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1、风险评价控制程序1.目的对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。2.适用范围本程序适用于本本公司范围内内的生产活动动、服务过程程中的安全评评价与控制。3.职责3.1分管安全全副总经理负负责本公司危危险源辨识、评评价和风险控控制的组织领领导工作，负负责建立安全全评价小组，负负责批准重大大的风险清单单。3.2 安全部部负责组织本本公司范围内内的危险源辨辨识、风险评评价，确定重重大及巨大的的风险，提出出重大事故隐隐患的整改方方案，并对全全公司的危险险源的控制进进行监督。3.3 安全部部、劳动督察察部应确保危危险源辨识和和
2、风险评价人人员进行应有有的培训，以以承担指定范范围内的工作作。3.4各部门对对所辖范围内内的危险源进进行辨识评价价，并实施控控制。4.工作程序4.1总则4.1.1本公公司重大风险险详见 重大风险清清单。4.1.2危险险源辨识、风风险评价依据据：国家颁颁布的法律、法法规要求；地方颁颁布的法律、法法规要求；行业颁颁布的法律、法法规要求；公司制制定的安全管管理制度及技技术规范。4.1.3危险险因素的分级级原则危险因素按以下下原则进行分分类：I级： 要立即即采取措施进进行控制的危危险因素；II级：近期要要采取措施进进行控制的危危险因素；III级：将来来要采取措施施进行控制的的危险因素；IV级：不需要要
3、采取措施进进行控制的危危险因素；4.2危险评价价的组织和管管理4.2.1 危危险源辨识、风风险评价工作作在安全部的的指导下开展展工作。4.2.2各部部门应成立由由专业技术人人员和操作人人员参加的评评价小组在部部门负责人的的指导下进行行工作，同时时应鼓励其他他员工参与危危害和影响的的确定。4.2.3公司司应通过各种种途径使风险险评价工作小小组成员接受受必要的培训训，使其具备备熟悉工艺技技术、安全健健康管理知识识、法律法规规要求知识、常常用危险源辨辨识、风险评评价方法和技技巧能力。4.3危险源辨辨识和风险评评价的范围应应包括：4.3.1常规规活动和非常常规活动4.3.2作业业场所内所有有人员的活动
4、动（包括供方方、合同方）4.3.3作业业场所内所有有设施、设备备、车辆、安安全防护用品品和产品（包包括外部提供供的设备和材材料等）4.3.4规划划、设计和建建设、投产、运运行等阶段4.3.5事故故及潜在的紧紧急情况4.3.6原材材料、产品的的运输和使用用过程4.3.7人为为因素，包括括违反安全操操作规程和按按全生产规章章制度4.3.8丢弃弃、废弃、拆拆除与处置4.3.9气候候、地震及其其他自然灾害害4.4危险源辨辨识和风险评评价应考虑4.4.1三种种时态：过去去、现在、将将来4.4.2三种种状态：正常常、异常、紧紧急a.正常状态指指正常生产时时状态b.异常状态指指生产活动中中开车、停车车、检修
5、等情情况下的危险险因素与正常常状态有较大大不同的状态态c.紧急状态指指生产活动中中出现意外可可能造成重大大危害的状态态4.4.3六种种危险危害因因素：物理性性危险、危害害因素；化学学性危险、危危害因素；生生物性危险、危危害因素；心心理性、生理理性危险、危危害因素；行行为性危险、危危害因素；其其他危险、危危害因素4.5危险源辨辨识与风险评评价的方法4.5.1 评评价人员应根根据所确定的的评价对象的的作业性质和和危害复杂程程度，选择一一种或结合多多种危害识别别方法，包括括：安全检查查表、工作危危害分析、预预先危害性分分析、危险与与可操作性研研究（HAZZOP）等，各各种识别方法法的应用简介介参照附
6、录55。4.5.2 在在选择识别方方法时，应考考虑：活动或操作作性质；工艺过程或或系统的发展展阶段；危害分析的的目的；所分析的系系统和危害的的复杂程度及及规模；潜在风险度度大小；现有人力资资源、专家成成员及其他资资源；信息资料及及数据的有效效性；是否是法规规或合同要求求。4.5.3 各各部门应首先先制定安全检检查表对作业业环境、设备备、设施进行行危害识别，对对工作活动、工工艺操作等采采用工作危害害性分析（JJHA），在在此基础上，对对于关键装置置、重点部位位，特别是以以前经常发生生事故的或其其他类似装置置、部位发生生过如火灾、爆爆炸、人身伤伤亡等重大事事故的，则采采用危险与可可操作性研究究（H
7、AZOOP）进行危危害分析。各各单位也可结结合自身的实实际情况采用用其他的识别别方法。各种种识别方法的的应用简介参参照附录5。4.5.4危害害识别、风险险评价的步骤骤按岗位划分作业业活动作业活动的划分分可以按生产产流程的阶段段、地理区域域、装置、作作业任务、生生产阶段划分分，或者将以以上方法结合合起来进行划划分。如：开开车、停车、设设备检修、突突然断电、断断水、机泵跳跳闸、正常操操作、物料搬搬运、药剂配配制、取样分分析、进入受受限空间作业业、储罐内部部清洗作业、吊吊装、动火、承承包商现场作作业等。识别设备设施的的危害可按下下列顺序; 厂址:地质、地地形、周围环环境、气象条条件等；厂区平面布局：
8、功能分区、危危险设施布置置、安全距离离等；建构筑物；生产工艺流程；生产设备、装置置、化工、机机械、电气、特特种设备等；作业场所：粉尘尘、毒物、噪噪声、振动、辐辐射、高低温温；工时制度、女工工保护、体力力劳动强度等等；管理设施、急救救设施、辅助助设施等。识别危害之前可可先列出拟分分析的设备设设施清单。 4.6 识别危危害根源和性性质4.6.1 在在进行危害识识别时要考虑虑以下问题：存在什么危危害（伤害源源）谁（什么）会会受到危害伤害怎样发发生4.6.2 评评估人员应通通过现场观察察及所收集的的资料，对所所确定的评估估对象，识别别尽可能多的的实际的和潜潜在的危害，包包括：1）设施的不安安全状态，包
9、包括可能导致致事故发生和和危害扩大的的设计缺陷、工工艺缺陷、设设备缺陷、保保护措施和安安全装置的缺缺陷；2）人的不安全全行为，包括括不采取安全全措施、错误误动作、不按按规定的方法法操作，某些些不安全行为为（制造危险险状态）；3）可能造成职职业病、中毒毒的环境与条条件，包括物物理的（噪音音、振动、湿湿度、辐射），化化学的（易燃燃易爆、有毒毒、危险气体体、氧化物等等）以及生物物因素；4）管理缺陷，包包括安全监督督、检查、事事故防范、应应急管理、作作业人员安排排、防护用品品缺少、工艺艺过程和操作作方法的管理理。4.6.3 在在进行危害识识别时，要充充分考虑发生生危害的根源源及性质：1）火灾和爆炸炸；
10、2）冲击和撞击击；3）中毒、窒息息、触电及辐辐射；4）暴露于化学学性危害因素素和物理危害害因素的工作作环境；5）人机工程因因素（比如工工作环境条件件或位置的适适宜度、重复复性工作等）；6）设备的腐蚀蚀、缺陷；7）有毒有害物物料、气体的的泄露；8）对环境的可可能影响等。4.6.4 危危害识别应考考虑由于过去去或将来的运运作、产品或或服务可能造造成职业安全全健康及环境境影响，包括括以往生产遗遗留下来的潜潜在危害和影影响，丢失、废废弃与处理活活动等。同时时也应考虑异异常（包括启启动、关闭、维维修、停机、工工程开始/结束及其他他非预期运行行的情况）以以及事故和潜潜在的紧急情情况（如火灾灾、爆炸、泄泄露
11、、地震及及其他自然灾灾害而造成的的紧急疏散、人人员伤亡或重重大环境污染染）。4.7 评价风风险和影响评价小组应对所所识别的危害害事故、事件件加以科学评评价，确定最最大危害程度度和可能影响响的最大范围围，以便采取取有效或适当当的控制措施施，从而把风风险降低或控控制在可以容容忍的程度，具具体步骤包括括：4.7.1 决决定所识别的的危害及影响响发生的后果果有多严重，重重点考虑法律律法规要求、伤伤亡程度、经经济损失、环环境影响的程程度大小、持持续时间以及及对本公司形形象的影响（参参考附录1），如同时时涉及到两个个方面，以高高分为准；4.7.2 评评价发生危害害事故事件的的可能性有多多大，重点考考虑危害
12、发生生的条件（比比如正常、异异常或紧急状状态发生）、现现场有否控制制措施（包括括个人防护品品、应急措施施、监测系统统、作业指导导书、员工培培训）、事件件或事故一旦旦发生，是否否发现或察觉觉，同类事故故以前是否发发生过以及人人体暴露在这这种危险环境境中的频繁程程度（参考附附录2）；4.7.3 评评价风险。结结合所辨别的的危害事件发发生的可能性性及后果的严严重性，并决决定其风险的的大小以及是是否可以容忍忍的风险（参参考附录3），风险评评价的结果可可分为以下几几种：轻微或可忽忽略的风险（LS=13）可容忍的（RR=48）中等的 （R=912）重大风险（RR=1516）巨大风险 （R=2025）注：R
13、=LSS危险性或或风险度（危危险性分值）L发生事故故的可能性大大小（发生事事故的频率）S一旦发生生事故会造成成的损失后果果。4.7.4 各各部门对本部部门的生产过过程中所识别别的危险因素素进行统计，对对中等以上的的风险进行汇汇总，部门负负责人审核后后报安全部。4.7.5 安安全部组织公公司评价小组组对各部门上上交的危险源源进行综合分分析，确定本本公司范围内内的重大及巨巨大的风险，编编制重大风险险清单下发至至各部门。4.7.6各部部门建立各部部门的风险清清单。4.8 风险控控制4.8.1 风风险程度的大大小是制定何何种控制措施施的依据，各各部门应根据据风险评价的的结果制定相相应的控制措措施（见附
14、录录4）4.8.2 重重大或巨大的的风险是公司司制定目标及及隐患治理的的基础及依据据，安全部应应组织制定控控制目标和制制定控制计划划（参考附录录4），采取针针对性的风险险控制措施，消消除、减少危危害和影响，防防止潜在事故故的发生。4.8.3各部部门对评价的的中等及以下下的风险进行行讨论并制定定出风险控制制措施，并检检查落实。4.8.4风险险控制措施，一一般采取以下下四种对策：技术对策、教教育对策、管管理对策、个个体防护。4.9重大及巨巨大的风险作作为制定公司司安全目标的的基础和依据据。4.10常规性性的危险源辨辨识、风险评评价应每年一一次，在每年年底前进行；非常规活动动的危险源辨辨识、风险评评
15、价应在活动动开始之前进进行（如拆除除、新改扩建建项目、建维维修项目、开开停车、较重重要的隐患治治理项目和较较重要的公益益变更、设备备变更项目等等）。4.11 安全全部每年一次次对危险源辨辨识和风险评评价的应用效效果进行检查查和评审。4.12参与危危险源辨识、风风险评价的主主要人员应受受过专业培训训，具有一定定的知识和经经验。4.13当产生生下列情况时时各部门应及及时进行辨识识与评价，将将风险评价结结果及风险清清单报安全部部。a.新工艺、新新设备技改、技技措项目b.法律、法规规更新c.有对事故、事事件或其他信信息的新认识识d.相关方要求求e.组织机构发发生大的调整整5.记录安全检查分析表表（SC
16、L）工作危害分析记记录表（JHHA）作业活动清单设备设施清单风险清单重大风险清单附录1：评价危危害及影响后后果的严重性性（S）表附录2：危害发发生的可能性性（L）及频率表表附录3：风险评评价表附录4：风险控控制措施及实实施期限表附录5：危害识识别及风险评评价方法简介介附录1： 评评价危害及影影响后果的严严重性（S）表等级法律、法规及其其他要求人财产损失（万元元）停工环境污染、资源源消耗公众形象5违反法律、法规规发生死亡30部分装置（22套）或1套关键装置置、设备停工工a） 公司外严严重污染；b） 大量使用用不可循环利利用的物质；c） 产生排放放大量的有毒毒有害污染物物废弃物。重大国际、国内内影
17、响4潜在违反法规丧失劳动202套装置停工、或或重要设备停停运a) 公司内严重重污染；b) 中中等量使用不不可循环利用用的物质；c) 产生排放中中等量的有毒毒有害污染物物废弃物。行业内、公司内内、省内3不符合公司的安安全生产方针针、制度、规规定截肢、骨折、听听 力丧失、慢慢 性病101套装置停工、或或设备停运a) 公司范围内内中等污染；b) 中中等量使用可可循环利用的的物质；c) 产生排放少少量的有毒有有害污染物废废弃物。本地区内影响2不符合公司操作作程序、规定定轻 微受伤、间间 歇不 舒适10受影响不大，几几乎不停工a) 装置范围污污染；b) 少少量使用不可可循环物质；c) 产生排放很很少量的有毒毒有害污染物物废弃物。公司及周边范围围1完全符合无伤亡无损失没有停工a) 没有污染；b) 少少量使用可循循环利用的物物质；c) 不产生排放放有毒有害污污染物废弃物物。形象没有受损注：如同时涉及及到两个方面面，以高分为为准。