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1、设备设施风险分级管控清单分析人:日期：审核人:日期：审定人:日期:序号风险 点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置 措施1制蜡 模注蜡机控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内 不得随便开启：设备接 地：使用漏电保护非电工阻 止拆接线 作业：定 期监察定期 培训专项应急处 置方案岗位岗位 工人2脱蜡脱蜡釜罐门密封圈密封圈老化泄露 爆炸定期检查 维护，保 证完好定期 培训专项应急处 置方案一般风险班组班组 长釜门、进气阀、排蜡阀、排 水阀、安全放气阀釜门、进气阀、排
2、蜡阀、排水阀、安全放 气阀失效/未锁紧露炸 泄爆定期检查 维护，保 证完好定期 培训班组班组 长控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内 不得随便开启：设备接 地：使用漏电保护非电工阻 止拆接线 作业：定 期监察定期 培训11岗位岗位 工人3焙烧 系统焙烧炉炉体1、炉架不变形、不扭曲、不断焊、不锈蚀； 2、筒道不变形、不裂纹、保温层不脱落： 3、内衬系统不出现严重裂纹、不脱落。物体打击、 高处坠落选用合格的材质符合 安装技术要求定期检查 维护，保 证完好业员需煤设相知培属 作人必经气备关识训按劳保 用品穿 戴要求, 佩戴耐 高温服、 防护眼 镜、防护 面罩、耳 塞、3M1、
3、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医；2、 定期组织消 防知识及安 全知识培训： 3、凡盛有或-般风险班组班 组长燃烧站1燃烧站附近不能摆放易燃易爆物品：2、煤气无泄漏现象，目镜明白，无堵塞， 烧嘴无损坏：3、平台装有CO监视报警器已校准，并定 期检查。火灾、爆炸安装防火防爆警示 牌，选用有资质的厂 家生产的CO检测设备落实专门 负责人定 期检查更 换较大风险车间车间 主任序 号风险 点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置 措施燃气管道1、检查地上管道及管架上乱接
4、电线现象， 管道卜不可放易燃易爆物品：2、各支架无 坍陷、倾斜爆炸、物体 打击设置防爆警示标识及 物体打击警示牌：定期检 查、清理防知 识培 训防尘口 罩盛过易燃易 爆等化学危 险物品的容 器、设备、管 道等生产存 贮装置在动 火作业前，应 将其与生产 系统完全隔 离并进行清 洗置换，经分 析合格后方 可动火作业； 4、编制火灾 事故现场处 置方案，定期 组织事故演 练。较 大 风险车间车间 主任压力表压力表无破损爆炸安装前进行打压试验， 保证完好定期检查 更换股风险班组班 组长翔板阀1、转动灵活，不K死，不锈蚀，不结疤： 2、轴承润滑良好，无损坏。物体打击采用材质、质埴可靠、 翻股灵敏的进行
5、安装定期检查 维护岗位岗位 工人11-1熔铁中频炉电气系统1、接线是否出现老化、过热、松动现象： 2、各项开关、仪表是否正常；3,各电容 有无漏液现象；4、可控硅、电抗器固定螺 栓有无松动：5、储能合闸分断按钮动作是 否可靠；6、各元件是否有积生现象。触电1、选用正规厂家生产 质量可鸵合格的线路 及电气备件；2、炉体 或控制柜加装安全防 护栏，设置警示标识。班组每天 进行点检 维护：车 间每周检 查一次， 发现异常 当即整改。期操人进安技操规设安基知培加安责 定对作员行全术作和备全础识训强全按要求 穿好工 作服，袖 口纽扣 系好；正 确佩戴 安全帽：戴好防 护手套；穿好劳 保鞋。佩 戴好3M
6、专用防 尘口罩。冬季期 间穿棉运行过程中 出现设备异 常，拉下电源 开关、按紧 急停按钮等措施。运行过程中 出现水管渗 水等异常状 况，及时对设 备本体断电， 由专业人员 进行处理运行过程中 山现设备异 常，拉下电源较大风险车间车间 主任水冷系统1、水压、水温是否正常；2、各压力表是 否正常工作：3、各阀门、管路是否正常使 用，有无跑冒滴漏现象。触电1、加装水压低报警连 锁装置：2、在胶管上 加装护套：3、循环水 水池安装液位报警装 置：4、选用正规厂家 生产质量可靠合格的 橡胶管路.班组每天 进行点检 维护；车 间每周检 查一次， 发现异常 当即整改。较大风险车间车间 主任序号风险 点设备名
7、称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置 措施炉体1、线圈是否有杂物（铁渣、磷生铁），大 量灰尘；2、线圈温度370C,有无渗水现 象：3、各进出水管接头有无跑、冒、滴、 漏现象，各管卡是否有松动；4、绝缘措施 是否到位。触电1、选用正规厂家生产 质量可靠合格的元件： 2、炉底加装分管，定 期对线圈进行吹风处 理。班组每天 进行点检 维护；车 间每周检 查一次， 发现异常 当即整改。教特作人需训持上 任肉种业员培后证岗袄拉好 拉链、系 好纽扣。开关、按下紧 急停按钮等 措施。股 风 险班组班组
8、 长安全附件以及应急设施1、炉台护栏是否安全可靠：2、倾炉限位、 一犍倾炉开关、漏炉检测报警、紧急停炉 开关是否灵敏可靠；3、渔坑是否枯燥、无 异物。机械伤害1、稳固焊接护栏：2、 选用材质、质量过硬的 电器元件：确保渣坑枯 燥；3、对中频炉倾炉 电机加装急停开关；4、 加装中频炉防后倾装置。班组每天 进行点检 维护；车 间每周检 查一次， 发现异常 当即整改。股 风 险班组班组 长5浇铸起重设备吊钩1、吊钩颈部无塑性变形、无裂纹，挡板无 松动，螺母紧固销轴无断裂：2、弹性良好，无断裂。起重伤害选用合格的材质符合 要求的吊钩，安装止脱 器定期检 测，使用 前检查吊 钩完好可 用定期 对职 工进
9、 行起 重设 备基 础知 识、检 修维 护知 识、相 关法 律法 规知 识培 训按劳保 用品穿 戴要求， 佩戴防 护眼镜、 耐高温 面罩1、中止行车 作业，修理或 更换损坏部 件,故障排除 后恢且使用： 2、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医。1岗位岗位 工人滑轮1、无裂纹、滑轮动作灵活；2、无变形、无开焊：3、滑轮轴固定紧固牢靠，无松动。起重伤害选用合格的材质符合 要求的滑轮用滑良 检使查行 期，检运 定测前轮好B岗位岗位 工人钢丝绳无断丝、断股,磨损7%,紧固件无松动, 润滑良好。起重伤害选用合格的符合要求 的钢丝绳，安装超限限 位1、作业前 检查钢丝 绳无弯 曲、变
10、形、 腐蚀、开 叉、断裂；2、定期对 钢丝绳完 好状况进 行检查， 严禁超负 荷使用。-班组班组 长序 号风险 点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置 措施卷筒螺栓无松动，轴承无异常发热。起重伤害安装稳固定期检 测,使用 前检查卷 筒完好可 用岗位岗位 工人轨道1、轨道完好无弯曲、变形：2、压板螺栓无松动现象；3、轨道连接处预留间隙。起重伤害选用材质合格的轨道、 螺栓，安装符合使用要 求定期检查 维护、紧 固轨道螺 栓般 风 险班组班组 长行程限位行程限位开关灵活，动作灵敏有效，无卡
11、 阻起重伤害选用合格的符合要求 的行程限位定期进行 点检、试 验，确保 完好有效岗位岗位 工人制动装置推动器无漏油，动作顺畅到位，螺栓无松 动，刹车架无摇摆，刹车轮无轴向用动， 开闭灵活，制动平稔可靠起重伤害选用合格的制动器定期检 测,使用 前检查测 试制动装 置完好灵 敏有效较大风险车间车间 主任序号风险 点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置 措施电控系统1、绝缘层无老化、破损：2、各控制按钮灵敏有效；3、各元件连接线移固可靠；4、支撑轮稳固可靠、滑行顺畅。触电、火灾采用材质、质
12、量可有的 电缆及电气元件落实专门 负责人定 期检查紧 固接线， 更换老化 线路1、中止设备 运行，及时处 理绝缘不良 部位，排除故 障后恢复使 用；2、发生触电 事故，当即切 断电源,根据 人员受伤状 况对伤者进 行人工呼吸 和心肺复苏 法抢救，当即 送医：3、编制触电、 火灾事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。11岗位岗位 工人6凝壳震壳机控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内 不得随便开启：设备接 地：使用漏电保护非电工阻 止拆接线 作业：定 期监察定期 培训专项应急处 置方案岗位岗位 工人7抛丸抛丸机控制柜各开关及电器元件电气设备设施漏电触电电气设备在开关箱内
13、 不得随便开启：设备接 地：使用漏电保护非电工阻 止拆接线 作业；定 期监察定期 培训佩戴耳塞专项应急处 置方案岗位岗位 工人仓门损坏铸件抛出机械伤害仓门与抛丸机联动股 风 险班组班组 长序号风险 点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施培训 教育 措施个体防 护措施应急处置 措施外壳安全护景1、稳固可靠：2、防护部位无缺失。触电护期安装稳固可靠班组每天 检查一 次；车间 每周检查 一次，发 现异常当 即整改。劳劳安焊)手3M 戴帆磊悸手缘、罩 佩保保全工绝套口1、发现有人 触电时，救治 人员应迅速 切断导致触 电者带电
14、的 开关、刀闸， 或使用绝缘 工具解脱触-般风险班组班组 长8电焊电焊机电源开关、启停机按钮性能可率，测试灵敏。触电选用正规厂家开关备 件班组每天 检查一 次：车间 每周检查 一次，发 现异常当 即整改。期作人进培 定对业员行训电者。2、大声呼救， 向周边人员 发出求救信 号。3、视现场状 况采取急救 措施，若伤者 呼吸、心跳中 止，采取心肺 复苏法进行 急救，及时汇 报并拨打 120急救电 话。-班组班组 长9配电配电柜接地线无脱落，无短路触电安装漏电保护器作业前应 先检查配 电柜门接 地状况行机备全电训育 进风设安用培教作业人 员穿戴 工作服、 安全帽、 劳保鞋、绝缘手 套当即对配电 柜进行断电，故障排除后 再送电一般风险班组班组 长序号风险 点设备名称检查项目标准主要得到危险源不符合标准 状况及后果现有控制措施风险分级管控分层责任 人工程技术措施管理措施培训 教育 措施个体防 护措施应急处置 措施接线端子松紧适合，绝缘良好触电1、配电柜柜门做好可 靠接地：2、安装绝缘 监测系统。1、每天对 电气设备 进行测 温:2、检 修设备时 必需而设 备停电、 接地，做 好安全措 施：3、工 作前对电 气设备进 行验电。一班组班组 长绝缘垫无老化，无破损触电铺设绝缘垫每天应对 绝缘垫进 行检查， 确保完好股 风 险班组班组 长