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1、 公司记录控制工作程序范本(5)_物业经理人 公司记录掌握程序范本（5） 编制人： 审核人： 批准人： 批准日期： 版本号：A版 修订次：0次 编制单位：综合治理部 生效日期： 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的 对本公司质量记录进展掌握和治理，确保产品质量满意规定要求或为质量治理体系运行的有效性供应客观证据及供应依据证明产品可追溯性实行的预防措施和订正措施。 2、0范围 适用于本公司质量治理体质记录的标准化、完整化治理与掌握。 3、0定义 无 4、0职责 4.1综合治理部与文控中心负责质量记录的归口治理。 4.2各责任部门负责建立本部门记录
2、的收集、归档和保管工作。 4.3文控中心负责查核各部门的质量记录掌握状况。 5、0作业说明： 5.1记录表格的掌握 5.1.1各部门依据程序文件和相关作业标准编制所需要的质量记录表格，同类记录表格形式应统一。 5.1.2各类表格通过编号进展识别，其要求为：文件-部门-流水号-版本号，文件与部门请参照文件掌握程序，流水号从001开头，版本号用字母A-Z表示。详细掌握执行请参照文件掌握程序。 5.2质量记录表格制定完成后，报质管部ISO9000专员审核，文控中心统 一制定编号，治理者代表批准后执行使用。 5.3质量记录填写 5.3.1质量记录填写要求准时、真实、内容完整、整齐、字迹清楚，不得随便涂
3、改；如因某种缘由需作修改，应将该内容划一斜杠，并填上正确的内容，同时当事人要签名并注明修改日期。 5.3.2质量记录填写过程中不得有空项，无内容时划“斜线”表示。 5.3.3会议记录的掌握 5.3.3.1各部门运作过程中召开的各类型会议，均需填写会议记录 与会议签到表，作为工作备案与依据，会议记录和会议签到表由各部门自行统一保存。 5.4各部门对本部门的质量记录填写、整理、归档。质量记录要做到存放环境相宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管便于存取检查。 5.5质量记录属于受控文件，借阅时必需填写文件借阅/复制记录登记。顾客要求供应质量记录时，必需由相关责任副总批准同意后，方可进展复印，且有记录便于查证。 5.6质量记录保存期一般为二至三年。 5.7过期或作废的质量记录由记录保存部门整理、统一，经文控中心或相关责任人员签字认可上报治理者代表批准后文控中心填写作废文件登记表并进展销毁，有保存价值的必需进展标识治理。 6、0参考文件 6.1文件与资料掌握程序(QP-002) 7、0相关记录 7.1文件分发/回收记录(WF-HR-004-A) 7.2文件借阅/复制记录(WF-HR-002-A) 7.3作废文件登记表(WF-HR-005-A) 7.4质量记录清单(WF-HR-007-A) 7.5会议记录(WF-HR-010-A) 7.6会议签到表(WF-HR-011-A)