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1、公司风险评价管理控制程序1、风险的分级管理1.1 风险级别的判定：据风险评价准则进行评价分级。1.2 作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行评价。巨大风险和 重大风险作业由安全环保部审批签字，总经理负责复检终审批准；中等风险、可 接受风险和可忽略风险作业由安全环保部直接批准。1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险 性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等） 作为重点部位和关键装置按照关键装置及重点部位安全管理制度进行管理; 中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由安全环保 部采取隔离、防护等
2、措施降低风险。1.4 设备设施：对设备设施（安全生产条件）采用安全检查表法（SCL）进行定性 评价。对于评价结果为不合格的项，必须由安全环保部负责监督整改。1.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺 过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。2、风险评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作 危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。2. 1工作危害分析法（川A）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个
3、相连的工作 步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级, 制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步 骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作 观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行 分析。识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重 性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制 此项风险，应提出建议的控制措施。如果作业流程
4、长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为 一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先 针对风险等级最高的步骤加以控制。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。3. 2安全检查分析法（SCL）安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些 项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患, 查出各层次的不安全因素，确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成顺序编 制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析的对象是根据设备设施清单, 对本公司的安全生产
5、条件进行定性评价。3、评价方法的选择以及频次3.1作业活动的风险评价方法采用工作危险分析(JHA)法，正常作业每年对评价 结果进行评审一次，非正常作业及发生变化时在每次作业前或变化前进行评价。3. 2设备、设施、区域、工作场所的安全评价采用安全检查表法(SCL),每年对 评价结果进行一次评审，发生变化时在变化前进行评价，填写安全检查风险分 析记录表。3. 3新建、改建和扩建的建设项目，按照国家有关规定，委托有资质的评价机构 进行安全评价。4. 4经总经理批准的其他风险分析方法。4、评价原则4.1符合国家、政府和本公司关于健康、安全的政策、法规、标准和规范。4. 2符合本公司关于健康、安全的政策
6、、方针和目标。4. 3在法律、法规允许的情况下，满足本公司实际抗风险的能力。5. 4本公司安全管理标准、技术标准、设计规范、技术指标。5、风险评价活动的实施步骤5.1总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验 和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。5. 2各相关岗位收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。5. 3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。5. 4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5. 5根据评价结果，提出控制措施。6. 6得出评价结论。7. 7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素
7、：(1)火灾和爆炸；(2)冲击和撞击；(3)人员中毒、窒息；(4)触电；(5)有毒有害物料、气体的泄漏；(6)危化品的化学、物理性危害因素；(7)人机工程因素；(8)设备的腐蚀、缺陷；(9)对环境的可能影响等。6、确定重大风险根据评价方法对作业活动、作业条件和设备设施等进行风险评价的结果，确定重大风险，填写重大风险清单在确定重大风险时，应考虑：(1)有关法规、标准的要求；(2)风险发生的可能性和后果的严重性；(3)公司的声誉和社会关注程度等。7、风险控制的内容7. 1选择风险控制措施时，应考虑：(1)控制措施的可行性和可靠性；(2)控制措施的先进性和安全性;(3)控制措施的经济合理性及本公司的经营运行情况;(4)可靠的技术保证和服务。7. 2控制措施应包括：(1)工程技术措施，实现本质安全；(2)管理措施，规范安全管理；(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识;(4)个体防护措施，减少职业伤害。