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1、出差管理规定（通用16篇） 出差管理规定（通用16篇） 出差管理规定 篇1 为了规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。 差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用(含出国境费)，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费执行凭据报销与定额包干相结合的报销管理方法。 第一条 出差管理范围 适用于公司全体员工。 第二条 出差的申请和审批 一、申请 1、员工因工作需要安排出差，应提前填写出差申请单(附件一)，详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。 2、因
2、公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示部门责任人，待出差归来后补办手续。 3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份出差申请单。 4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。 5、申请审批流程：员工详细填写出差申请单 由部门负责人审核确认 分管领导审批 办理借款手续 出差返回一周内凭相关凭证报销。 二、机票/车票预定 1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。 2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写员工机票订购登记单(附件二)，连同出差申请单经部门负责人和
3、分管领导签批后交公司行政组定购。 3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。 4、因伴随客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三 条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在出差申请单上注明。 第三条 差旅费用标准 1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分详细分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。 出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表 说明：(1)因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在出差申请单中注明，由公司领导审批后方可执行。 (2)出
4、国(境)的全部申请、报销均需公司高层审批。 1、出差时间不足8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准)，交通费、餐费定额标准减半。 2、出差人员住宿费按公司标准执行，如有特殊情况突破上线需写情况说明，由分管领导签字后方可报销。否则根据上线执行，对于超出部分不予报销。 3、出差人员使用公司车辆出差，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导签字批准。 4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。
5、宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。 5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有 效票据按实报销。 6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。 7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。 第四条 会议、外派的差旅费 1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助根据上述差旅费规定报销。 2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位根据会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿
6、费、餐费、交通费根据上述差旅费报销规定报销。 3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每日50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每日100元。该补助由详细项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。 第五条 差旅费借款 1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的出差申请单到财务部办理借款手续。 2、借款人借款时需要填写一式三联的现金借款单，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。 3、借款人填写现金借款单后需由部门负责人和分管领导共
7、同签批。 4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。 5、借款人借款后应准时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。 第六条 差旅费报销 1、 作为因公出差的唯一合理化凭据，出差申请表是报销出差费用的前提条件，出差人必须将出差申请表作为费用报销单的必备附件一并向相关部门提交。 2、差旅费报销使用差旅费用报销单，要求填写报销部门、日期、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必须全都，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。 3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人根据
8、实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。 4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字后方可报销。 5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。 第七条 附则 1、出差回来三个工作日内，出差人必须填写员工出差报告(附件三)，汇报出差情况，不按规定提交的，费用自行承担。 2、根据考勤制度，如外出人员未准时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。 3、国外出差执行单次申请制度，相关人员
9、需在出国前向公司报备本次出国的详细计划、详细行程及各项费用预算，经公司批准后执行。 4、出差期间，原则上出差人不得延长出差时间或更改出差路线。 如出差途中出现突发性疾病、意外损害、临时性工作等特殊情况需要延长出差时间或更改出差路线的，出差人应向部门负责人及原出差申请表最终批准人电话请示，获得许可后方能进行相应调整。出差人在返回公司后应根据实际出差情况，第一时间重新办理出差申请表审批程序，否则实际出差情况与原出差申请表不符之处所产生的费用不予报销，并对出差延时部分按矿工处理。 5、员工出差期间，无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日，均不以加班论，不支报加班费。 6、员工出差期间擅作私人旅行、探亲
10、、访友，或借机处理私人事物，由此产生的增支超支部分，不得报销若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 7、本制度自颁布之日起实施，解释权属行政组。 出差管理规定 篇2 一、 总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格掌握费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2.原则上要一人多差，削减多人出差。 3.公司采纳在核准的标准内实报实销原则。 二、出差实施细则 第三条：员工出差依下列程序办理： 1.出差前3日内应该填写 出差申请单 。出差期限由部门主管负责人
11、视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2.出差人依实际情况凭核准的 出差申请单 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写 费用报销单 ，并结清备用金。 3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应准时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。 第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。 三、 出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 1.出差人员住宿费要在规定的范围
12、内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，根据补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 4.伴随领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，根据核定标准执行。 5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。 6.公司同行两
13、人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。 7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九条：交通费报销标准： 1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格掌握，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。 2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 第十条：本规定自20xx年1月1日起执行。 第十一条：本
14、规定由办公室负责解释。 20xx年7月19日 看了 出差管理规定 篇3 第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、削减成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。 第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。 第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写出差申请单，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，
15、视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。 第四条 交通费 交通费主要包括来回经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等员工可根据需要选择平安、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则： 1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车 2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。 3、员工在外出差时，选择平安、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费执行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。 第五条 住宿费 1、住宿费指因住宿发
16、生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。 2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。 3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。 4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销科长级别，150元/日主管级别，100元/日主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准
17、的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。 第六条 差旅补助 差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天来回，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。 第七条 出差借款与费用报销 1、出差借款 (1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元
18、的，由总经理审批。 (2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：一般员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。 (3)借款要准时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 2、费用报销 (1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格根据以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。
19、(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。 (3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准费用在1000元以 上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的 第八条 其他留意事项 1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。 3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。 4、本管理方法自总经理签字后执行，公示7天后正式生效。
20、 5、本管理方法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。 二xx年六月二十日 出差管理规定 篇4 公司出差费用规定 一、 总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格掌握费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2.原则上要一人多差，削减多人出差。 3.公司采纳在核准的标准内实报实销原则。 二、出差实施细则 第三条：员工出差依下列程序办理： 1.出差前3日内应该填写 出差申请单 。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2.出差人依实际情况凭核准的 出差申请单 向财务部门暂借一定数额
21、的备用金，返回后7日内填写 费用报销单 ，并结清备用金。 3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应准时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。 第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。 三、 出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经
22、分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，根据补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 4.伴随领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，根据核定标准执行。 5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。 6.公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。 7.出差人员需在公司指定酒店住宿
23、(待定)。 第九条：交通费报销标准： 1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格掌握，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。 2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3.出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 第十条：本规定自20xx年1月1日起执行。 第十一条：本规定由办公室负责解释。 出差管理规定 篇5 1、 目的 为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效
24、率，合理掌握出差成本，特制定本规定。 2、范围 公司出差人员 3、定义 出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不根据出差对待。 4、出差审批程序 4.1出差前必须填写出差申请单，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。 出差审批流程： 4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。 4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。 4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按
25、出差申请单批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。 5出差管理 5.1出差人员必须事先填写出差申请单，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权根据事假处理。 5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠予礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。 5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。 5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作
26、通报处理。 5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。 6出差费用管理 6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资 6.2差旅费报销审批流程 6.3职级报销分类 A类：公司总经理及以上人员总经理特批人员(外聘专家等) B类：二级部门正、副经理其他由公司总经理特批的人员 C类：正、副部长/主任人员 D类：除上述人员之外的其他人员 6.4报销范围 出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费 交通费包含出差路途费、市内交通车费 住宿费是员工在外地出差需要住宿的，根据一定标准报销住宿费 生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用 高层管理人员出差可申报业务费。 6
27、.5报销标准 6.5.1乘坐交通工具标准 6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。 6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。 6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。 6.5.5出差住宿费及生活补助标准 6
28、.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。 6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。 6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每日发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供给商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。 6.5.9公
29、司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。 6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。 6.5.11由客户或供给商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定惩罚。 6.6生活补助发放的规定： 6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据详细情况计算。 6.6.2公司严格掌握出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，
30、报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。 6.7其它报销规定 6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将根据10元/天予以扣款。 6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。 6.7.3报销时应填制差旅费报销单，报销单的填制应字迹清晰、项目完整、 金额正确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、便利查询。 6.7.4票据与报销单的正面应保
31、持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。 6.7.5全部费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。 6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。 6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的全部费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。 6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，
32、除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。 7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。 8 附件：出差申请单 澜桂坊酒店财务部 二Oxx年五月二十三日 出差管理规定 篇6 1目的 为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。 2适用范围 本制度适用于对公司员工出差的管理。 3责任部门 3.1部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。 3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。 3.3分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。 3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。 4方法与过程
33、掌握 4.1出差审批管理 出差分市内和市外市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。 4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写公司公务差旅审批表，在公司公 务差旅审批表中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。 4.1.2各级领导应专心审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和掌握。 4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自转变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。 4.1.4 公司高管出差须经董事长批准。
34、4.2出差前的工作安排 4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清晰本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。 4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清晰本人离开公司期间自己未完成的工作事项。 4.3出差期间留意事项 4.3.1出差人员在出差期间应根据预定计划完成工作任务，并专心做好工作记录。 4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，留意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。 4.3.4出差人员在出差期间假如需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采纳电话请示的方式向 相关领导汇报，经批准后方可进行。 4.3.5出差人员完成工作任务后，应准时返回公司上
35、班。 4.4其他管理 4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。 4.4.2按规定向相关领导汇报工作，并按要求专心填写出差情况汇报表，送相关领导批阅、批留意见后，交有关人员。 4.4.3各级领导在出差情况汇报表上对出差人员工作完成情况做出正确的评价意见。 4.4.4公司副总经理的出差情况汇报表交总经理保存部门经理及以下人员的出差情况汇报表由分管领导保存。 4.4.5出差回来后，根据公司费用报销管理规定的有关程序规定报销差旅费用。 4.4.6假照实际发生的差旅费用超过预算费用的30%，出差人员应在出差情况汇报表内写明原因。 4.5检查和考核 4.5.1公
36、司总经理负责对公司副总经理的出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有惩罚权。 4.5.2分管领导负责对部门经理及以下人员出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有惩罚权。 5其它 5.1本制度的解释权和修订权归公司。 6附件 6.1公司出差情况汇报表 6.2公司公务差旅审批表 公务差旅审批表 出差管理规定 篇7 一、出差管理方法 国内部分? 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。? 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等
37、以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。? (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。? (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。? (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。? 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发? a主管级：每日200元? b一般级：每日150元? 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：? (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。? (二)
38、电报电话费应取具电信局的收据为凭。? (三)邮费应取具邮局的证明为凭。? (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。? (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。? 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。? 第六条 员工出差销差后三日内应填具 出差旅费报支单 ，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。? 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差
39、人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。? (一)下午一时以后销差者准报午餐。? (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。? (三)不得再报支加班费。? 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。? 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。? 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。? 国外部分 ? 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。? (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给
40、。? (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。? 第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。? 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。? 第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。? 第十六条 国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。? 附则? 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。? 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差
41、旅费比照经理级标准支给。? 第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。? 第二十条 本方法经董事会核定后执行，修改时亦同。 二、出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。? 第二条 员工出差依下列程序办理：? (一)出差前应填写 出差申请单 。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。? (二)出差人凭核准的 出差申请单 向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具 出差旅费报告单 ，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。? 第三条 出差的审核决定权限如下：? (一)国内出差：六日内由部
42、门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。? (二)国外出差，一律由总经理核准。? 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。? 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。? 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销：? (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。? (二)膳食费按标准领取。? (三)通讯费以邮局凭证报销。? (四)交际费由领导核定，凭据报销。? ?三、员工出国
43、方法 (一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。? (二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。? (三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。 (四)国外出差旅费报支标准如附表二。? (五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。? (六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费
44、用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。? (七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。? (八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。? (九)本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 出差管理规定 篇8 第一条 公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。 第二条 出差任务因故延展，应准时报告主管，并通知人事部门更正登记。 第三条 因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别根据程序上报，不得代填代写。 第四条 出差费用预支与报销： 一、费用预支 (一)因公出差，申请费用预支的，必须严格根据出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。 (二)为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作乐观性，特定差旅费标准如下：