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1、 XX (福建)机械工业有限公司SHYECHAN (FUJIAN) MECHANICAL INDUSlRIAL CO., LTD文件编号文件名称 文件及资料管理程序第一版生效日期年 月 日核审承准核力、发行日期年 月 日修订一览表王题文件及资料管理程序编号页次版次日期修订人审核修订章节修订内容概述生效日期年 月日核审核承 办发行日期年 月日准环境安卫管 理程序王题文件及资料管理程序编号页次1 .目的有效管制与本公司管理系统要求相关之文件，所有影响品质、环境及安卫的作业场所，均适时 拥有适当文件及资料之有效版本，并确实防止不适用之文件及资料被误用。2 .适用范围凡本公司管理系统（含环境管理系统及
2、安卫管理系统）相关业务文件及资料、标准、图面及客 户所提供的标准及图面等之管制，均适用之。3 .定义4 .职责 4.1文件及资料管理职责区分权责 文件及赛铲制定、修定审核核准发行/管理QM/EM手册指定部门驻在最高主管董事长IS09002/QS9000/IS014001/0HSAS18000推进委员会QP管理程序 技术标准 管理办法指定部门 指定部门 指定部门各部门主管 各部门主管 各部门主管驻在最高主管 驻在最高主管 驻在最高主管IS09002/QS9000/IS014001/0HSAS18000推进委员会W1作业要领书作业要领书（跨部门）各部门 各部门各部门主管 各部门主管各部门主管 驻在
3、最高主管各部门主管指派 各部门主管指派QR/ERQ-PLAN管理记录管理规划各部门各部门各部门主管 各部门主管各部门主管 各部门主管各部门主管指派 相关部门主管指派4 .2外来文件管理职责区分、职责 文件及资料二文件、管理发行版次管理及维护外来标准各权责单位各部门主管指派客户提供之图面技术室技术室主管指派外来文件各职责单位各权责单位指派环安卫相关法规各权责单位各权责单位指派生效日期 年 月 日核准发行日期年 月环境安卫管 理程序主 题文件及资料管理程序编号页次5.内容5. 2文件及资料之制订5.2.1 .各部门主管依主管业务范围，负责其相关手册、管理程序、技术标准及管理办法之制 订、作业要领书
4、及检查基准的作成。5.2.2 负责文件及资料制定的担当者，需依据国际标准条文、手册中各上阶条文要求及厂内 外收集的相关情报资料，制订出合理可行的 文件及资料。5.3 文件及资料的审核、核准5.3.1 文件及资料制订后，必须呈权责部门主管审核、核准。5.3.2 文件及资料之审核、核准权责，依据本程序5.4.1 ,文件及资料管理权责区分办理。5.3.3 负责审核、核准之权责主管，而需就该文件及资料是否适切可行，予以审核、核准发 行或驳回重拟，以确保审核、核准后之文件及资料适切可行。5.4 文件及资料的管理5. 4. 1本公司品质、环境及安卫系统相关文件(手册、管理程序、技术标准、管理办法)， 经权
5、责部门主管核准后，需立即交付IS09001/IATF16949/IS0174001/0HSAS18000推进委员 会由管理代表指定专人管理之。5. 4. 2 IS09001 /1ATF16949/1S014001/0HSAS18000推进委员会为本公司品质、环境及安卫系 统业务相关文件及资料得以维持有效管理，需建立(SH-028)系统文件及资料一览表，以列管手册、 管理程序、技术标准及管理办法。5. 4. 3各部门收到外来文件后应记录于外来文件一览表，如为环境方面的法规应交由环境管 理副代表处理，安全卫生方面的法规应交由安卫管理副代表处理。环境安卫管 理程序主题文件及资料管理程序编号页次环境安
6、卫管、王孑杜杰旦博1田皮编号5.4 . 3本公司管理系统文件及资料编号规定如下xxO流水编号a）品质手册SQM公司简名品质手册环安卫手册SESM公司简名环安卫手册XX。流水编号b）品质管理程序SQP公司简名 品质管理程序A 部门代号XXXQM之后续流水编号环安卫管理程序SESP公司简名环安卫管理程序A部门代号XXXEM之后续流水编号c）技术标准及管理办法公司简名部门代号 标准一 M标准区分XXXQP之编号X流水编号d）作业要领书 OOOO A系统代称部门代号e）品质记录表单XXX 或 S流水编号公司简名部门代号XXX流水编号公司简名 品质记录A部门代号XXX流水编号f）原有系统中如有共用性文件
7、则编号仍维持不变5.4.4 各部门代号区分厂管品生生开其协务理管产产发他秤本部部制管部部造理部部BCDEFGHSS理程序5.4.5 各项标准区分标准区分代 号排气管系统相关M油箱系统相关F踏板系统相关P方向机柱系统相关C引擎零件系统相关E托架零件系统相关B熔接标准管件加工冲压加工涂装组立一般X机械加工5.5 文件及资料的发行551本公司经核准定案的品质、环境安卫系统文件及资料、外来标准、环安卫法规规定的管 理程序及客户提供之图面需对相关部门适时发行，以确保其有效执行。各部门需指派适当人员，负责各项品质及环境安卫系统相关文件及资料的收发、维护及管 理，使其维持最新且有效的版次。553文件及资料发
8、行，需由接收部门签收。分发与签收一览表原稿由发行部门管理，接收部门 以影响本管理。554文件及资料对管制版本或非管制版本，需于文件之对面予以标示，管制版本不可任意翻印 发行。5.6 文件及资料之建档管理5.6.4 各部门对本部门之文件及资料需予以建档，并保管于适当之场所。562各部门对所拥有之文件及资料需建档管理，以确保所拥有的之文件为最新版次，且在管理 状态。5.7 文件及资料变更5.7.4 文件及资料变更，需经申请，由原制订部门或驻在最高主管指定之部门负责变更修订；该 受指定之部门，有权调阅该文件及资料之背景资料。5.7.5 新文件及资料之审核、核准依本程序53文件及资料审核、核准章节办理
9、。5.7.6 新文件及资料、环安卫相关法规的更新、外来资料及客户提供图面变更之发行，依本程序5.5文件及资料的发行管理章节办理。5.7.4 凡文件即资料变更时，需在该文件或其适当附件上予以标识。5.7.5 文件更新时，(SH-028)品质系统文件及资料一览表、各部门之管理表均需一并更正。5.8文件及资料之维护及更新5.8.1 各部门对所拥有之文件及资料除依本程序5、6节进行建档管理外，需保存于适当之环境, 以防止文件及资料的变质与毁损。5.8.2 各部门之文件及资料管理员得适时核对本部门所拥有之文件及资料以防止遗失现象。5.8.3 若有拥有之文件及资料有遗失或毁损时，得向发行部门申请再发行，以
10、确保拥有完全且有 效文件及资料。环境安卫管 理程序主题文件及资料管理程序编号页次文件定期审查在内审中应对各手册、相关程序文件的适用性、有效性进行审核，并将审查结果在管理审 查会议上报告。1.9 管理规划之制订、审核、核准、发行及修订依据(SPPH-051)品质规划程序的实施。1.10 图面之接受、管理、发布及设计变更时之处理，依据(SQPH-X08U)图面管理办法实施。1.11 环境安全卫生方面的法规法规依据法规鉴定管理程序实施。6 .参考文件6.1 SHS-X0811图面管理办法6.2 .SQPH-051 品质管理程序6.3 SQPL191记录管理程序6.4 SH-028系统文件及资料一览表7 .使用表单7.1 文件变更申请表7.2 分发与签收一览表7.3 作业要领书资料一览表7.4 外来文件一览表。生效日期年 月日核 准审核承 办发行日期年 月日