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1、2019年度朝阳街道办事处部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、组织机构设置情况朝阳街道办事处地处芙蓉区西南部。东起车站中路与五里牌街道相邻；南至 人民中路雨花区左家塘街道相邻；西接韶山北路与文艺路街道相邻；北临五一大 道，与韭菜园街道相望。朝阳街道包括朝阳街道机关本级，其中内设办公室7个, 分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、 公共安全办公室、财政所、纪检监察室；二级机构3个，分别为朝阳政务服务中 心、朝阳网格化综合服务中心、朝阳退役军人服务站；基层群众性自治组织6 个，分别是朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、
2、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。2、人员情况街道共有编制数55个，其中行政编制13个，事业编制42个。2019年，街 道实有职工干部485人，其中行政编制人员17人，事业编制人员34人，司法所 长1人，人民调解员2人，工会专干1人，政府雇员5人，退休人员45人，流 动人口协管员41人,城管协管员37人,特勤队员6人，物业专干1人，巡防队 员40人，享受事业编同等待遇转业士官4人，环卫职工188人，街道机关临时 聘用人员19人，退役军人再就业人员44人。3、主要职能朝阳街道在街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行 使经济建设、行政领导、综合
3、协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作 方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群 众保护环境，开展爱国卫生运动；（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划;（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（5）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的 监督管理工作；（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、
4、监督；（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地 和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（14）承办区政府交办的其他事项。（二）部门整体收入、支出情况1、2019年街道预算与实际到位资金对比情况朝阳街道办事处2019年度预算批复4679.61万元，全年实际到位指标 6014.69万
5、元，对比如下：比较项目支出项目财政拨款金额 （万元）合计金额（万元）2019年预算支出资金基本支出2,363.534,679.61项目支出2,316.082019年实际到位资金基本支出2715.476014.69项目支出3299.222、2019年街道决算和结余对比情况表比较项目支出项目财政拨款金额（万元）合计金额（万元）上年结余a基本支出142.77552.20项目支出409.4320019年财政拨款决算收入b基本支出2715.476014.69项目支出3299.2220（）19年财政拨款决算支出c基本支出2671.665913.30项目支出3241.64本年结余d（d=a+b-c）基本支出
6、186.58653.59项目支出467.013、2019年街道部门整体支出情况项目（按功能分类）金额（万元）项目（按支出经济分类）金额（万元）一般公共服务支出2254.51工资福利支出3299.33公共安全支出28.52商品和服务支出596.39文化旅游体育与传媒支出25.43对个人和家庭的补助109.19社会保障和就业支出1897.08资本性支出（基本建设）179.28卫生健康支出37.16资本性支出200.88节能环保支出3.78对企业补助210.30城乡社区支出1644.90其他支出1317.93农林水支出10.98灾害防治及应急管理支出10.94合计5913.30合计5913.30朝阳
7、街道2019年部门整体支出规模为5913.3万元，主要用于以下方面：街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依 法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分 配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初 区委区政府下达的各项指标。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况1、强化信息公开，接受社会监督。朝阳街道办事处严格按照区财政局的相 关要求，对街道部门预算、决算及“三公经费进行网上公开，接受社会监督。并 向财政局对口业务科室报送公开相关材料。2、合理使用财政资金，加强资金管理。街道2019年度基本支出共267
8、1.66 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费2401.93万元， 占基本支出的89.9%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常 公用经费269.73万元，占基本支出的10.1%。3、严控“三公”经费支出。街道2019年无“三公”经费支出。因公车中心已将 街道公用车辆收回，2019年街道已无公用车辆。（二）专项支出情况2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项 业务工作的经费支出3241.64万元。具体项目开支情况如下：序号项目名称金额（万元）1人大事务专项经费1.192政府办公厅（室）及相关机构事务专项经费513统计信息事务专项经费
9、33.714财政事务专项经费219.35商贸事务专项经费18.256党委办公厅（室）及相关机构事务专项经费97组织事务专项经费14.88宣传事务专项经费1.29公共安全专项经费13.5610强制隔离戒毒专项经费14.9611文体专项经费25.4312人力资源和社会保障管理事务专项经费6.4113民政管理事务专项经费1113.9414退役安置专项经费19.4715临时救助专项经费1016公共卫生专项经费18.8217污染减排专项经费3.7818城乡社区专项经费1644.919农林水利专项经费10.9820应急管理事务专项经费10.94合计3241.64（三）管理制度及执行情况朝阳街道办事处根据国
10、家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工 及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完 善了财务管理制度，制定了内部财务管理控制制度、预算业务管理制度、 收入支出管理总制度、政府采购管理相关制度、国有资产管理制度 等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政 资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款 专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。三、部门专项组织实施情况朝阳街道办事处制定了项目管理制度，包括工程项目管理制度、建设 项目财务管理规则、建设项目成本管理规定、建设项目竣工财务决算管 理暂行办法等
11、。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作 由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管 理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严 格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。 对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决 算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专 项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况（一）资产情况分析1、总量、变动、构成情况。截至2019年底，朝阳街道资产总额为2110. 07万元，其中流动资
12、产1904. 43 万元，占比90. 25%;固定资产净值205. 64万元，占比9. 75%。固定资产账面原值 总计350. 93万元，累计折旧145. 29万元，账面净值205. 64万元，其中土地、 房屋及构筑物净值114. 03万元，占比55. 45%;通用设备净值59. 55万元，占比 28. 96%;专用设备净值0.67万元，占比0.33%;家具、用具、装具及动植物净值 31. 39 万,占比 15. 26%。单位资产总额为2110. 07万元，较上年减少200. 23万元，降低& 67乳其中 流动资产1904. 43万元,较上年增加200. 26万元，增加11. 75%;因街道门
13、面拆除，固定资产净值205. 64万元，较上年减少400. 49万元，降低66. 07机2、资产的配置、使用、处置、收益等情况。2019年新增固定资产原值11. 61万元，处置固定资产原值623. 97万元；资产使用情况中自用资产0平方米，出租出借1548. 31平方米；资产收益情况中出租出借收入44. 42万元。3、本单位重点资产情况。截至2019年底，我单位占有使用车辆。辆、0元、单价50万（含）以上通用 设备0台、0元、单价100万（含）以上0台、0元。（二）资产管理工作情况我街道为进一步加强行政事业单位国有资产管理，合理配置和提高国有资产 使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和
14、科学化建设，2019年单位 在日常管理中，做到以下儿点：一是加强资产配置管理。严格按照区政府固定资产管理办法执行，单位提出 资产配置申请，国资部门进行审核、批准后才能进行政府采购。二是强化制度建设，创新管理机制。严格按照街道下发的制度执行，创新机 制，极大地提升了单位国有资产管理工作的质量和水平。三是凡涉及资产调拨、捐赠、报废、出售等处置事项，需报区财政国资部门 批准，单位不得随意处置资产。五、部门整体支出绩效情况（一）经济效益分析2019年朝阳街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本 支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支 付；对于商品及服务支出
15、（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告 审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严 格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。街域经济再上台阶。各项指标 圆满完成，财税2.44亿元，固投13.3亿元；外贸进出口额14548万美金，完成 率127.75%,省外境内到位资金8.2亿元，招引企业8家；限额以上社消零售额 69.45亿元，完成率130%；经普录入单位3033家。项目建设推进顺利。湖南跨 境电商体验中心入驻宇成朝阳广场，友阿总部建成投入使用；文化大厦（二期） 项目建设及曙光集团地块开发前期工作有序推进。营商环境持续优化。建成宇成 朝阳楼宇服务站，
16、详列服务清单，积极协调解决铁建行、建行华兴行、华海3C 等所单位的停车、招牌问题。（二）社会效率分析一是党建引领全面加强。朝阳社区离退休支部获评市“五化”示范支部，建成 宇成朝阳党群服务中心，凯通国际城二期小区党支部代表芙蓉区到市委组织部交 流小区党建工作经验。我街获评长沙市文明标兵单位，朝阳社区居民毛志勇获评 “诚实守信湖南好人”。顺利完成机构改革，推进储备中层干部选拔，构建良好人 才梯队。大力推进形式主义、官僚主义整治，推行多会合开力求高效，典型事例 得到湖南日报报道推介。二是市容环境不断优化。五一东村社区开放式物业自治自管工作迎来了省委 常委、市委书记胡衡华、副市长廖建华的调研指导；“圈
17、场道”建设持续发力，聚 焦“三难”破解“一圈两场三道“建管痛点一文得到市长胡忠雄批文肯定；蓝天保 卫战及垃圾分类工作扎实推进，小微站监测数据持续向好，朝阳农贸市场果蔬垃 圾处理试点得到市领导充分肯定；人民新村老旧楼栋防水整治、人民新村附49 栋改造、曙光小区01、02栋危房排危加固等项目如期完成。三是民生福祉逐步改善。1+X模式助推矛盾大调解向基层延伸，打造“老沈 工作室”品牌。全年调处矛盾纠纷1379起，调处成功率95%,市委常委、政法委 书记钟钢专程调研，肯定我街“互联网+群防群治工作。五帮扶夯实社会保障, 全年帮扶85人，发放救助金23.6万元，朝阳社区获评市计划生育基层群众自治 先进社
18、区，陛邻社会工作服务中心获评市生育关怀优秀志愿者团队，国家卫健委 就医养结合工作来我街睦邻综合养老服务中心专题调研。（三）可持续性效益分析1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照 年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律， 防止了违法违纪行为的发生。2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关 事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量, 降低运行成本，合理配置，提高保障能力。3、推进了专项工作落实。财政监督检查、民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金
19、在使用和管理上单独核 算、专款专用。六、存在的主要问题（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效 监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理 性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。七、改进措施和有关建议（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴 合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取 资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，
20、按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政 策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化 因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预 算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报 经批准。（三）加强管理，严控行政支出严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜 绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公”经费的管理，合理压缩“三 公”经费支出。（四）强化学习培训，提高思想认识加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支 核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度 执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算 执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。