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1、-#设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械 风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰4开关
2、无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2设施部位场所区域磨光机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3防护罩稳定牢固4低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰5切割片耐磨、牢
3、固4低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3设施部位场所区域电动起重机1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接一部高继峰4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接一部高继峰5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰4设施部位场所区域空压机1主要受力部件无缺陷，紧
4、固件牢靠并有放松措施4低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组焊接一部高继峰2安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内4低设备事故及人员伤害定期检验、使用前检查班组焊接一部高继峰3护罩或护栏保护盖关闭4低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组焊接一部高继峰4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰5电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查班组焊接一部高继峰5设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使
5、用前检查班组焊接一部高继峰3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰6设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工
6、作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫7设施部位场所区域磨光机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫3防护罩稳定牢固4低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作
7、，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫5切割片耐磨、牢固4低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫8设施部位场所区域电动起重机1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接二部戚鑫4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接二部戚鑫5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚
8、鑫9设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接二部戚鑫3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接二部戚鑫4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接二部戚鑫5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫10设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2焊把外观
9、完好、无破损4低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵11设施部位场所区域磨光机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2电机运行平稳
10、4低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵3防护罩稳定牢固4低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵5切割片耐磨、牢固4低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵12设施部位场所区域电动起重机1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接三部张宗兵4缓冲器和防
11、撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接三部张宗兵5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵13设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接三部张宗兵3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接三部张宗兵4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接三部张宗兵5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害
12、事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵14设施部位场所区域剪板机1地脚螺栓牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科2刀架固定牢固4低刀架脱落、设备及人身伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科3压斜装置无磨损4低受压不均、物料掉落及人身伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科4制动器灵敏可靠4低引发设备事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作日常点检、使用前检查班组下料部孙传科15设施部位场所区域火焰切割机1地脚螺栓牢固无松动4低设备松动引
13、发事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科2控制器运行正常，无超温4低无法正常工作，可造成设备事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科3气路系统设置回火器4低可造成火灾爆炸事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科4导引面无变形4低引发设备事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作日常点检、使用前检查班组下料部孙传科16设施部位场所区域锯床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组下料部孙传科2照明安全电压4低触电事故使用前检查班组下料部孙传科3设备本体无缺陷4低可造成
14、机械及伤害事故使用前检查班组下料部孙传科4电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组下料部孙传科17设施部位场所区域空压机1主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施4低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组下料部孙传科2安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内4低设备事故及人员伤害定期检验、使用前检查班组下料部孙传科3护罩或护栏保护盖关闭4低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组下料部孙传科4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科5电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关4低漏电伤人，断路无法正常
15、工作使用前检查班组下料部孙传科18设施部位场所区域电动起重机1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组下料部孙传科2吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩4低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组下料部孙传科3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组下料部孙传科4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组下料部孙传科19设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及
16、人员伤害使用前检查、日常点检班组下料部孙传科2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组下料部孙传科20设施部位场所区域钻床1照明安全电压4低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇2设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇3刀具无缺陷、固定牢固4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇4电气线路与接地
17、线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇21设施部位场所区域车床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇2照明安全电压4低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇4刀具无缺陷、固定牢固4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇22设施部位场所区域铣床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工
18、部刘勇2照明安全电压4低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇4刀具无缺陷、固定牢固4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇23设施部位场所区域磨床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇2照明安全电压4低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇4磨具无缺陷、固定牢固4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘
19、勇5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇24设施部位场所区域电动起重机1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇2吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩4低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组
20、机加工部刘勇25设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇26设施部位场所区域CO2 储罐1设备基础无下沉、倾斜、风化4低塔体撕裂、漏料静设备点检、巡回检查班组设备部范为瑞2塔体壁厚符合标准要求4低减
21、薄、泄漏、爆炸无损探伤、检查厚度定期检测班组设备部范为瑞3焊缝无脱落、无裂缝3一般减薄、泄漏、爆炸无损探伤静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞4管道接口及法兰材质正确、安装好、无泄漏3一般泄漏、爆炸静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞5安全附件灵敏可靠、检验有效4低超压爆炸、泄漏使用前检查，定期检测班组设备部范为瑞27设施部位场所区域O2 储罐1设备基础无下沉、倾斜、风化4低塔体撕裂、漏料静设备点检、巡回检查班组设备部范为瑞2塔体壁厚符合标准要求4低减薄、泄漏、爆炸无损探伤、检查厚度定期检测班组设备部范为瑞3焊缝无脱落、无裂缝3一般减薄、泄漏、爆炸无损探伤静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞4
22、管道接口及法兰材质正确、安装好、无泄漏2较大泄漏、爆炸静设备点检、巡回检查公司设备部范为瑞5安全附件灵敏可靠、检验有效4低超压爆炸、泄漏使用前检查，定期检测班组设备部范为瑞28设施部位场所区域氧气瓶1瓶体无损坏、有CS钢印4低爆炸事故及物料泄露使用前检查、每日点检班组设备部范为瑞2安全附件齐全、检验有效4低爆炸事故及物料泄露使用前检查、定期校验班组设备部范为瑞3管路无损伤、裂纹4低爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞4瓶阀完好3一般爆炸事故及物料泄露使用前检查车间设备部范为瑞29设施部位场所区域乙炔丙烷瓶1瓶体无损坏、有CS钢印4低爆炸事故及物料泄露使用前检查、每日点检班组设备部范为瑞
23、2安全附件齐全、检验有效4低爆炸事故及物料泄露使用前检查、定期校验班组设备部范为瑞3管路无损伤、裂纹4低爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞4瓶阀完好3一般爆炸事故及物料泄露使用前检查车间设备部范为瑞5回火阀配备完好4低爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞30设施部位场所区域办公楼1基础无下沉4低倾斜定期检查班组安环部谢明军2灭火设备在位、压力正常4低火灾定期检查班组安环部谢明军3线路无裸露、绝缘良好4低触电、火灾定期检查班组安环部谢明军4消防出口畅通4低火灾伤害定期检查班组安环部谢明军5危险物品无危险物品4低火灾、爆炸、中毒定期检查班组安环部谢明军31设施部位场所区域配电室1
24、基础无下沉、倾斜4低设备损坏、电力中断定期检查班组设备部范为瑞2电缆进出线无损坏、绝缘效果良好4低触电、电力中断定期检查班组设备部范为瑞3开关外观无损坏3一般不能正常工作定期检查车间设备部范为瑞4显示仪表显示清晰、准确3一般不能正常工作定期检查车间设备部范为瑞5接地无损坏、绝缘效果良好4低触电、电力中断定期检测班组设备部范为瑞32设施部位场所区域喷漆房1废气处理装置正常运行3一般中毒每日点检、定期检查车间下料部孙传科2灭火器在位、压力正常4低火灾每日点检、定期检查班组下料部孙传科3房内可燃物无可燃物3一般火灾每日点检、定期检查车间下料部孙传科4防护用品完好、有效3一般中毒每日点检、定期检查车间下料部孙传科5喷枪管线无损坏4低无法工作每日点检、定期检查班组下料部孙传科