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1、XXX电机有限公司文件编号QP-文件名称质量记录管理程序第一版生效日期年 月 日核准审杳制定发行日期年 月 日TG文件分发与签收一览表名称质量记录管理程序文件分发与签收一览表页次1/1序号单 位分发份数分发日期签 收备注：管制一 5 非管制一U1总经理1C2生管单位1C3生技单位1C4开发单位1C5品保单位1C合计5权责单位 核 准总经理审权查位厂长权责单位 制 定品保单位注：1.各复印中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。版次日期修订人修订页次修订内容概述邓文维新订质量记录管理程序修订一览表1/1T
2、G作业程序 /办法类名称质量记录管理程序编号QP-页次1/21 .目的1.1 为能使质量记录之识别收集，归档保存分发作业能有效运作，以达成依质量体系运作 之效果。1.2 各单位所列之质量记录要能易于查询，阅读并妥善保管。1.3 质量记录要能提供分析，以鉴定质量趋势与矫正措施之需要。2 .范围凡有关质量事项之文件、电子媒体及记录均属管理范围。3 .参考资料：文件编号文件名称QP-401文件控制管理程序4 .定义无5 .权责5.1 业务：订单、合约审查记录、及业务计划等管理及保存。5.2 开发：产品图面及设计变更、开发计划、初期质量记录、技术性文件等管理及保存。5.3 生管：协力厂合约、订单、发包
3、会议记录、评核记录、不合格品记录、交货记录、生产 计划及客户供应品对帐等记录之保存管理。5.4 制造：自主检查记录、成品测试记录、不合格品记录、矫正与预防措施记录、各类标准 修正记录等之管理及保存。5.5 品保：制程检验记录、出货检查记录、矫正与预防措施记录、不合格品记录、进料检查 记录、量规仪器校验记录、设备校验记录、信赖性耐久试验记录、协力厂辅导、评鉴、 监查等记录、初期质量检验、测试记录、管理审查会议记录、内部质量审核有关记录等 之管理及保存。5.6 生技：设备保养记录之保存管理。5.7 教育训练单位：验证人员资格记录、公司人员教育训练计划及记录之管理及保存。6 .作业程序6. 1作业流
4、程生效日期年月日核总经理审厂长制品保单位发行日期年月日准查定TG作业程序 /办法类名称质量记录管理程序页次2/26. 2作业说明6.2. 1质量记录之保存管理(1)各项质量记录由各担当负责整理、存盘之管理，存盘方式可依日程别、厂商 别、流水别做归档，若需装箱存放则在外箱注明记录名称、日期等以资识别。(2)质量记录须保存于免腐蚀或破坏之地方。(3)质量记录之调阅及影印须得该单位主管同意、且不得撕毁或污损并准时归还。(4)保存期限：(a)记录保存年限之订定。如下：i .各生产性零组件核准书、工具的记录、采购订单及修订通知书的保 存时间，除非客户另有规定外，都应比零组件的实际生产和服务要 求期限多加
5、一日历年。ii .各质量绩效记录(如：管制图、检验及测试结果)，其保存期限应在它们被建立记录的当年年度之后，再保存一年。iii .各项内部质量体系审核和管理审查记录，保存三年(b)实际记录保存期限依全厂质量记录总览表实施(参照附件全厂质量记录总览 表)(c)政府法令及客户合约、协议书有要求保存年限者依其规定年限执行。6. 2.2因新零组件之合格审定需要而需作废之零组件的影印文件，应保存在新零组件 档案里。当客户提出要求时，相关质量记录，需提供给客户评估。6. 2.4质量记录之保存期限到期时、由主管裁示处理销毁之。7 .附件附件编号附件名称附件一全厂质量记录总览表(E0167A01)8 .附则本程序经总经理核准后实施，修正时亦同。