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1、2020年度五里牌街道办事处部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、组织机构设置情况长沙市芙蓉区五里牌街道办事处纳入部门预算编制范 围的二级预算单位和基层群众性自治组织包括：五里牌街道 机关本级（街道设置党政机构5个）、综合行政执法队、下 属事业单位2个（政务服务中心、网格化综合服务中心）、 纪检监察室、财政所以及工会、共青团、妇联3个组织、3 个基层群众性自治组织（五里牌社区、燕山街社区、火车站 社区）。2、人员情况部门财政供养人员编制数：行政编制数13人、事业编 制数22人、工勤编制数20人。截至2020年12月街道在职 人员53人，退休干部15人（工资由社保统发），政府
2、雇员 3人，转业士官2人，司法所1人，社区员额人员41人，公 益性岗位人员81人（其中：城管协管员38人，流动人口协 管员13人，治安巡防队员20人，特勤队员6人，人民调解 员2人，工会人员1人，文化站长1人）。3、主要职能五、部门整体支出绩效情况（一）经济效益分析2020年五里牌街道办事处整体支出按照区财政局下达 的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家 庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及 服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部 报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使 用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开 支“三公”经
3、费。（二）社会效率分析（1）发挥党建引领作用，从严治党纵深发展。一是活 化思想教育。依托晓园党建主题文化公园，创新“线上线下 双轨并行”党课模式，开展“万名党员进党校”等党员干部 教育百余场，首创“三级书记直播上课”形式获人民日报、 学习强国推介。创新打造“五韵课堂”广播站和晓园学“典” 微课堂，连续30周为全街党员干部推送党史、党章党规、 习近平系列重要讲话精神等学习内容。街道强化“四感” 增强党员教育实效性经验分享文章获红星云和长沙组工 通讯推介。二是优化社区阵地。全力推进党支部“五化” 达标，顺利完成五里牌社区搬迁工作；积极协调向龙骥集团、 金苹果商贸公司、广铁集团等单位争取阵地2600
4、余平方米, 打造“美在金秋老党员之家”、“好女儿党员先锋志愿服务 站”阵地。目前全街29个支部全面“五化”达标，其中2 个社区党委、2个两新支部获评区示范化五化，2个离退休 支部获评市级示范化五化支部。三是深化共驻共建。整合“芙 蓉先锋共同体”资源，与省文联、市残联、省三幼等单位签 署共驻共建协议，成立“365管家”文联服务中心，打造“共 建共情，齐心同行”项目，以项目运营推动惠民举措，助力 和谐街区建设。四是强化示范引领。疫情防控期间，街道坚 决贯彻落实中央和省市区关于打赢疫情防控阻击战决策部 署，发动600余名党员干部、2700余名志愿者参与群防群控, 众志成城筑牢疫情防线，果断上报处置“
5、长沙燕山街首例新 冠肺炎死亡病例网络谣言，使辖区居民和单位“恐而不慌、 忙而不乱”，全街无一例确诊和疑似病例。同时积极开展“大 干一百天，实现双过半”大竞赛活动，扎实做好企业复工复 产和学校复学复课工作，上半年辖区楼宇、敬天广场等在建 项目和400余家企业全面复工复产，6所公办小学和幼儿园 全部复学复课。(2)依托重点项目驱动，经济发展平稳向好。一是经 济指标按序完成。科学应对疫情防控期间经济下行压力，有 效发挥广发证券限售减持政策优势，全年完成区级税收总额 7940万元，同比增长15. 1%,全区排名第二。实现固定投资 25亿元；省外境内到位67000万元、外资4200万美元；完 成“四上”
6、新增企业15家，均完成年度任务100%。完成佳 兆业地下商业街和敬天广场地下商业街两处5000万以上的 新增产业项目。二是重点项目稳步推进。新楚敬天、佳兆 业项目作为商业综合体标志性建筑，纳入袁家岭商圈重塑范 畴，其中佳兆业项目已交付；敬天广场作为目前东塔已建21 层（总58层）、西塔已建48层（总62层）。烂尾25年之 久的长株潭汽车站顺利拆除倒地，受到湖南都市频道等媒体 高度关注。三是营商环境持续优化。依托佳兆业楼宇服务站, 搭建企业交流互助平台，对重点楼宇配备服务队，不定期组 织企业召开政企座谈会、企业培训会等，为金苹果大市场、 华天酒店等企业解决问题91件。大力推动五一路城市综合 体楼
7、宇招商工作，打造佳兆业跨境电商联合运营中心，以湖 南鲸鱼跨境为媒引进多家湘籍跨境电商企业，并成功引进湖 南砂石产业等多家优质企业入驻人瑞潇湘国际和鸿飞大厦， 楼宇去化3.1万平方米。高标准完成武警巷市政道路建设， 协助人瑞物业完成潇湘国际停车坪提质改造，切实解决楼宇 周边突出问题，让优质企业进得来、留得住。（3）加强社会管理联动，城区面貌焕然一新。一是城 市建设提质提档。持续加大“两个周边”精细化管理，全年 开展市容市貌联合整治170余次，暂扣、处罚各类城市乱象 400余起；拆除远大路、人民路跌路桥大型违规广告牌3块, 拆除远大路上22年之久的铁路桥废品站历史违章建筑。高 标准完成省文联1栋、
8、芙蓉华天宿舍、科学器材厂等“三供 一业”移交和老旧小区提质改造，五矿小区提质改造项目纳 入住建部示范点，目前基本完成。二是平安建设迈上新台阶。 依托晓园安全生产文化长廊，广泛开展“全民国家安全教育 日”普法等宣教活动，地毯式排查生产经营门店482家，化 解各类应急突发险情H2件。积极发挥基层调解作用，受理 各类社会矛盾纠纷和12345市民服务热线500余次件，办理 率、回访率均达100%。联合开展朝阳一村涉黄专项行动6次, 积极化解长岛饭店企业改制、友谊东司法强征等遗留矛盾， 取缔“火星教会”专项行动经验获省委统战部编印查处境 外利用宗教进行渗透典型案例分享。全年零安全事故发生、 零进京上访，
9、街道连续保持省安全生产示范街道和市综合治 理平安街道。（4）紧扣民生保障重点，居民福祉持续改善。一是优 化窗口服务。率先全区完成社区主职“一肩挑”，顺利完成 社区党组织换届选举，社区党委成员得票率均达90%以上， 高于全区平均水平。在社区试行“首问接待”制和网格化责 任制，每周五定期对社区员额人员进行民政、残联、低保等 “全岗通”业务培训，不断提升社区“一门式”服务水平。 二是用活民生政策。全面升级火车站社区、五里牌社区居家 养老服务中心。扎实开展“五帮扶”活动和连心行动，对辖 区550户特困群体进行走访摸排，帮扶贫困家庭73户，收 集群众意见120余条，办理解决群众诉求50余条。街道继 续保
10、持省依法办事示范窗口称号。三是丰富文娱活动。成立 新时代文明实践所（站），充分发挥街道“好女儿”志愿服 务、“365管家”、“银发先锋自治队”等品牌作用，开展 “文化惠民，送戏进社区”等大型文化主题活动15场次； 开展“学雷锋献爱心”、“便民利民”、“三关爱”等志愿 服务活动108次，受到了居民群众的一致好评。街道持续保持 长沙市文明单位称号。（三）可持续性效益分析1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工 作经费安排严格按照年初预算执行，有效防止了超预算；认 真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为 的发生。2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算，规范机关
11、事务管理工作，进一步公务用车、公务 接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本， 合理配置，提高保障能力。3、推进了专项工作落实。财政监督检查、民生资金检 查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作, 确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。六、存在的主要问题绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中 未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未 形成对绩效目标进行监控的习惯。七、改进措施和有关建议（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使 其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理 运用现有资
12、源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算 绩效指标的顺利实施。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条 例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一 年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理 地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或 预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预 算的，按规定程序报经批准。（三）加强管理，严控行政支出严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经 费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为； 进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支 出。（四）强化学习培训，提
13、高思想认识加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训I, 规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支 出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算 的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算 执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预 算收支管理水平。芙蓉区五里牌街道办事处2021年4月21日（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政 府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任 务；（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理 工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五 包责任制；（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经
14、 营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治 理；（5）负责本辖区的拆迁和安置工作。（6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治 施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作， 维护施工秩序；（7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；（8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精 神文明创建活动；（9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实;（10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全 工作；（11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调 解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；(12)负责本辖区拥军优属、民
15、兵预备役、征兵、人民防空等工作；(13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权 益；(14)制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服 务设施，合理配置社区服务资源；(15)组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居 民兴办社区服务事业；(16)兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等 社会保障工作；(17)指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民 的意见和要求；(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与 社区环境整治等社会公益活动；(19)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生 工作，普及科学常识；(20)承办区政府交办的其他事项。(二)部门年度预算收支结余情况、部门整体
16、支出使用方 向和主要内容、涉及范围等。1、预、决算差异分析2020年收入预算为3416. 46万元，全部为财政拨款收 入；2020年全年决算收入合计为9951. 97万元，其中财政拨 款收入总决算为9335. 88万元，其他收入616. 1万元。总收 入决算比预算增长191.29%,财政拨款收入决算比预算增长 173. 26%o2020年预算支出为3416. 46万元，其中预算基本支出 为1872. 08万元，预算项目支出1544. 38万元；2020年决算 支出10337. 01万元，其中决算基本支出1853.78万元，决 算项目支出8483. 23万元。总支出决算比预算增长202. 56%
17、, 基本支出决算比预算减少0. 98%,项目支出决算比预算增长 449.3%o2.收入支出结构分析。收入支出分类占比情况分析：2020年全年决算收入合 计为9951.97万元，其中财政拨款收入总决算为9335. 88万 元，占比93.81%；其他收入616.1万元，占比6. 19%。2020 年决算支出10337. 1万元，其中决算基本支出1853. 78万元, 占比17. 93%；决算项目支出8483. 23万元,占比82. 07%。3、2020年街道部门整体支出情况五里牌街道2020年部门整体支出规模为10337. 1万元,主要用于以下方面:项目（按功能分类）金额（万元）项目（按支出经济分
18、类）金额（万元）一般公共服务支出6121.87工资福利支出2495. 16公共安全支出8.01商品和福利支出725. 86文化旅游体育与传媒支出2. 5对个人和家庭的补助5950. 32社会保障和就业支出1144.6资本性支出（基本建设）48. 86城乡社区支出1419.34资本性支出280. 26农林水支出100对企业补助32住房保障支出32.4其他支出804. 54灾害防治及应急管理支出2其他支出1445. 49抗疫特别国债安排的支出60.81合计10337.01合计10337. 01街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理 制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金 使
19、用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使 之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年 初区委区政府下达的各项指标。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出五里牌街道2020年基本支出共计1853.78万元，基本 支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工 资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和 个人的补助等人员经费1732. 8万元，占基本支出的93. 47%； 办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、其他 商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费120. 98万元，占基本支出的6.53%。五里牌街道2020年“三公”经费支出共计0.91
20、万元， 上年“三公”经费支出1.69万元，同比上年下降46. 15%o 其中，2020年公务接待费0万元，上年公务接待费0万元， 对比上年没有变化;2020年公务用车购置及运行维护费0. 91 万元，上年公务用车购置及运行维护费1.69万元，同比上 年下降46. 15%02020年，五里牌街道办事处严格按照区财政局的相关要 求，对2015年至2020年预算、决算及“三公”经费进行网 上公开，接受社会监督，并向财政局对口业务科室报送公开 相关材料。（二）项目支出2020年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，街道用于专项业务工作的经费支出8483. 23万元。具体 项目开支情况如下：项
21、目代码项目名称金额（万元）1民政专项经费56. 114城管中队25. 336退养工资5.628文化专项经费6. 979残联补贴0. 7611食品安全10. 3212奖金5855.8115工会经费10.216文明创建37. 7417环卫所635. 5119党建20.8126人大政协经费1. 1628企业退休人员社会化管理服务经费33. 5129计生专项经费（计生手术费）2. 7532城管整治费用3634治安经费（派出所）22.435禁毒10. 3904001火车站社区181.5904002五里牌社区132. 3904003燕山街社区138. 82041工程款296. 45042综合项目189.
22、74045其他收入24. 59046街道631.58047防疫69. 59999其他47. 08（三）管理制度及执行情况五里牌街道办事处根据国家相关法律法规的规定，结合 单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管 理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管 理制度，制定了内部财务管理控制制度、收入支出管 理制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度 等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经 纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批 程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政 收支预算执行取到良好的实施效果。三、部门项目组织实施情况五里牌街道办
23、事处制定了项目管理制度，包括工程项 目管理制度、建设项目财务管理规则、建设项目成 本管理规定、建设项目竣工财务决算管理暂行办法等。 街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工 作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项 目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、 公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项 目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程 款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使 用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理， 采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合 的方式，对项目财务行为实施全过程监督
24、管理。四、资产管理情况（一）资产情况分析1、总量、变动、构成情况。截至2020年底，五里牌街道资产总额为18925万元， 其中流动资产17764. 74万元，占比93.87%；固定资产净值 1160. 24万元，占比6. 13%；固定资产账面原值总计1727. 12 万元，累计折旧566. 88万元，账面净值1160. 24万元，其 中土地、房屋及构筑物净值997. 84万元，占比86%；通用设 备净值140. 69万元，占比12. 13%；专用设备净值2. 17万元, 占比0.19%；家具、用具、装具及动植物净值19. 54万，占 比 1.68%O单位资产总额为18925万元，较上年增加16
25、083. 36万 元，增加566%；其中流动资产17764.74万元，较上年增加16111. 07万元,增加974. 26%；固定资产净值1160. 24万元, 较上年减少27.73万元，减少2.33%。2、资产的配置、使用、处置、收益等情况。2020年新增固定资产原值32. 09万元，处置固定资产原 值37. 73万元；资产使用情况中自用资产1587. 28平方米， 出租出借2642. 72平方米；资产收益情况中国有资产出租收 入5. 4万元。3、本单位重点资产情况。截至2020年底，我单位占有使用车辆0辆、0元、单价 50万（含）以上通用设备0台、0元、单价100万（含）以 上0台、0元。（二）资产管理工作情况我街道为进一步加强行政事业单位国有资产管理，合理 配置和提高国有资产使用效益，推进资产管理精细化、标准 化、规范化和科学化建设，2020年单位在日常管理中，做到 以下几点：一是加强资产配置管理。严格按照区政府固定资产管理 办法执行，单位提出资产配置申请，国资部门进行审核、批 准后才能进行政府采购。二是强化制度建设，创新管理机制。严格按照街道下发 的制度执行，创新机制，极大地提升了单位国有资产管理工 作的质量和水平。三是凡涉及资产调拨、捐赠、报废、出售等处置事项， 需报区财政国资部门批准，单位不得随意处置资产。