001000040000单 价10010050405050金 额30010010024050200110110092 结论综上，该项目在财务上可行。附图：1、联合滑雪度假村位置图 2、联合滑雪度假村总体规划图