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1、状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告一、根本情况（一） 机构、人员构成状元洲街道办事处位于资江北岸，东临双清，南靠大祥，西连新滩镇办事处。这里作为北塔区的 主城区，承载着北塔区政治、经济和文化中心的使命，作为邵阳市城区的“北大门，代表着邵阳市的 良好形象。内设17个部门分别是党政办、纪委监察室、民政办、财政所、经管站、创卫办、计生办、 综治办、信访维稳办、拆违控违办、重点办、扶贫办、安监站、统计站、食品药品监视站、劳保站、企 业办，2021年年初预算，编制人数为88人，实有在职人员132人，退休人员31人。（二 单位主要职责1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本
2、街道社区建立、经 济开展、精神文明建立、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公 益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、社区居民委员会，以及各类无主管 企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建立；对离职、失业和流动党员实行 属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和效劳机构党的工作实行双重领导。 （3）领导街道、社区思想 政治工作和精神文明建立。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持 党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监视工作；负责对社区居 委会工作人员的教育和管
3、理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风和 廉政建立，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进展查处。 7领导工会、共青团、妇联等群 众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2021年预算规模情况1 .预算资金情况年初总收支预算情况收入支出一、根本支出财政拨款8466524一、根本支出8466524二、纳入预算管理的非税 收入拨款工资福利支出6337600行政性收费收入商品和效劳支出204200罚没收入对个人和家庭的 补助支出1924724专项收入二、工程支出国有资产有偿使用收入专项商品
4、和效劳 支出其他纳入预算管理的非 税收入对个人和家庭的 补助（工程）三、专项资金拨款对企事业单位的 补贴上级专项资金债务利息支出本级专项资金根本建立支出四、政府性基金拨款其他资本性支出五、财政专户管理的非税 收入拨款其他支出六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、单位自筹收入九、其他收入十、上年结转收入总计8466524支出总计84665242 .整体支出使用范围、方向和内容2021年年初预算为847万元，其中根本支出847万元，使用内容为人员经费和日常公用经费;（二）年度预算收支情况1. 2021年度预算收入情况工程总计财政拨款纳入预算 管理的非 税收入财政专户 管理的非 税收入专项资金 拨
5、款合计上级专项 拨款本级专项 资金拨款事业单位经营 收入合计84665248466524工资福利支出63376006337600工资性支出57800005780000根本工资28116002811600统一津贴补贴27324002732400奖金236000236000绩效工资社保缴费509600509600医疗保险443500443500工伤保险3840038400养老保险生育保险2770027700其他工资福利支出4800048000一股商品和效劳支出204200204200一般公务费148000148000维修（护）费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费工会经费5620056200福
6、利费办公设备购置其他商品和效劳支出对个人和家庭的补助支出19247241924724退休费452160452160退休津补贴547536547536退休生活补贴抚恤金176528176528生活补助含遗属补助）7330073300助学金大病互助98009800住房公积金665400665400其他对个人和家庭的补助工程经费三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的新预算法首次以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、 无效必问责是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管 理工作水平，强化部门支出责任，标准资金管理行为，提高财政资
7、金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价工作过程根据关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知，街道认真对照2021年部门整体支出绩 效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评 价结论。四、整体支出使用管理情况（一）根本支出使用管理情况我办根本支出的范围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对 个人和家庭的补助、商品和效劳支出。根本支出的管理和使用情况如下:功能科目功能科目单位名称总计根本支出工程支出类款项合计工资福利 支出一般商品 和效劳支出对个人和 家庭的补 助合计专项 商品 和效 劳支 出对个
8、人 和家庭 的补助 （工程）对企 事业 单位 的补 贴债 务 利 息 支 出根 本 建 立 支 出其他 资本 性支 出其 他 支 出合计8466524846652463376002042001924724状元洲办 事处84665248466524633760020420019247242010301行政运行状元洲 办事处5828000582800058280002010302一般行政管 理事务状元洲 办事处2042002042002042002080304财政对工伤 保险基金的 补助状元洲 办事处3840038400384002080305财政对生育 保险基金的 补助状元洲 办事处277002
9、7700277002080501归口管理的 行政单位离 退休状元洲 办事处9996969996969996962080801死亡抚恤状元洲 办事处1765281765281765282080899其他优抚 支出状元洲 办事处7330073300733002100501行政单位医 疗状元洲1 办事处45330045330044350098002210201住房公积金状元洲 办事处665400665400665400【二）“三公经费使用管理情况1. 2021年“三公经费预算情况单位：万元费用工程根本支出工程支出合计公务接待费35035公车运行维护费32032因公出国费用000公务车购置费000合计
10、67067五、部门整体支出绩效评价2021年，根据办事处年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的开展蓝 图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管 理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。六、改良措施和有关建议根据我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改良措施如下：1 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用工程和用途进展资金使 用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2 .持续抓好“三公经费控制管理。严格控制“三公经费的规模和比例，把关“三公经费支 出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费的管理，合理压缩“三 公经费支出。北塔区状元洲街道办事处2021年12月21日