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1、设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点检查项目评价编号类型名称序号名称标准级别分级风险不符合标准情况及后果工程技术管理措施措施4电 源1线漏 电亡4外 观 完 好、2焊 把无 破 损漏 电 伤 人低无 老 化，不或 引 起 火 灾，漏 电 造 成 人 员 伤低断 路 影 响 使 用，短 路 损 坏 设 备管控措施管培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级责任单位人责任注备使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰班组焊接一部高继峰设施1部位场所区域焊机3外 壳电焊 机无 大 的 变 形和 破 损，有保 护 接 地 或保 护 零 线无 明 显 损4开
2、关坏，摔 裂 痕迹4低机 壳 内 器 件 受 干 扰 或 得 不 到 有效 保 护 而 损 坏 或 无 法 正 常 工 作漏 电 造 成 设 备 毁 损，人 员 触 电伤 亡班组焊接一部继峰高4低机 器 不 工 作 或 不 正 常 工 作，漏电 伤 人使用前检查、日常点检使用前检查、日常班组焊接一部高继峰45把 线和 回外 观 破 损、裸 露，有 老低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作班组焊接一部高继路 线化 现 象点检峰1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使
3、用前检查、日常点检使 用前 检查、日 常点检班组焊接一部高继峰2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害班组焊接一部高继峰设施2场所区域机部位磨光3防护罩稳定牢固4低机械伤害班组焊接一部高继峰4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人班组焊接一部高继峰5切割片耐磨、牢固4低机械伤害班组焊接一部高继峰1设施3部位场所电动起钢 丝配 置 符 合 要求、固 定 牢绳固、无 磨 损4低断 裂、物 料 掉 落 伤 人班组焊接一部高继峰区域重机2吊 具悬 挂 牢 固、完 好 无 破 损有 防 脱 钩4低物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检使用前检查班组焊接一部高继峰高班组焊接一部继峰3
4、各 类有 效限 位4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故4缓 冲器 和设 置 有 效防 撞装 置4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班组焊接一部继峰高5电 气线 路与 接地线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、接地 良 好4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接一部峰高继1主 要受 力设施4场所区域机部位空压2完 整、灵 敏、安 全并 在 检 验 有附 件效 期 期 内部 件无 缺 陷，紧固 件 牢 靠 并有 放 松 措 施4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害日常点检、使用前检查定期检验、
5、使用前检查班组焊接一部高继峰4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害班组焊接一部高继峰3护 罩或 护栏保 护 盖 关 闭4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害日常点检、使用前检查使用前检查班组焊接一部高继峰4无 腐 蚀、破管 道损4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害班组焊接一部高继峰5电 气线 路线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、有急 停 开 关4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查班组焊接一部高继峰1外观、轮 胎无 破 损、损伤、气 压 合格4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查班组焊接一部高继峰2刹 车设施5部位场所区域叉车
6、3液 压系 统液 位 正 常、无 漏 液 缺 液灵 敏 可 靠系 统4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害班组焊接一部继峰高4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接一部继峰高4电 气控 制系 统线 路 无 老化、损 坏、灵 敏4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接一部高继峰5灯 光无 损 坏、有及 报警效4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰4电 源1线漏 电无 老 化，不低断 路 影 响 使 用，短 路 损 坏 设 备或 引 起
7、火 灾，漏 电 造 成 人 员 伤亡班组焊接二部戚鑫4外 观 完 好、2焊 把无 破 损低漏 电 伤 人班组焊接二部戚鑫设施6部位场所区域焊机3外 壳电焊 机无 大 的 变 形和 破 损，有保 护 接 地 或保 护 零 线无 明 显 损4开 关坏，摔 裂 痕迹4低机 壳 内 器 件 受 干 扰 或 得 不 到 有效 保 护 而 损 坏 或 无 法 正 常 工 作漏 电 造 成 设 备 毁 损，人 员 触 电伤 亡班组焊接二部戚鑫4低机 器 不 工 作 或 不 正 常 工 作，漏电 伤 人使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫把 线5和 回路 线7设施部位场
8、所磨光机1电源线外 观 破 损、裸 露，有 老化 现 象4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作班组焊接二部戚鑫4无老化，不漏电低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡班组焊接二部戚鑫区域2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使 用前 检查、日 常点检使用前检查、日常点检使用前检查班组焊接二部戚鑫3防护罩稳定牢固4低机械伤害班组焊接二部戚鑫4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人班组焊接二部戚鑫5切割片耐磨、牢固4低机械伤害班组焊接二部戚鑫8设施部位场所电动起1钢 丝配
9、 置 符 合 要求、固 定 牢绳固、无 磨 损4低断 裂、物 料 掉 落 伤 人班组焊接二部戚鑫区域重机2吊 具悬 挂 牢 固、完 好 无 破 损有 防 脱 钩34有 效限 位害 事 故低4低物 料 掉 落 伤 人班组焊接二部戚鑫各 类损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤班组焊接二部戚鑫4缓 冲器 和设 置 有 效防 撞装 置4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班组焊接二部戚鑫5电 气线 路与 接地线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、接地 良 好4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫9设施部
10、位场所区域叉车1外观、轮 胎无 破 损、损伤、气 压 合格4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查班组焊接二部戚鑫2刹 车灵 敏 可 靠系 统4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害班组焊接二部戚鑫3液 压系 统液 位 正 常、无 漏 液 缺 液4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接二部戚鑫4电 气控 制系 统线 路 无 老化、损 坏、灵 敏4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接二部戚鑫5灯 光及 报警无 损 坏、有效4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫1
11、0设施部位场所区域电焊机电 源1线漏 电无 老 化，不4低断 路 影 响 使 用，短 路 损 坏 设 备或 引 起 火 灾，漏 电 造 成 人 员 伤亡使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵4外 观 完 好、2焊 把无 破 损低漏 电 伤 人班组焊接三部张宗兵无 大 的 变 形焊 机3外 壳保 护 接 地 或保 护 零 线无 明 显 损4开 关坏，摔 裂 痕迹和 破 损，有4低机 壳 内 器 件 受 干 扰 或 得 不 到 有效 保 护 而 损 坏 或 无 法 正 常 工 作漏 电 造 成 设 备 毁 损，人 员 触 电伤 亡班组焊接三部宗兵张4低机 器
12、 不 工 作 或 不 正 常 工 作，漏电 伤 人使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵把 线5和 回路 线11设施部位场所区域2电机磨光机1电源线外 观 破 损、裸 露，有 老化 现 象4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作班组焊接三部张宗兵4无老化，不漏电低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡班组焊接三部张宗兵4运行平稳低机械伤害、漏电伤害班组焊接三部张宗兵3防护罩稳定牢固4低机械伤害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使 用前 检查、日 常点检使用前检查、日常点检使用前检查班
13、组焊接三部张宗兵4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人班组焊接三部张宗兵5切割片耐磨、牢固4低机械伤害班组焊接三部张宗兵12设施部位场所电动起1钢 丝配 置 符 合 要求、固 定 牢绳固、无 磨 损4低断 裂、物 料 掉 落 伤 人班组焊接三部张宗兵区域重机2吊 具悬 挂 牢 固、完 好 无 破 损有 防 脱 钩3各 类有 效限 位害 事 故4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤4低物 料 掉 落 伤 人班组焊接三部张宗兵张班组焊接三部兵宗4缓 冲器 和设 置 有 效防 撞装 置4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班
14、组焊接三部张宗兵5电 气线 路与 接地线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、接地 良 好4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检张班组焊接三部宗兵13设施部位场所区域叉车1外观、轮 胎无 破 损、损伤、气 压 合格4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查班组焊接三部张宗兵张班组焊接三部兵宗2刹 车灵 敏 可 靠系 统4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害3液 压系 统液 位 正 常、无 漏 液 缺 液4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接三部张宗兵4电 气控 制系 统线 路 无 老化、损 坏、
15、灵 敏4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组焊接三部张宗兵5灯 光及 报效警无 损 坏、有4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检日常点检、使用前检查班组焊接三部张宗兵14设施部位场所剪板机14低设备松动引发事故及人员伤害事故班组下料部地脚螺栓牢固无松动孙传科区域24低刀架脱落、设备及人身伤害事故刀架固定牢固日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查班组下料部孙传科34低受压不均、物料掉落 及人身伤害事故班组下料部压斜装置孙传科无磨损44低引发设备事故及人员伤害事故班组
16、下料部制动器孙传科灵敏可靠5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作班组下料部科孙传15设施部位场所火焰切14低设备松动引发事故及人员伤害事故班组下料部地脚螺栓牢固无松动孙传科区域割机24低无法正常工作，可 造成设备事故班组下料部控制器运行正常，无超温孙传科34低可造成火灾爆炸事故气路系统设置回火器日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查使用前检查班组下料部孙传科44低引发设备事故及人员伤害事故班组下料部导引面孙传科无变形5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作班组下料部传科孙16设施部位场所区域
17、锯床14低护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故班组下料部传科孙2触电事故照明安全电压使用前检查班组下料部传科孙34低设备本体4可造成机械及伤害事故无缺陷使用前检查班组下料部传科孙线路无破电气线路与接损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使 用前 检查、定 期检查班组下料部孙传科地17设施部位场所区域空压机1主 要受 力部 件无 缺 陷，紧固 件 牢 靠 并有 放 松 措 施4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害日常点检、使用前检查定期检验、使用前检查日常点检、使用前检查使用前检查班组下料部孙传科2完 整、灵 敏、安 全附 件并 在 检 验 有效 期 期 内4低设
18、备 事 故 及 人 员 伤 害班组下料部孙传科3护 罩或 护栏保 护 盖 关 闭4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害班组下料部孙传科4管 道无 腐 蚀、破损4低设 备 事 故 及 人 员 伤 害班组下料部传科孙5电 气线 路线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、有急 停 开 关4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查班组下料部孙传科18设施部位场所电动起1钢 丝配 置 符 合 要求、固 定 牢绳固、无 磨 损4低断 裂、物 料 掉 落 伤 人使 用前 检查、日 常点检班组下料部孙传科区域重机2悬 挂 牢 固、完 好 无 破吊 具损、有 防 脱钩4低物 料 掉 落 伤 人
19、使用前检查、日常点检孙班组下料部传科3各 类有 效限 位4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班组下料部孙传科4缓 冲器 和设 置 有 效防 撞装 置4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班组下料部科孙传5电 气线 路与 接地线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、接地 良 好4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组下料部传科孙19设施部位场所区域叉车1外观、轮 胎无 破 损、损伤、气 压 合格4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查班组下料部孙传科孙班
20、组下料部科传2刹 车灵 敏 可 靠系 统4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害3液 压系 统液 位 正 常、无 漏 液 缺 液4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组下料部孙传科4电 气控 制系 统线 路 无 老化、损 坏、灵 敏4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组下料部孙传科5灯 光无 损 坏、有及 报警效4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查班组下料部孙传科20设施部位场所区域钻床14低触电事故照明安全电压班组机加工部刘勇2设备本体4低可造成机械及伤害事故无缺陷使用前检查班组机加工部刘勇3刀具无缺陷、
21、固定牢固线路无破损、老化绝缘良好、接地良好牢固无松动4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇4电气线路与接地4低漏电伤人，断路无法正常工作使 用前 检查、定 期检查班组机加工部刘勇21设施部位场所车床14低护罩设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇区域24低触电事故照明安全电压使用前检查班组机加工部刘勇3设备本体4低可造成机械及伤害事故无缺陷使用前检查班组机加工部刘勇4刀具无缺陷、固定牢固线路无破损、老化绝缘良好、接地良好牢固无松动4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇5电气线路与接地4低漏电伤人，断路无法正常工作使 用前 检查、定 期检查班组机加工部刘
22、勇22设施部位场所区域铣床14低护罩设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇24低触电事故照明安全电压使用前检查班组机加工部刘勇3设备本体4低可造成机械及伤害事故无缺陷使用前检查班组机加工部刘勇4刀具无缺陷、固定牢固4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好牢固无松动4低漏电伤人，断路无法正常工作使 用前 检查、定 期检查班组机加工部刘勇23设施部位场所区域磨床14低护罩设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇24低触电事故照明安全电压使用前检查班组机加工部刘勇3设备本体4低可造成机械及伤害事故无缺陷使用
23、前检查班组机加工部刘勇4磨具无缺陷、固定牢固线路无破损、老化绝缘良好、接地良好配 置 符 合 要4低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇5电气线路与接地4低漏电伤人，断路无法正常工作使 用前 检查、定 期检查班组机加工部刘勇24设施部位场所电动起1钢 丝绳4低断 裂、物 料 掉 落 伤 人求、固 定 牢固、无 磨 损使 用前 检查、日 常点检班组机加工部刘勇区域重机2悬 挂 牢 固、吊 具完 好 无 破损、有 防 脱钩4低物 料 掉 落 伤 人使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇3各 类限 位4有 效低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班组机加工部
24、刘勇4缓 冲器 和防 撞装 置设 置 有 效4低损 坏 起 重 机 自 身 或 造 成 起 重 伤害 事 故使用前检查班组机加工部刘勇5电 气线 路与 接地线 路 无 破损、老 化 绝缘 良 好、接地 良 好4低漏 电 伤 人，断 路 无 法 正 常 工 作使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇25设施部位场所区域叉车1外观、轮 胎无 破 损、损伤、气 压 合格4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检使用前检查班组机加工部刘勇2刹 车系 统4灵 敏 可 靠低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害班组机加工部刘勇3液 压系 统液 位 正 常、无 漏 液 缺 液4低车
25、辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组机加工部刘勇4电 气控 制系 统线 路 无 老化、损 坏、灵 敏4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查班组机加工部刘勇5灯 光及 报警无 损 坏、有效4低车 辆 伤 害 事 故 及 人 员 伤 害使用前检查、日常点检静设备点检、巡回检查班组机加工部刘勇26设施部位场所CO2储14低设备基础2塔 体壁厚无下沉、倾斜、风化4低塔体撕裂、漏料班组范设备部为瑞区域罐符合标准要求3一般减薄、泄漏、爆炸无损定期探检测伤、检查厚度无损静设探伤备点检、巡回检查班组设备部为瑞范3焊缝无脱落、无裂缝3材质正确、安装好、无泄漏一般车间减薄、泄漏、
26、爆炸设备部为瑞范4管道接口及法兰泄漏、爆炸静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞54低安全附件超压爆炸、泄漏灵敏可靠、检验有效使用前检查，定期检测班组设备部范为瑞27设施部位场所区域O2储罐14低设备无下沉、倾塔体撕裂、漏料基础斜、风化2塔 体壁厚4低静设备点检、巡回检查班组范设备为部瑞符合标准要求3一般减薄、泄漏、爆炸无损定期探检测伤、检查厚度无损静设探伤备点检、巡回检查班组设备部为瑞范3焊缝无脱落、无裂缝2材质正确、安装好、无泄漏较大车间范设备部为瑞减薄、泄漏、爆炸4管道接口及法兰泄漏、爆炸静设备点检、巡回检查公司设备部范为瑞54低安全超压爆炸、泄漏灵敏可靠、附件检验有效14低使用前检查，定
27、期检测使用前检查、每日点检使用前检查、定期校验班组设备部为瑞范28设施部位场所区域氧气瓶瓶体无损坏、有CS 钢印4低爆炸事故及物料泄露班组设备部为瑞范2安全附件齐全、检验有效爆炸事故及物料泄露班组设备部范为瑞34低管路无损伤、裂纹3一般爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞范4爆炸事故及物料泄露瓶阀完好使用前检查车间设备部为瑞范设备部为瑞29设施部位场所乙炔丙14低瓶体无损坏、有CS 钢印4低爆炸事故及物料泄露使用前检查、每日点检使用前检查、定期校验使用前检查班组区域烷瓶2安全附件3齐全、检验有效4低爆炸事故及物料泄露班组范设备部为瑞管路无损伤、裂纹3一般爆炸事故及物料泄露班组范设备部为
28、瑞4爆炸事故及物料泄露瓶阀完好使用前检查车间设备部为瑞范54低回火阀1基础爆炸事故及物料泄露配备完好使用前检查班组设备部为瑞范30设施部位场所办公楼低无下沉4倾斜定期检查班组安环部谢明军区域2灭 火设备在位、压力正常4低火灾定期检查班组安环部谢明军谢明军谢明军谢明军范3线路无裸露、绝缘良好4低触电、火灾定期检查班组安环部4消防出口畅通4低火灾伤害定期检查班组安环部5低危 险物品1无危险物品44火灾、爆炸、中毒定期检查班组安环部31设施部位场所区域配电室低基础无下沉、倾斜4无损坏、绝缘效低设备损坏、电力中断定期检查班组设备部为瑞范设备部瑞为2电 缆进 出线果良好触电、电力中断定期检查班组3开关外观无损坏3一般不能正常工作定期检查车间范设备部为瑞范设备部为瑞4显示仪表显示清晰、准确3一般不能正常工作定期检查车间5无损坏、绝接地缘效果良好4低触电、电力中断定期检测班组设备部范为瑞孙32设施部位场所区域喷漆房1废气处理装置3一般中毒正常运行每日点检、定期检查每日点检、定期检查每日点检、定期检查每日点检、定期检查每日点检、定期检查车间下料部传科2灭 火器在位、压力正常4低火灾班组孙下料部传科3房 内可 燃物无可燃物3一般火灾车间下料部孙传科4防护用品完好、有效3一般中毒车间下料部传科孙54低喷 枪管线无法工作班组无损坏下料部传科孙