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1、出差管理规定一、管理规定员工因公出差，应事先填写“出差申请单”。明确出差事由、时间、地点、 旅途交通工具和计划费用。写明出差性质“工作询查” “支援门店”1、门店人员出差：副经理以上级报总部审批，审批流程为分管领导一店总 一总部总经理批准后，凭此单到财务部作为差旅费借支的依据，并作为差旅费结 算依据；2、总部人员出差：经部门主管一分管领导一总部总经理一执行董事批准后, 凭此单到财务部作为差旅费借支的依据，并作为差旅费结算依据。二、报销规定1、公司有安排食宿的，出差人员不享受住宿及伙食补贴；公司未安排食宿 的，差旅住宿、交通、餐补费用报销管理按以下标准执行；2、出差人员的住宿费、市内交通费和出差
2、补助费实行限额报销，超支部分 个人承担。标准如下沿海发达城市为：深圳、珠海、汕头、海口、三亚、厦门、温州、宁波、大项目总经理（总部）总监级/ 含门店总 经理部门经理（含副经理）副经理以下住 宿 费沿海发达城市、省会及直辖市、 特区、住宿费用不得超过当地“锦江之星”快捷酒店（普通单人床或标间）的住宿标准一般城市交 通 费沿海发达城市、省会及直辖市、 特区实报实销参照市内交通费规定执行一般城市交通工具（除汽车外的交通工具）飞机、火车火车火车火车伙 食 标 准沿海发达城市、省会及直辖市、 特区100/天80元/天60元/天60元/天一般城市80/天60元/天50元/天50元/天连、青岛。火车含：高铁
3、、动车等铁路列车。若未达到坐飞机级别人员乘坐飞机，按照 高铁标准报销。3、出差补助按实际自然天数计算。4、乘坐火车，标准为二等座票；乘坐飞机，标准为经济舱。特殊情况（如 同行程机票价格低于火车价格、起始地点间无直达火车、临时安排的紧急公务、 随领导同行等）需要提高交通工具标准时，应事先征得分管领导、集团总经理执 行董事的同意并报备直接主管。出差人员往返目的地所乘的交通工具必须严格按 “出差申请单”所批准的执行。未经同意擅自更改所超出的费用由出差人员自行 承担。5、出差人员在外办事市内交通工具以公交车、地铁为主，特殊情况需报总 部审批。6、出差人员出差时需到行政人事部申请备案，费用报销时需经行政
4、人事部 审核后方可报销，出差人员借出差之便，就近返家省亲或办事，应事先征得主管 领导批准，所发生的一切费用由个人自理。7、工作人员外出参加会议时，会议期间的住宿费如果是会务组统一安排， 则以会务组开的发票实报实销，并取消会议期间的出差伙食补贴。没有统一安排 或会务组没开据发票的，则按公司的报销标准并以住宿发票进行报销。会议如收 取会务费，应以会议通知单上列明的额度或以会议单位的证明作为报销依据、以 发票办理报销。8、在市内外出办事没有派车而乘坐公共交通工具的，票据背面需有使用人 签注的时间、往来地点，否则不予报销。9、国外出差的费用需另行打报告特批。10、若因特殊原因导致住宿费用超标的需报执行
5、董事批准后方可如实报销。11、费用报销都有相应发票为依据，超标或特殊费用均应同时附上书面说明 并由直属领导签字确认，否则不予报销；12、凡到福州总部开会或培训，原则上住公司宿舍，如要住酒店，费用自理。13、关于取消定票的，因公司原因的造成的由公司承担，因个人原因的由个 人承担该项费用。三、出差补贴标准（一）总部人员出差：总部出差人员分巡查类和支援类。1、工作巡查的出差不给予额外补贴；2、支援类出差可给予补贴，按每天5（）元标准补贴，每月补贴封顶10天。3、总经理、区域总、董事长助理、出品部、质检部、企划部、海鲜部、培 训部工作范围内出差不给予补贴，特殊事件参照第2条。（二）门店人员出差：1、常
6、务副总1200元/月;2、副总经理1000元/月;3、经理级800元/月；4、主管、领班级600元/月；5、员工级400元/月。说明：1、副职级降一级标准补贴2、如出差不满一个月的，按照实际天数计算。（三）筹备组的出差补贴另行规定。四、差旅支出报销及结算1、报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。2、报支外地差旅费者必须附相应的出差审批表。3 .财务部应确保报销单上的使用款项金额与出差审批表上所预支款 项结清，如金额相差较大，须部门负责人签字确认，否则不受理差旅费财务报销 手续。4 .差旅支出报销材料不齐全将不予受理。五、其他1、当日返还的不列入出差标准；2、市内外出办事不计入出差范畴，具体标准参照市内交通管理规定执行。附件：出差审批单XXXX实业发展有限公司二。一八年七月三日审批:审核:拟稿人:附件XXXX实业发展有限公司出差审批单申请时间：年 月 日申请人部门出差事由出差目的地出差时间段部门责任人意见行政人事部意见领导批示备注支援类口.巡查类口