成品仓库管理制度成品出入库、账目处理、检查考核规定.docx

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1、成品仓库管理制度1 .目的为规范管理成品出入库、账、储存、装卸各个环节，特制定本文本。2 .范围本规制度用于包装公司成品库。3 .职责3.1 主责：仓储部门3. 2协作：销售、生产等部门4. 3检查：财务部门4.管理内容4.1 入库管理4.1.1 成品入库保管通过上班交接情况、查看车间现场以及生产计划、 询问现场质检、等方式，校核入库品种、数量；4.1.2 根据已知的入库品种，查看P3计划生产数量，根据订单数量控 制规定确定入库上下限数量；4.1.3 在确认该品种已经张贴合格证，对需入库品种以每件为单位进行准 确点数，并在每架上张贴入库标签，标签上需填写清楚客户名称、品 名、工单号、本架数量、

2、本架编号、入库保管代号、存货区位、入库时 间；5. 1.3. 1标签张贴原则：（1） 一架张贴一张，并张贴牢固（2）每架贴在该架高1/2处（3）根据堆码方式不同，张贴在最易看见的方向（4）严禁张贴在产品面纸上（5）有特殊要求的产品一律贴在与瓦楞垂直的方向；精品文档精心整理真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种 准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。库房管理员无法确定物品质量等 问题时，可要求申购物品部门负责人协助验收入库。2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，做到无遮掩，物品 标牌要醒目，便于识别辨认。3、要做到账货相符。如有

3、误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多 入库。4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存， 贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：(1)物品未到货；(2)物品验收质量不符合要求；(3)数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；(4)相关凭证、单据内容有涂改；(5)不按公司规定采购的物品。(二)出库管理规定1、物品出库时，库管人员审核领料单并做好记录，领用人签字。2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单

4、、实际出库数量相符)。做到账 目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多 出库。3、库房管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有 涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品 的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领 用部门的工作需要。4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简 易的先出，存放周期短的先出。5、为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好领料单递交 部门负责人签字后，交库房管理员进行审核，符合出库条件的库房管

5、理员填写出库单， 并做好实物出入库登记方可出库，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物 品取出交与领用人。6、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品的领用必须要有保管人、领用人、领用精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理部门负责人签字方可领取。7、各类易耗品(不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新， 确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。8、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品需由专人保管，库房管理员将根据领 料单粘贴物品保管标签，明确保管人，保管人在职期间有义务保管物品，遗失照价折 旧赔偿。9、库房必须每季度盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政人资部

6、及财务部共同进 行，并将盘点结果各报行政人资部及财务部备案，并将盘点结果报分管领导。10、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符；(2)领取凭证内容不明确，内容有涂改；(3)领取凭证签批手续不齐全。三、出入库流程管理1、入库管理流程(1)采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。核对采购凭证：采购人持经公司领导审批通过的物品申购单至验收地，库房 管理员核对凭证，并检查物品质量是否合格，数量是否准确，是否有坏损现象，如有型 号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方；填写入库单：库房管理员根据物品实际入库型号、数量、单价填写入库单并 正式入库，双方签字确认；将

7、入库单第三联给采购人留存，第二联给行政人资部留 存；录入台账：以入库单第一联及物品申购单为原始凭据在实物出入账 上进行台账登记，同时进行电子版记录；凭据保管：将入库单第一联及采购凭证按月装订存放备查。(2)移库入库流程：指其他部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。核对物品移库联系清单：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的 物品移转联系清单一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在物品 移库联系清单上注明，并立即汇报行政人资部；填写入库单：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入 库，物品交接双方人员均须签字确认；将入库单第三联给移库人留存，第二联给行精品文

8、档可编辑的精品文档精品文档精心整理政人资部留存；录入台账：以入库单第一联及物品移库联系清单为原始凭据在实物出 入账上进行台账登记，同时进行电子版记录；凭据保管：将入库单第一联及物品移库联系清单按月装订存放备查。(3)借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的物品 借用/归还登记表上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有坏损现象；退还确认：如实在物品借用/归还登记表内归还确认栏签字确认，退还物品如 有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政人资部；录入台账：在实物出入账上进行台账登记，同时进行电子版记录；凭据保管：将

9、物品借用/归还登记表按月装订存放备查。(4)办公用品、工具耐用品退还入库流程：清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；填写入库单：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将 入库单第三联给交货人留存，将入库单第二联给行政人资部留存，退还物品如 有坏损，须在入库单上注明，并立即汇报行政人资部；入库核销：在领用人所在帐页上退还入库签字确认；录入台账：以入库单第一联为原始凭据在实物出入账上进行台账登记， 同时进行电子版记录；凭据保管：将入库单第一联按月装订存放备查。2、出库管理流程(1) 一般货物的出库流程：出具领料单：申领人出具有效的领料单。物品出库：库房管

10、理员核实领料单的签批程序是否齐全，是否明确保管人， 根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需在出库单上签字确认。物品保管标签：仓库管理员须根据领料单要求在日常办公用品及工具、固定 资产等耐用品上粘贴物品保管标签。录入台账：以出库单及领料单为原始凭据在实物出入账上进行台账 登记，同时进行电子版记录；凭据保管：将出库单及领料单按月装订存放备查。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于其他部门或库房 的出库流程。出具物品移库联系清单：申请物品移库部门物品移填写物品移库联系清 单，并由移出部门领导及行政人资部签字确认，传递至移入库房的库房

11、管理员处，固 定资产及大批量工具需要集团领导签字确认；物品出库：库房管理员核实核对物品移库联系清单的签批程序是否齐全，根 据单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在出库单上签字确 认；录入台账：以出库单及物品移库联系清单为原始凭据在实物出入账 上进行台账登记，同时进行电子版记录；凭据保管：将出库单及物品移库联系清单按月装订存放备查。（3）借出物品出库流程：指库房内物品借出使用的出库流程。登记物品借用/归还登记表：申请借出人在物品借用/归还登记表上进行 登记，固定资产及大批量工具的借用需要行政人资部及公司领导签字确认；物品出库：库房管理员核对物品借用/归还登记表的签批程序是否齐全，

12、根据 单据上的物品数量及型号进行发放，物品交接双方人员均须在单据上签字确认，约定归 还日期及明确责任人；录入台账：在实物出入账上进行台账登记，同时进行电子版记录；凭据保管：将物品借用/归还登记表按月装订存放备查。四、物品报废处理流程（一）物品报废的原因1、变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2、超过使用寿命的；3、已不能再使用的；4、在承担运输中损坏且无法维修或无维修价值的；5、借用物品在使用过程中损坏退还且无法再维修或无维修价值的；6、本身出现无法维修或无维修价值问题的；7、已购物品，在使用中发现不良且经采购人员与供应商协商无法退换的。产生报废物品时，库房管理员应及时报告行政人资部，由行政人

13、资部根据实际情况 确定相关责任人并汇报公司领导进行责任处理。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（二）物品报废流程1、填物品报废申请单：库房管理员统计所须报废的物品，填物品报废申请 单；2、明确报废原因及责任人：行政人资部签字确认；3、核对物品价值：财务部核定拟报废物品的价值并签字确认；4、公司审核确认：公司领导审批同意后予以报废处理；如有责任扣款事宜，将物 品报废申请单复印件交由财务部门进行扣款；5、报废物品出库：将审批后的物品报废申请单复印件随报废物品转交仓库管理 员处理，如有回收款项及时交付财务部入账；6、录入台账：以物品报废申请单为原始凭据在实物出入账上进行台账登 记，同时进行电子

14、版记录；7、凭据保管：将物品报废申请单按月装订存放备查；五、库房管理处罚规定（一）库房管理员违规处罚1、库房管理员必须做好出入库管理及在库物品分类登记保管等相关工作，如出现手 续不齐（特殊情况除外）等情况而办理出入库，最终造成损失的，视情况由库房管理员 及相关责任人负赔偿责任。2、如因台账未能及时调整，导致盘点时出现账物不一致情况的，初次发现责令改正 并重新更正台账，再次发现则视情况对库房管理员处5-30元/次的罚款。3、库房管理员有义务对接财务部及行政人资部对报废物品进行注销处理，如因其个 人原因导致不能及时进行报废物品注销并最终影响到领用部门工作的，将对当事人处5- 30元/次罚款，多次发

15、生类似情况的，将给予调岗或解聘处理。4、库房管理员对库存物品的安全保管负有义务，如出现库存物品因保管不善导致的 损失，将视原因进行相应处罚。（二）关于物品保管人/借用人的违规处罚1、物品保管人/借用人有义务表明所申领物品的使用方向并保证物品安全，对于遗 失、损坏、消耗必须做出合理说明，否则，公司有权根据调查的相关情况，对保管人/借 用人、领用人、该部门负责人进行相应的处罚，处罚上限为相关物品的价值总和。2、物品保管人离职时必须在库房管理员的监督下，将所保管的物品交接至接替其岗 位人员或部门相关人员，库房管理员须及时更新物品保管标签。物品借用人离职时必须 归还所借物品，否则照价赔偿。3、物品领用

16、人不得出于个人目的虚报领用数量，如若发现，一经核实，责令该责任精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理人退回虚领部分，并结合该事件的严重程度，处以20-100元/次罚款，特别严重者将予 以辞退并移交公安机关处理。以上管理办法2014年10月10日起执行。行政人资部二O一四年十月八日精品文档可编辑的精品文档4.1.4 根据库房存货情况和库房区位管理要求，安排、指导装卸工在确 认合格30分钟内进行转运并定点堆放，堆放原则：（1）所有入库成品 按照预先划分的区域放置，不得越出区域线，不得占用各类通道，并同 类品种堆放同一区域，（2）同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在 外面，（3）在没有特殊要求的

17、前提下，同一品种堆高最大化，限高2. 20M（4）成品在行或列方向保持整齐一致，进出库时不能相互擦挂4.1.5 对于零箱，严格按订单数量控制规定进行入库，根据每批零 箱数量的多少，指导装卸工进行架数整合或独架堆放；4.1.6 入库保管实时根据在库产品的转移、整合等情况对入库标签和报 表的相关数据进行刷新；4.1.7 成品入库在1小时内录入P3系统，当班入库的成品必须在当班 完成所有手续与账务处理；4.1.8 当班汇总与P3核对入库产品数量、名称、图号，如有差异，随 即对入库产品进行清理与核对；4.1. 9附件入库严格按照附件管理规定进行执行；4. 1. 10督促与监督装卸工对暂存车间入库成品进

18、行现场整理、表面防 护。并对超出库存容量的成品积极协调存放区域4. 2出库管理4. 2.1出库保管根据“派车计划单”上注明的客户名称、产品名称、到货 时间、发货数量、货车容量、配货否、有无附件及其他特殊要求等信 息，核实产品是否已入库或在制、货车到位情况，确定装车的先后顺 序。若发货信息与实际有差异，立即联系业务员和车辆调度员。4. 2.2指导与监督装卸工按照先进先出的原则将待装成品从库内转出，并 做到：4. 2. 2. 1每转出一架便仔细核对该架品名、工单号是否与需要发货的品 名、工单号相符；4. 2. 2. 2将每架清点的数量与入库标签上记录的数量进行核对，无误后便 将标签撕下，当有差异时

19、，即对该架再次清点，确实有差异时，以出库 清点数为准进行记录，待该车装完后再对总数进行核实；4. 2. 2. 3在出库记录本上完整地记录每架出库成品的架数编号、数量、入 库时间，并撕下每架上的入库标签，放置到专用的废品箱；4. 2. 2. 4监督与提示装车前和装车过程对产品的防护是否有效；4. 2. 3装车完毕后，对出库产品进行账务处理4. 2. 3. 1按照记录本上的信息，按架数编号与帐表进行对帐，确认无误后 对在EAS里开销售出库单4. 2. 3. 2核对P3和EASo如有差异，即立即进行该品种实物盘点，确保 帐实相符；4. 2. 3. 3当班出库的成品必须在当班完成所有手续与账务处理；（

20、特殊情 况除外）根据实际装车数量，开具打印的“成品出库单”（特殊要求除 外），驾驶员签字确认；记录产品起装及出车时间，完成随车带送物品、文件随“成品出 库单” 一起与货同行，驾驶员签字确认；4. 2.6完成装车后余数退回原来区位并刷新标识；4. 2.7按流程对退货产品进行接收与清点记账；出库保管适时根据在库产品的转移、整合等情况对入库标签和账 务相关数据进行刷新；4. 2.9附件出库严格按照附件管理规定进行执行，对附件数量少于 成品数量的，发该货的出库保管应在最短的时间内通知附件车间工段长 进行补数4. 2. 10对于要求附检验报告单的，出库保管应在第一时间通知质量部当 班质检员4. 2. 1

21、1对用托盘装的产品，由出库保管负责与叉车司机对口联系4. 3装卸管理4. 3. 1作业基本要求：4. 3.2安全第一、充分防护、轻拿轻放、堆放整齐、不超高、通道畅通、 横看成行、竖看成列、不留空缺、大不压小、标签朝外。4. 3.3成品库装卸人员的日常工作指令只能来自于成品保管、装卸主 管、成品主管、仓管经理的安排和调配4. 3.4入库装卸工在得到入库保管的转运指令30分钟内，必须及时地将 成品安全转运进库，并做到：4. 3. 4. 1所有入库成品按照预先划分的区域放置，不得越出区域线占用各 类通道，同品种必须放在同一区域，同一品种有不同批次的，将前批次 的堆放在外面4. 3. 4. 2不同的品

22、种在横或列的方向留下500 mm间隙4. 3. 4. 3对零箱和半架成品进行整合4. 3. 4. 4横和列方向整齐有序并不许留有空缺4. 3. 4. 5对入库成品进行有效的灰尘和雨湿防护4. 3. 4.6所有标示都朝过道方向4. 3. 4. 7在没有特殊要求的前提下，同一品种堆高最大化，限高2. 20M4. 3. 4. 8进出库时不能相互擦挂4. 3. 5入库装卸工当班必须转运完现场所有的已合格产品，如因特殊原因 （1、交接班时才通知合格或让步放行2、突击打包）现场不能多于5架成品4. 3.6如遇超出库存容量的成品，积极配合入库保管协调存放区域和转 运成品如遇紧急发货或发货拥堵时，临时突击装卸

23、成品4. 3.8和另一班入库装卸工一道，在淀粉到货3小时内完成淀粉卸货4. 3.9出库保管根据“派车计划单”相关信息确定发货顺序后，将“派 车计划单”传递给装卸主管，并口头或文字交代清楚相关配套发货信息4. 3. 10装卸主管根据当班人员情况和发货的紧急程度，合理地对装卸工 进行分工，并交代清楚相关装货的配套信息，如遇较大难度和特殊装货，装卸主管要亲自计划和实施该批发货4. 3.11出库装卸工在得到装卸指令后，根据该批发货的综合信息，首先 检查车厢五面的清洁情况和平整度，不允许车厢底面有积水、颗粒、等 严重不平整现象，不允许车厢板与产品接触的地方有尖刺或5 mm以上的 突出与凹陷，并对以上缺陷

24、进行有效的整改与加强防护4. 3. 12出库装卸工根据发货成品的尺寸和相关搭配情况，估算好该车的 堆码高度及堆码的纵横方向。装载高度按国相关车辆装载载标准执行， 原则上5T车装载高度为4米，3T车装载高度为3. 5米，2T车装载高度 为3. 2米4. 3. 13出库装卸工根据出库保管告知的存货区域和出库品种，将成品按 照先进先出的原则逐架拉出，每拉出一架，必须等出库保管点数后才能 往车上堆码4. 3. 14堆码顺序为从车头到车尾依次往后按列的方式堆码，不同品种用 单纸予以隔开，并将零箱放在顶部4. 3. 15出库装卸工装车时需将产品摆放平稳整齐、水平方向紧凑（必要 时用废纸板连接，防止货物在行

25、车中的晃动），平板车装冻箱或不规则 产品时，必须在车箱两侧加夹板防止货物倒塌4. 3. 16装车时，在需要踩踏的产品上铺垫双层五层废纸板，严禁脚直接 踩踏产品4. 3.17装车时，必须做到轻拿轻放，小心爱护产品，严禁抛扔和摔绊4. 3. 18装车时，对容易识别的缺陷产品不予装车，并告知保管整车装完后，应仔细检查堆码是否整齐，有无歪斜和掉落的危 险。确认无误后，方可进行盖篷布，并做到：（1）整车篷布必须完好， 无漏洞，无脏污，无湿迹（2）整车必须至少盖双层篷布（3）篷布必须 能覆盖完该车所有产品（4）对轻微脏污的篷布，在盖前应在产品最上面 覆盖一层单纸4. 3. 20确认篷布盖好后，为避免绳索勒

26、坏产品，在绳索转角处必须用专 用夹板予以防护，个别地方须用废板加进行加强防护4. 3.21收紧绳索间隔不得大于800 mm/扎，收紧力量以3人体重使劲下坠5次以上为基本原则4. 3. 22完成每次货物装车作业后，须及时整理作业现场，使作业现场干 净整洁，将装卸工具、卫生工具归放到指定位置整齐摆放4. 3. 23对出库后的库房现场进行整理，未装完产品按照出库保管的要求 定点返回库内，并对零箱和零架进行整合4.3. 24保证现场行或列方向无空缺，转走产品后的场地清洁有序4. 3. 25由装卸主管负责向下一班装卸主管进行工作交接和异常情况处理4. 3. 26仓管部内部各库房除产、成品以外的物质装卸、

27、转运，由各库房 保管与装卸主管对口联系，装卸主管根据当班装卸人员情况和实际发货情 况，综合判断后给予回复和安排分工，在实际转运和装卸过程中，根据各 种物质的特点，严格按照保管的要求进行作业4. 3. 27仓管部各库房以外的物资转运和装卸，由需求人与仓管经理对口 联系，在保障产、成品正常进出秩序的前提下，再给予服务支持，并服务 范围仅限于绵阳市区区域4. 4存货管理各区域责任人每天8:00对库存产品表面灰尘进行清扫，按区域线 位置整齐存放4. 5账务处理管理每日早上8点前成品主管对各库房现场、车间现场进行巡视，对 发现的异常情况进行调查、协调、处理报批通过询问上一班保管和装卸主管，了解上一班物资

28、的进、出库慨 况，重点了解异常情况。4. 5.3每日8： 30分前，将已发生出库的成品出库单财务联传财务 部销售会计岗位收集与整理当日8： 00前的入、出库单据，并根据单据逐一审核， 对数据差异和帐实差异进行调查和处理报批4. 5. 5每日记录当班装卸成品明细，外发托盘管理4. 5. 6不定时抽查库内成品账实相符情况4. 5. 7每月月底及时完成扎帐和报表处理4. 5. 8专项负责退货和零箱管理4. 5. 9废纸过磅监督和票据传递4.5. 10外购，重型包装和中通公司的账目处理和扎帐工作。5.考核管理5. 1检查5. 1. 1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制，每日早上9： 00对仓库 5S

29、现场和相关帐务进行检查。每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相 关帐务进行检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星 期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查（内部简称“周二检查， 周五复查制“）。5. 1. 3随时接监管机构的行政稽查。5. 2考核5.2. 1成品不能及时组织入库，扣保管当月绩效20分，对公司业务造成 影响的并处50-1 0。元/次的罚款。5. 2. 2成品不按规定区位进行放置的对装卸处以10元/次的罚款。帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重 作50元TOO元/次罚款，若对公司经营造成损失，直接责任人和直接主 管按80/20

30、原则进行赔偿。5. 2. 4成品出库不按“先进先出”的原则作业者按20元/次罚款。5. 2.9每次由部门检查发现违规操作人员以及仓库5S不合格的情况，处 直接责任人20元/次的罚款，直属主管作通报批评。5.2. 10出入库被其他岗位查处数据错误，按10元/项处罚责任人，及时 发现他人数据错误予以10元/项奖励，自动发现数据错误并按流程予以纠正不予处罚。对不按操作流程作业的人员，情节严重对公司生产经营造成损失 的，必须承担公司相应损失。5.2. 12对工作积极，勤于钻研，对工作改善提出合理化建议被部门采纳 的人员，奖励按公司相关标准执行。5. 3凡是因违背操作规范而导致损失，由责任人进行全额赔偿

31、。精品文档精心整理南宁市广成物业服务有限责任公司库房管理办法为规范公司库房管理，进行有效的控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降 低遗失、流失率，杜绝浪费现象，特制定本管理办法。全文目录一、库房管理机构设置1二、库房管理实施细则1（一）入库管理规定2（二）出库管理规定2三、出入库流程管理31、入库管理流程32、出库管理流程4四、物品报废处理流程5（一）物品报废的原因5（二）物品报废流程5五、库房管理处罚规定5（一）库房管理员违规处罚5（二）关于物品保管人/借用人的违规处罚6一、库房管理机构设置1、本办法所指库房，是指公司用于存放固定资产、办公用品、工具、维修用品、保 洁用品（以下统称“物品

32、”）的库房。2、库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政人资部是监督 部门，每季度盘点工作由库房管理员、行政人资部及财务部共同进行。3、库房落双锁，库房管理员日常持两把钥匙，备用钥匙由客服部、楼宇管理部当班 负责人各持一把。遇库房管理员休息，领料人急需领取物品时，领料人必须征得库房管 理员、部门负责人、行政人资部负责人同意方可领取物料，且必须由客服部、楼宇管理 部同时开锁按照规定的出库流程进行登记，后期补全手续。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到 程序规范及手续齐全。（一）入库管理规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品申购单的项目认精品文档 可编辑的精品文档