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1、2020年度长沙县湘龙街道办事处整体支出绩效评价报告为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的要求，进一 步强化绩效和责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用 效益，根据长沙县财政局关于对2020年度财政资金支出开展 绩效自评工作的通知，湘龙街道认真组织开展了 2020年度街道 财政运行综合绩效自评工作，现将有关情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门的职能职责湘龙街道编制人数为64人，在职人员60人，内设党政综合 办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫 生健康办公室）、行政审批办公室、应急管理办公室及财政所、 纪工委、人民武装等机构和群团组织。下设4个事业中心：社会
2、事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、便民 服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。主 要职能如下：1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基 层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严 治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设， 全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一 步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会 郡社区装修项目、锦元社区装修项目、捞刀河南路垃圾中转 站。项目已全部完工，并组织竣工验收。综上所述，我街道重点工作目标已全部完成，完成率为100%。2、完成及时率年初以来我街道紧扣县政府
3、决策部署，坚持落实全年重点工 作目标任务不动摇，提振精神，加大力度，狠抓落实，成效明显。 重点工程项目均已及时完成，完成及时率为100%。3、质量达标率我街道重点工程项目严格按照质量控制计划的要求，认真抓 好各项管理工作，完善各项规章制度，落实工作职责。2020年 度的重点工程项目工程质量、安全均达到合格要求，质量达标率 为 100%o(A)履职效益评价1 经济效益(1)经济保持稳中有进。地方一般公共预算收入任务数 27849万元，2020年实际收入28969万元，完成率为104.02%； 外贸进出口额任务数1570万美元，2020年实际完成1937万美 元，完成率为123. 38%；到位外资
4、任务数1300万美元，2020年 实际完成1416万美元，完成率为108. 92%；到位内资任务数4 亿元，2020年实际完成4. 03亿元，完成率为100. 75%；新增“四 上”企业任务数30家,2020年实际增加34家，完成率为113. 33%； 规模工业产值增速任务为9%, 2020年实际增速10. 10%,超额完 成任务。(2)积极优化营商环境。立足服务企业，采取“线上+线下” “服务+监管”的模式，主动对接、主动服务、主动作为，进一 步激发“后疫情”时代的经济活力。承办长沙县中南汽车消费节， 共销售新车17901台，销售金额达33. 60亿元。联合长沙县税务 局成立车船使用税征管办
5、公室，协助两家服务公司实施车船税收 缴业务，2020年车船使用税征收完成1435万元。2、社会效益(1)战疫情重管控，大战大考实现双胜利一是加强重点人员管控。按照“外防输入，内防反弹”的原 则累计管控湖北武汉来长人员4051人，国内其他中高风险地区 来长人员210人，对重点地区往来人员均严格落实居家或集中隔 离、居家监测等管理措施。3月1日以来累计管理境外返长人员 259人，均严格落实“14+7+1”的管控措施。二是注重“大数据”比对核查。全力做好信息收集摸排工作, 建立管控台账。统筹对比各条线索、数据，安排专人对现有数据 进行细致排查和筛选，健全动态管理台账，做到全覆盖。累计排 查辖区18万
6、居民，核查处理县防指下发各类通管大数据32535 条，其中中高风险地区数据30052条，涉外数据2483条。三是注重常态化防控手段。以新冠肺炎疫情防控相关工作方 案、制度为指导，督促落实防控措施，开展多病共防健康教育宣 传和业务知识培训I,推广使用“健康码”，辖区注册率达到97. 69% 以上。同时加强应急物资储备，落实水渡河农贸市场等重点公共 场所及冷链产品企业的对进口冻货产品的检疫排查和消杀管控。(2)优服务惠民生，全面小康答好幸福卷一是社会保障全面覆盖。2020年，发放城乡居民最低生活 保障、医疗救助资金、退役人员生活补助、雨露计划等31项惠 农、扶贫补贴，发放金额275. 15万元。全
7、力打好脱贫攻坚收官 战，13户建档立卡贫困户扶贫政策落实到位，助力实施消费扶 贫，下单40余万元，助推马底驿乡精准脱贫和经济社会发展。 持续推进“三社联动”工作，完善社区治理和服务新机制，打造 优质社区服务项目，积极运营湘龙街道“三基”基地，成功孵化 4家社会组织，引导本土社会组织参与基层治理，夯实社区治理 基础。二是精神文明成果显著。通过完善基础设施建设，开展社会 综合治理行动，举办系列倡导文明的活动，不断营造向上向善的 社会新风尚。采取“精细管理、精准施策、精准治理”的模式， 以“三精”工作法开展文明创建工作，构建“全民参与、共建共 享”创建格局，建立“上下联动、全域创建“长效机制。同时，
8、 推动志愿服务制度化、常态化、项目化，打造“红色管家”“党 群益+” “和风”五老等特色志愿服务品牌，涌现出“五零社区” 我先行、“常青藤”五老志愿服务队等32支志愿服务队伍，不断 传递社会正能量。3、生态效益(1)全力服务城市功能。针对城市管理重点问题集中攻坚 进行城市“大整容”，清理整顿沿街门店等乱象，完成长丰星城、 四季星城等小区1.70万门非公区的提质改造。规范安置小区地 摊经济业态，成功打造城西夜市运营管理模式。建设湘绣城压缩 式垃圾站，解决垃圾乱堆放问题，打造绿色生态的社区街心游园。 完善渣土及工地管理循环督查机制，组建工地巡查管理队伍，装 载高清监控设备，对建筑工地开展专项执法检
9、查。率先在城区启 动共享单车停放点划线和划线内区域设置电子围栏工作，设置 U3个停车位，有效解决了共享单车的乱象问题。(2)治污攻坚常抓不懈。打造生态宜居城市，成功完成市 级病媒生物防治设施建设示范小区(湘龙家园)创建、成功创建 湘景、湘贸、湘润3个县级绿色社区以及杨家湾撇洪渠美丽河湖 创建。全年治理黄土裸露面积约3.64万疔，完成湘雅博爱康复 医院锅炉低氮改造、2000户居民家庭餐厨油烟综合治理及星沙 联络线沿线污水收集临时管网工程项目建设。深入落实“河长 制”，对河道水污染、水岸线保护、水生态修复等问题进行动态 监管。完成农村人居环境卫生清洁及“散乱污”场所整治，常态 化开展VOCs、治污
10、监管、全年查处环境问题1.20万余个，坚定 不移打好蓝天碧水保卫战。(3)坚决打好治违攻坚战。按照“减存量、控新增”总体 思路，采取“查、控、拆”三结合的方针，持续深入推进拆违控 违工作。今年共拆除新增违建38处、1930 nf；历史违建42处、 13238. 30 m2；完成国土卫片图斑整治97处，按程序进行了销号 处理。通过细化拆控违网格，与城市管理、社区建设有机融合， 建立依法、理性、有效的处理方法和管理模式，推动城市建设与 民生幸福同频共振。（4）持续抓好生态建设。深入推动环卫保洁，立面清理、 路面整修、绿化维护、秩序整治等专项行动。推进垃圾强制分类, 全面创建生活垃圾精准分类样板小区
11、，打造垃圾分类“四中心、 三行动、两体系”样板工程，按照分类投放、分类收集、分类运 输、分类处理模式打造“中南垃圾综合处置中心（蓝岛）”。辖 区共设置厨余垃圾暂存点72个，建设小蓝屋42个，建设大件垃 圾暂存点46处，建设集中投放亭10余个，配备厨余垃圾专用收 集设备2座，助推五类垃圾的处置减量。4、社会公众或服务对象及监督部门满意度2020年我街道获得市级荣誉三个，分别为“2020年基层基 础工作示范性建设单位”、“长沙市第四次全国经济普查先进集 体”、“长沙市2020年生活垃圾分类示范街道（片区）”。围绕政务提速、优质服务的工作重心，率先实行政务服务“岗 岗通”模式，通过“一网通办”政务云
12、平台，实现“零距离办公 全年处理12345热线工单3000余条，群众满意度保持在98%以 o规范完善基层政务服务工作，推动基层政务服务体系建设， 充分提升为民服务质量，重点梳理街道和社区“一门式服务”、 “ 一件事一次办”事项，确保政务服务事项的落细落实，以提 高工作效能、提升服务质量为抓手，为群众提供“高效、优质、廉洁、便民”政务服务。四、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。让经济提速更有动感，增强高质量发展支撑力；让城市建设 更有美感，提升高质量发展承载力；让民生服务更有好感，激活 高质量发展内生力；让社会治理更有质感，强化高质量发展保障 力。（二）主要经验及做法、存在问题和建议1、主要
13、经验及做法2020年，湘龙街道围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻 落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始 终把习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为工作的主题主线， 着力在强基础、惠民生、兴产业、育生态、保稳定上下功夫，街 道经济发展稳中有进，城市品质有效提升，民生福利持续改善， 社会事业全面进步。2、存在的问题（1）绩效目标的细化量化有待加强依据财政支出绩效评价管理暂行办法文件要求，绩效目 标应当从数量、质量、成本和实效等方面进行细化，尽量进行定 量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式 表述。2020年，设置了经济效益等方面的指标但项目资金预算 不够细化量化
14、。(2)预算编制欠严谨2020年年初预算数为5274. 58万元，年中追加调整预算数 为10460. 34万元，决算数为15734. 92万元，预算调整率为 198. 32%,预算调整幅度过大，预算编制欠严谨。(3)政府采购执行率偏差较大2020年街道政府采购预算总额1928万元，2020年政府采购 支出总额3459. 79万元，2020年政府采购执行率为179. 45%。3、建议(1)在申报绩效目标时，我街道要对重点工作的预期产出 和效果进行明确、清晰的描述，定量和定性指标相结合，科学合 理设计绩效目标，以绩效目标作为我街道往后评价工作实施情况 的依据。(2)加强预算编制的前瞻性，按照新预算
15、法及其实施 条例的相关规定以及政策规定和我街道的发展规划，结合上一年 度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制 本年预算草案，避免出现预算支出与实际执行出现较大偏差的情 况。(3)加强对采购预算资金的编制和审核，按照预算编制和 采购计划执行工作，降低政府采购执行率。(三)其他。无。号召力。2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重 大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口 管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、 生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职 责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为 先的基层
16、治理体系。3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构 建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好 安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等 应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷 解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及 时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公 共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、 卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立 健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台 标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改
17、革，深化“一窗 受理、集成服务”改革。5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。（二）部门的年度预算绩效目标1、2020年整体支出绩效目标5274.58万元，其中：基本支出1011. 58万元，项目支出4263万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5274. 58万元。2、贯彻执行国家法律、法规、规章，完成县人民政府部署 的各项目标任务和临时性突击事务。3、强化预算约束，保工资、保运转、保基本民生。4、厉行节约，从严控制“三公”经费。5、推进项目建设，改善人居环境。6、推动城市精细化管理，提升街区人文品质。二、部门整体支出管理及使用情况预算执行查询列表显示，202
18、0年财政下达正式指标总金额 25313.81万元，其中：湘龙街道办事处下达正式指标总金额 25190. 83万元，湘龙街道工会联合会下达正式指标总金额 122. 98万元；2020年支付数为20216. 68万元，其中：湘龙街道 办事处支付数为20160. 13万元，湘龙街道工会联合会支付数为 56. 55万元；2020年指标余额5097. 13万元，其中：湘龙街道办 事处指标余额5030. 71万元，湘龙街道工会联合会指标余额 66. 42万元。2020年纳入当年度决算的金额为15734. 92万元，其中：部 门预算993. 24万元，部门预算（到街道）6397. 16万元，本级 追加808
19、5. 90万元，上级专项结转34. 25万元，上级追加155. 21 万元，政府大预算69. 16万元。（一）基本支出情况2020年基本支出年初预算1011.58万元，其中人员经费支 出762. 31万元，日常公用经费支出249. 27万元。2020年中预算调整3248. 17万元，其中人员经费调增 1733. 22万元，日常公用经费调增1514. 95万元。2020年预算支出4259. 75万元，其中：人员经费支出 2495. 53万元，日常公用经费支出1764. 22万元；本级预算支出 4253. 49万元，上级专项结转1万元，上级追加5. 26万元。（二）项目支出（包括项目资金、项目资金
20、使用情况、项 目资金管理情况）。2020年项目支出年初预算4263万元，年中追加预算调整 7212. 17万元，实际支出11475. 17万元。其中：本级预算支出 H325. 22万元，上级专项结转33.25万元，上级追加149. 95万 yG o1、项目资金使用情况项目支出具体包括：一般公共服务支出1180. 78万元，教育 支出160万元，文化旅游体育与传媒支出43. 50万元，社会保障 和就业支出287.56万元，卫生健康支出83.32万元，节能环保 支出12万元，城乡社区支出4890. 69万元，农林水支出2914. 08 万元，资源勘探工业信息等支出1197. 61万元，金融支出63
21、1. 38 万元，其他支出74.25万元。具体项目主要包括：物业外包维护费2468. 54万元，社区运 转经费1799. 92万元，企业奖补资金1197.61万元，产业扶持资 金631.38万元，开放性市场以奖代投资金524. 91万元，2019 年社区绩效考核奖金349. 19万元，2017年社区提质提档项目 304. 58万元，“精准惠民微建设”项目275. 50万元，老旧小区 家庭餐厨油烟净化治理246.40万元，社区提质提档（改善社区 人居环境）项目216. 56万元，市政应急维修202. 41万元等支出。2、项目资金管理情况全部开支已纳入财政预算管理，所有经费由县财政预算安 排，资金
22、使用方面严格按照县财政支付管理制度，并制定街道内 控制度，加强对资金的使用管理。在资金使用过程中，各项管理 制度和办法在项目的运行过程中得到了有效执行，项目资金使用 充分发挥了效益。（三）“三公”经费使用情况2020年“三公”经费预算9万元。其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元，公务接待费2 万元。2020年实际支出“三公”经费2. 55万元。其中：因公出 国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.55万元，公 务接待费2万元。三、部门整体支出绩效情况（一）简要概述自评结果及得分情况。2020年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度 工作目标。通过加强预算收
23、支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据镇（街）财政运行综合绩效评价指标体系，我街道2020年度绩效 自评得分为95分。（二）预算配置评价1、在职人员控制率2020年核定批复的人员编制数为64人，在职在岗人员60 人，在职人员控制率为93. 75%。2、“三公经费”变动率3、2020年“三公经费”预算数为9万元，2019年“三公经 费”预算数为10. 50万元，“三公经费”变动率为-L4.29%。（三）预算执行评价1、预算执行率2020年预算数为15734. 92万元，预算完成数为15734. 92 万元，预算执行率为100%。2、支付进度率20
24、20年财政拨款收入15734. 92万元，财政拨款支出 15734. 92万元,支付进度率100%。3、预算调整率2020年年初预算数为5274. 58万元，年中追加调整预算数 为10460. 34万元，决算数为15734. 92万元，预算调整率为 198. 32%O4、“三公经费”控制率2020年“三公经费”预算数为9万元，“三公经费”实际 支出数2. 55万元，“三公经费”控制率为28.29%。2019年“三 公经费”决算数为3.43万元。“三公经费”控制率小于100%, 且不超上年预算。5、政府采购执行率和规范性2020年街道政府采购预算总额1928万元，其中政府采购货 物预算110万元
25、、政府采购工程预算640万元、政府采购服务预 算1178万元；2020年政府采购支出总额3459. 79万元，其中政 府采购货物预算388. 63万元、政府采购工程预算266. 94万元、 政府采购服务预算2804. 22万元。2020年政府采购执行率为 179. 45%o2020年街道严格执行政府采购法，所有项目依法采购， 无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行采购验 收手续。（四）预算管理评价1、管理制度健全情况街道有健全的内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算 制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、 合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。2、
26、资金使用合规性本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的 规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过 评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算公开性在长沙县人民政府官网上按规定内容公开预决算信息，按规 定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完 整。（五）部门项目组织实施情况1、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工 验收等情况。严格执行了湘龙街道办事处政府采购管理实施办法（试行） 的规定，按照项目资金大小采取相应的采购程序。对于在实施过
27、 程中需要调整的项目严格执行“三重一大”制度进行相关的审批。 项目竣工时严格执行验收手续，保证项目的质量。2、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常 检查监督管理等情况。根据省市县相关规定，建立了长沙县湘龙街道办事处项目 建设管理制度、湘龙街道办事处政府采购管理实施办法（试 行）、湘龙街道内部控制制度等财经制度并执行。在项目实 施期间，对项目进行期中的检查和汇报，对发现的问题及时进行 整改。（六）资产管理情况建立了固定资产管理制度，对固定资产实行统一管理、统一 调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签 字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，根据各部门 的需求制
28、订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府 采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、 盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。确保 固定资产账账相符、账实相符。（七）职责履行评价1、重点工作实际完成率2020年，湘龙街道围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻 落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始 终把习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为工作的主题主线， 着力在强基础、惠民生、兴产业、育生态、保稳定上下功夫，街 道经济发展稳中有进，城市品质有效提升，民生福利持续改善， 社会事业全面进步。2020年我街道重点工程主要包括长沙县湘龙街道办事 处安全巡防服务、长沙县2020-2024年城市维护物业服务外 包项目第四标段、长沙县2020-2024年湘龙街道环卫清扫保 洁、园林维护物业化服务外包项目（试点社区）、长沙县 2020-2024年城市维护物业服务外包项目第五标段、湘龙街 道居民家庭餐厨油烟净化治理、长沙县2020-2024年湘龙街 道背街小巷市政工程设施养护维修服务采购项目、湘瑞家园 基础配套设施及环境提质改造、中南社区办公用房建设、湘