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1、公司记录控制工作程序范本(5)公司记录控制程序范本（5）基本建设人：审查人：核准人：核准日期：版本号：A版修改次：0次编制单位：综合管理部生效日期：文件修改履历表版本/修改次修改必须项修改内容修改日期A/0首次发售1、0目的对本公司质量记录进行控制和管理，确保产品质量满足规定要求或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据及提供依据证实产品可追溯性采取的预防措施和纠正措施。2、0范围适用于本公司质量管理体质记录的规范化、完整化管理与控制。3、0定义并无4、0职责4.1综合管理部与文往下压中心负责管理质量记录的归口管理。4.2各责任部门负责管理创建本部门记录的搜集、档案和看管工作。4.3文控中心负责
2、管理查证各部门的质量记录掌控情况。5、0作业表明：5.1记录表格的控制5.1.1各部门根据程序文件和有关作业标准基本建设所须要的质量记录表格，同类记录表格形式应当统一。5.1.2各类表格通过编号展开辨识，其建议为：文件代号-部门代号-流水号-版本号，文件代号与部门代号恳请参考文件控制程序，流水号从001已经开始，版本号用字母A-Z则表示。具体内容掌控继续执行恳请参考文件控制程序。5.2质量记录表格制订顺利完成后，报质管部ISO9000专员审查，文控中心复一制订编号，管理者代表批准后继续执行采用。5.3质量记录核对5.3.1质量记录核对建议及时、真实、内容完备、整齐、字迹准确，严禁随意录入；例如
3、因其他原因需要进行修正，应当将该内容划一斜杠，并填入恰当的内容，同时当事人必须亲笔签名并标明修正日期。5.3.2质量记录核对过程中严禁有空项，并无内容时划“斜线”则表示。5.3.3会议记录的掌控5.3.3.1各部门运作过程中举行的各类型会议，均需核对会议记录与会议打卡表中，做为工作备案与依据，会议记录和会议打卡表中由各部门自行统一留存。5.4各部门对本部门的质量记录填写、整理、归档。质量记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管便于存取检查。5.5质量记录属THF1文件，借书时必须核对文件借书/激活记录备案。顾客建议提供更多质量记录时，必须由有关责任副总核准同意后，方可展开影印，且存有记录易于核实。5.6质量记录保存期通常为二至三年。5.7过期或补发的质量记录由记录留存部门整理、统一，经文往下压中心或有关责任人员盖章普遍认可呈报管理者代表批准后文控中心核对补发文件登记表并展开封存，存有留存价值的必须展开标识管理。6、0参照文件6.1文件与资料控制程序(QP-002)7、0有关记录7.1文件递送/废旧记录(WF-HR-004-A)7.2文件借书/激活记录(WF-HR-002-A)7.3补发文件登记表(WF-HR-005-A)7.4质量记录目录(WF-HR-007-A)7.5会议记录(WF-HR-010-A)7.6会议打卡表中(WF-HR-011-A)