业务员出差管理制度4篇1.docx

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1、 业务员出差管理制度4篇业务员出差治理制度1 总则：为了标准业务人员日常出差行为，加强其出差治理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按详细状况由公司安排用车。 四、详细治理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、规划及出差费用预算； 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认前方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、

2、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟规划访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的局部； 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休； 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作规划安排。 五、出差费用规定： 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日20xx年x月x日 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特别状况需要应酬的费

3、用需向公司申请，公司领导批准前方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴（见附表）： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出局部自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特殊申请同意前方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用根据标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据，待

4、出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出局部自付） 其次阶段：市场进展期自20xx年8月1日开头 1、业务人员只从公司领取根本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人担当。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务款待费一律从其订单的提成中扣除。 六、业务人员的提成方法 1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5% 2、在其次阶段市场进展期，业务人员的提成为实际回款额的15% 3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必需扣除应当缴纳的税款。 注

5、：业务人员可以依据自己的实际状况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按其次阶段市场进展期的方案执行。 七、业务款待费： 1、业务款待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明工程名称否则不予报销）。 2、业务款待费用必需经过领导批准前方可支出，否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金治理的原则是分权与集权相结合，标准用款及核销审批程序，准时清帐削减资金占用。 1、业务人员借款首先必需根据借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。 2、财务部要依据借款人对应的个人帐户余额状况并对比借款掌握额度确定是否可以办理借款

6、，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特别状况有总经理打算是否可以付款。 3。出差费报销首先根据财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。 九、手机号治理 1、开机时间：必需24小时保持开机状态。 2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。 十、业务人员的自觉性： 1、业务人员出差后每天工作必需有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监视其出差工作状况，将列入绩效考核范围。 2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产爱护意识，做到出入平安。 3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。 十一、业

7、务人员晋升通道 业务员业务主管业务经理部门主管营销总监 业务员出差治理制度2 一、职责 1、业务员职责： 1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必需将每日工作状况以出差日报表向自己直属主管报告。 2、财务职责： 2.1严格根据治理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表，并赐予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的

8、”按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月根本工资金额。 二、治理制度 1、出差的审核打算权限如下： 1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人赐予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重赐予相应惩罚。 1.3出差报销费用指出差

9、期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）； 河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位供应免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1出差申请单 2差旅费预支申请表 3差旅费报销单 关于业务员出差治理制度篇的补充说明 一、交通费用 1、公司全部员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特别事项的需要坐出租车

10、的应在回公司之后书面说明状况或有实际事例，否则不予报销。 2、特别事由出差可视状况打算，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。 二、吃饭、住宿标准 1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。 2、特别事由出差按实际票据报销。 三、临时短途出差 当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司四周含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。 四、电话费 1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。 2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特别状况按实际费用经批准后报销。 业务

11、员出差治理制度3 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利益，特制定本治理制度。 其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作标准条例、账款治理制度、客户关系治理方法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 其次章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的安排。 其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以

12、解聘。（此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比方抢单等现象） 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司

13、有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不当心损坏者，比方灯具，公司按本钱价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作标准条例 第一条业务员严格遵守 考勤治理 规定，详细奖惩规定详见业务员 薪酬治理 制度。 其

14、次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象安康，制止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工

15、处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。 第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体规划，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章账款治理制度。 第四章账款货物治理制度 第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能

16、在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。 其次条若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款，业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。 第三条坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警觉性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设“坏账预备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账预备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出

17、面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账预备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账预备金”缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作具体斟酌，也可以不设此条。） 第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项有意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。 第五条对于那些临时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处

18、外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。 第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。 第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。（附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员但凡签成单都要报销，

19、去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的本钱。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比方洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的） 第八条对于货物的治理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。 第五章客户关系治理方法 第一条业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。 其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入

20、“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。 第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进展检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。 第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。 第五条业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。 业务员出差治理制度4 一、为了标准公司员工出差治理制度，使公司出差人员在费用开支时清晰化、合理化和标准化，并做到报销时有章可循、有据可依

21、，以及加强公司差旅费用治理，统一报销标准，依据公司的实际状况特制定本市出差治理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进展与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在打算派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填公出单。 3、出差人员当日填写销售人员业务报表，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写出差规划表 三、出差借款金额：出差人员必需提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 四、出差途中

22、因病，或遇外状况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 五、销售人员出差差旅费，应据实供应收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以惩罚。 六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销 七、报销范围 1.交通费用：一般状况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应准时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。 2.报销时要上交业务员出差客户登记表否则不赐予报销。 3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差规划申请表 姓名：xx 职务：xx 部门：xx 工号：xx 出差地址：xx 费用预算：xx 日期：xx年xx月xx日 销售人员工作周报 姓名：xx 区域：xx 日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日