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1、公司采购控制工作程序范本(5)保安公司采购控制程序范本（5）QP-006基本建设人：审查人：核准人：核准日期：版本号：A 版修改次：0 次基本建设单位：采购部生效日期：文件修改履历表版本/修改次修改必须项修改内容修改日期A/0首次发售1、0目的：通过对所有供应商和采购活动的管理，确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制，产品能够满足规定要求。2、0范围：适用于于提供更多公司所有自制物料的供应商（包含委另加工商）的挑选和所有订货活动的管理。3、0定义：并无。4、0权责：4.1计划部：负责根据订单制定物料需求计划，随时跟进并掌握物料运转状况。4.2采购部：负责管理所有自制物料的订货并跟踪
2、订货物料按建议满足用户各部采用，负责管理所有供应商的管制。4.3物管部：负责按采购订单明细接收物料。4.5质管部：负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。4.6(副)总经理：负责对采购订单（或合同）的审批和对合格供应商的批准。5、0流程说明：5.1流程示意图：（如下）5.2流程表明：5.2.1供应商的挑选5.2.1.1本公司采购部在挑选确认崭新供应商前要继续执行以下几点：A）建议供应商提供更多法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件；B）非政府本公司有关人员展开现场考核评审；C）明晰供应商供货能力和付款条件若想满足用户本公司建议；D）在必要时要求供应商提供产品质量证明材料（如：ISO900
3、0证书、产品认证证书等）E）产品检验合格证书；F）本公司特别指定要求供应商提供的资料等。5.2.1.2采购部建议并介入崭新供应商据实答复本公司收到的供应商调查表并负责管理索要供应商调查表中建议提供更多的资料。5.2.1.3对于国外崭新供应商的挑选可以由公司最高层领导或其授权人展开确认。5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列举有关资料，并将结果填于供应商调查评定表中联同有关资料，传到有关部门评审后上报责任副总经理审查、核准。5.2.1.5审核合格的供应商采购部需将其列为合格供应商名录，做为订货依据，同时须要提供更多一份给质管部做为检验依据。5.2.1.6零星订货的样品或小批
4、量物料且可向非合格供应商出售时，可于订货订单上标明并报有关领导审核，原则上本公司物料严禁向合格供应商名录中以外的厂商订货。5.2.2采购计划5.2.2.1采购部依据计划部编制的生产通知单物料需求计划委托加工订单和采购申请单制定采购订单，其中不包括零星物料采购。5.2.2.3零星物料，采购部依据副总经理核准的请购单，做出采购计划和有关订货活动。5.2.2.4采购部以获取有关信息后，须要确认订货物料与否能够按预期建议顺利完成，例如存有异常，及时意见反馈计划部，再次证实合乎性条件后继续执行时程动作。5.2.3订货合约5.2.3.1崭新供应商挑选证实后，采购部制定订货合约，双方证实合约有效率后，订货订
5、单才总貌至新供应商展开订货活动。5.2.3.2旧有供应商双方依据之前签定的订货合约展开订货活动。5.2.3.3订货合约须经采购部经理审查公司副总核准就可以生效。5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特定情况下的订货，采购部可以在未签订合约下运作，但必须以书面形式上报责任副总批准后才可以展开订货活动。5.2.4订货订单5.2.4.1订货订单必须包含如下内容：物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、建议发货期及其它建议。5.2.4.2订货修改及意见反馈当订货内容存有修改时，牵涉合约部分，采购部人员应当及时修改订货合约有关明细表；牵涉订单项目建议部分，订货人员应当及时修改订货订单有关明细表，并将
6、更以上所有修改后的新资料及时递送至有关单位。5.2.5订货产品的检验5.2.5.1崭新料件的证实：在新产品、崭新料件、崭新供应商或物料更改供应商下单订货前，采购部亦须崭新购物料作样品质量证实，并核对样品证实单同样品汇至有关技术质量鉴别部门证实，证实合格并经责任副总经理批准后方可展开时程订货活动。样品证实单与样品须要统一档案管理（一式三份，技术部、质管部和供应商各一份），做为产品质量普遍认可记录、订货与检验依据。5.2.5.2正常情况下订货的物料，依据产品的测量与监控程序继续执行。5.2.5.3在必要情况下本公司需派质管人员至供应商处展开现场帮助处置品质事项。5.2.5.4对于特定情况（聚润件，
7、偶然性的零散物料等），由技术部对物料展开追踪证实，但可不做为体系评估。5.2.5.5对于设备的采购，由所需部门填写请购单经部门经理审核,报副总经理批准后，由采购部统一进行采购。5.2.5.6购回设备入库时由仓管人员根据设备送货单，对型号、厂家、数量等进行核对，并由技术部和需求部门进行验收确认合格后入库。5.2.5.7自制物料不合格时，采购部可以根据质管部的检验报告与订货合约建议供应商补货,情节严重的由采购部负责管理付款与展开赔偿等事项。6、0参照文件6.1供应商管理办法(WI-PD-001-A)6.2产品的测量与监控程序(QP-010)6.3生产运作控制程序(QP-007)6.4与各供应商签定的订货合约7、0有关附件7.1订货订单(WF-PD-001-A)7.2供应商调查表(WF-PD-002-A)7.3供应商调查评定表(WF-PD-003-A)7.4合格供应商名录(WF-PD-004-A)7.5样品证实单(WF-PD-005-A)7.6生产通知单(WF-PMC-001-A)7.7请购单(WF-PMC-013-A)7.8委托加工订单（WF-PMC-014-A）