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1、 公司采购控制工作程序范本(5)_物业经理人更多精品来自 保安 公司选购掌握程序范本（5） QP-006 编制人： 审核人： 批准人： 批准日期： 版本号：A版 修订次：0次 编制单位：选购部 生效日期： 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的： 通过对全部供给商和选购活动的治理，确保公司全部外购物料的品质、数量与交期得到有效掌握，产品能够满意规定要求。 2、0范围： 适用于供应公司全部外购物料的供给商（包括委外加工商）的选择和全部选购活动的治理。 3、0定义： 无。 4、0权责： 4.1规划部：负责依据订单制定物料需求规划，随时跟进并把握物料运
2、转状况。 4.2选购部：负责全部外购物料的选购并追踪选购物料按要求满意各部使用，负责全部供给商的管制。 4.3物管部：负责按选购订单明细接收物料。 4.5质管部：负责对全部生产性来料质量进展检验、判定。 4.6(副)总经理：负责对选购订单（或合同）的审批和对合格供给商的批准。 5、0流程说明： 5.1流程示意图：（如下） 5.2流程说明： 5.2.1供给商的选择 5.2.1.1本公司选购部在选择确定新供给商前应执行以下几点： A）要求供给商供应法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件； B）组织本公司相关人员进展现场考核评审； C）明确供给商供货力量和付款条件能否满意本公司要求； D）在必
3、要时要求供给商供应产品质量证明材料（如：ISO9000证书、产品认证证书等） E）产品检验合格证书； F）本公司特殊指定要求供给商供应的资料等。 5.2.1.2选购部要求并跟进新供给商据实回复本公司发出的供给商调查表并负责索取供给商调查表中要求供应的资料。 5.2.1.3对于国外新供给商的选择可由公司最高层领导或其授权人进展确定。 5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供给商由选购部列出相关资料，并将结果填于供给商调查评定表中连同相关资料，传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。 5.2.1.5审批合格的供给商选购部需将其列入合格供给商名录，作为选购依据，同时需供应一份给质管部作为
4、检验依据。 5.2.1.6零星选购的样品或小批量物料且需向非合格供给商购置时，需在选购订单上注明并报相关领导审批，原则上本公司物料不得向合格供给商名录中以外的厂商选购。 5.2.2选购规划 5.2.2.1选购部依据规划部编制的生产通知单物料需求规划托付加工订单和选购申请单制定选购订单，其中不包括零星物料选购。 5.2.2.3零星物料，选购部依据副总经理批准的请购单，作出选购规划和相关选购活动。 5.2.2.4选购部猎取相关信息后，需确定选购物料是否能按预期要求完成，如有特别，准时反应规划部，重新确认符合性条件后执行后续动作。 5.2.3选购合同 5.2.3.1新供给商选择确认后，选购部制订选购
5、合同，双方确认合同有效后，选购订单才可发至新供给商进展选购活动。 5.2.3.2旧供给商双方依据之前签订的选购合同进展选购活动。 5.2.3.3选购合同须经选购部经理审核公司副总批准才能生效。 5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特别状况下的选购，选购部可在未签定合同下运作，但必需以书面形式呈报责任副总批准后才可进展选购活动。 5.2.4选购订单 5.2.4.1选购订单必需包括如下内容：物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。 5.2.4.2选购更改及反应 当选购内容有更改时，涉及合同局部，选购部人员应准时更改选购合同相关明细；涉及订单工程要求局部，选购人员应准时更
6、改选购订单相关明细，并将更以上全部更改后的新资料准时分发到相关单位。 5.2.5选购产品的验证 5.2.5.1新料件确实认：在新产品、新料件、新供给商或物料更换供给商下单选购前，选购部需对新购物料作样品质量确认，并填写样品确认单同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认，确认合格并经责任副总经理批准前方可进展后续选购活动。样品确认单与样品需统一归档治理（一式三份，技术部、质管部和供给商各一份），作为产品质量认可记录、选购与检验依据。 5.2.5.2正常状况下选购的物料，依据产品的测量与监控程序执行。 5.2.5.3在必要状况下本公司需派质管人员到供给商处进展现场帮助处理品质事项。 5.2.5.4对于特
7、别状况（自购件，偶然性的零散物料等），由技术部对物料进展跟踪确认，但可不作为体系评估。 5.2.5.5对于设备的选购，由所需部门填写请购单经部门经理审核,报副总经理批准后，由选购部统一进展选购。 5.2.5.6购回设备入库时由仓管人员依据设备送货单，对型号、厂家、数量等进展核对，并由技术部和需求部门进展验收确认合格后入库。 5.2.5.7外购物料不合格时，选购部 可依据质管部的检验报告与选购合同要求供给商补货,情节严峻的由选购部负责扣款与进展索赔等事项。 6、0参考文件 6.1供给商治理方法(WI-PD-001-A) 6.2产品的测量与监控程序(QP-010) 6.3生产运作掌握程序(QP-007) 6.4与各供给商签订的选购合同 7、0相关附件 7.1选购订单(WF-PD-001-A) 7.2供给商调查表(WF-PD-002-A) 7.3供给商调查评定表(WF-PD-003-A) 7.4合格供给商名录(WF-PD-004-A) 7.5样品确认单(WF-PD-005-A) 7.6生产通知单(WF-PMC-001-A) 7.7请购单(WF-PMC-013-A) 7.8托付加工订单（WF-PMC-014-A）/P